|
Наименование цели, задачи деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
2009
|
2010
|
2011
|
Плановый период
|
|
2012
|
2013
|
|
Объем, тыс. руб.
|
Удельный вес в общем объеме, %
|
Объем, тыс. руб.
|
Удельный вес в общем объеме, %
|
Объем, тыс. руб.
|
Удельный вес в общем объеме, %
|
Объем, тыс. руб.
|
Удельный вес в общем объеме, %
|
Объем, тыс. руб.
|
Удельный вес в общем объеме, %
|
|
1. Повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
|
632782,7
|
92,4
|
964066,7
|
99,0
|
988828,4
|
100,0
|
956168,1
|
100,0
|
956173,9
|
100,0
|
|
1.1 Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
|
0,0
|
0,0
|
55691,8
|
5,7
|
51237,0
|
5,2
|
48530,4
|
5,1
|
48536,2
|
5,1
|
|
Ведомственная целевая программа "Улучшение условий и охраны труда на 2010 - 2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2010 - 2012 гг."
|
0,0
|
0,0
|
55691,8
|
5,7
|
50992,1
|
5,2
|
48417,8
|
5,1
|
48417,8
|
5,1
|
|
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
228,4
|
0,0
|
112,6
|
0,0
|
118,4
|
0,0
|
|
1.2 Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом
|
487116,1
|
71,1
|
416351,8
|
42,7
|
426350,5
|
43,1
|
387833,1
|
40,6
|
387833,1
|
40,6
|
|
Ведомственная целевая программа "Спорт для всех" на 2010 - 2012 годы"
|
0,0
|
0,0
|
343524,4
|
35,3
|
368934,8
|
37,3
|
340434,5
|
35,6
|
340734,5
|
35,6
|
|
Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
0,1
|
500,0
|
0,1
|
200,0
|
0,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010-2015 годы)"
|
18100,1
|
2,6
|
26362,1
|
2,7
|
36420,0
|
3,7
|
26420,0
|
2,8
|
26420,0
|
2,8
|
|
Долгосрочная целевая программа Омской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010-2014 годы)"
|
508,3
|
0,1
|
450,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
|
86900,0
|
12,7
|
20000,0
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммная деятельность
|
381607,7
|
55,7
|
26015,3
|
2,7
|
20495,7
|
2,1
|
20478,6
|
2,1
|
20478,6
|
2,1
|
|
1.3 Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодых людей Омской области
|
48337,5
|
7,1
|
91393,0
|
9,4
|
86995,3
|
8,8
|
86016,0
|
9,0
|
86016,0
|
9,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Омской области "Новое поколение (2009-2013 годы)"
|
6622,3
|
1,0
|
4205,1
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и предупреждение экстремизма в Омской области" до 2010 года
|
999,8
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Долгосрочная целевая программа Омской области "Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010-2014 годы)"
|
529,3
|
0,1
|
199,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Непрограммная деятельность
|
40186,1
|
5,9
|
86988,1
|
8,9
|
86995,3
|
8,8
|
86016,0
|
9,0
|
86016,0
|
9,0
|
|
1.4 Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков
|
97268,9
|
14,2
|
400300,2
|
41,1
|
417797,6
|
42,3
|
429218,6
|
44,9
|
429218,6
|
44,9
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области "Лето-детям!" в 2010 - 2012 гг."
|
0,0
|
0,0
|
399528,0
|
41,0
|
417797,6
|
42,3
|
429218,6
|
44,9
|
429218,6
|
44,9
|
|
Непрограммная деятельность
|
97268,9
|
14,2
|
772,2
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5 Обеспечение содействия развитию туризма в Омской области
|
60,2
|
0,0
|
329,9
|
0,0
|
6448,0
|
0,7
|
4570,0
|
0,5
|
4570,0
|
0,5
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Омской области на 2011 - 2013 годы"
|
60,2
|
0,0
|
329,9
|
0,0
|
6448,0
|
0,7
|
4570,0
|
0,5
|
4570,0
|
0,5
|
|
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
|
632782,7
|
92,4
|
964066,7
|
99,0
|
988828,4
|
100,0
|
956168,1
|
100,0
|
956173,9
|
100,0
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
распределено по задачам
|
632782,7
|
100,0
|
964066,7
|
100,0
|
988828,4
|
100,0
|
956168,1
|
100,0
|
956173,9
|
100,0
|
|
распределено по целевым программам
|
113720,0
|
18,0
|
850291,1
|
88,2
|
881337,4
|
89,1
|
849673,5
|
88,2
|
849679,3
|
88,2
|
|
распределено по непрограммной деятельности
|
519062,7
|
82,0
|
113775,6
|
11,8
|
107491,0
|
10,9
|
106494,6
|
11,8
|
106494,6
|
11,8
|
|
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
|
52153,9
|
7,6
|
9931,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
|
684936,6
|
100,0
|
973997,7
|
100,0
|
988828,4
|
100,0
|
956168,1
|
100,0
|
956173,9
|
100,0
|
|
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|