Решение от 23.03.2005 г № 6/2
Об исполнении бюджета Марьяновского муниципального образования за 2004 год
В соответствии со ст. ст. 241, 265, 266, 272 Бюджетного кодекса РФ Совет депутатов решил:
1.Утвердить отчет "Об исполнении бюджета Марьяновского муниципального образования за 2004 год" по доходам в сумме 91368,0 тыс. руб. и по расходам 75676,0 тыс. руб.
2.Принять к сведению, что председатель комитета финансов и контроля Гунина А.И. освобождена от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, ограничиться устными замечаниями по вопросу исполнения бюджета.
Глава муниципального образования
Э.Р.Равве
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МАРЬЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
| Наименование показателей | Бюджет на 2004 год | Уточненный бюджет на 2004 год | Исполнено на 01.01.2005 | Исполнение к уточненному плану |
| ДОХОДЫ | ||||
| Налоговые доходы | 22378 | 22378 | 22837 | 102,1% |
| Налоги на прибыль | 14330 | 14330 | 15386 | 107,4% |
| Налог на прибыль организаций | 414 | 414 | 506 | 122,2% |
| Налог на доходы физических лиц | 13916 | 13916 | 14852 | 106,7% |
| Налог на игорный бизнес | 28 | |||
| Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 259 | 259 | 194 | 74,9% |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 12 | 12 | 0,0% | |
| Налог с продаж | 247 | 247 | 194 | 78,5% |
| Налоги на совокупный доход | 2334 | 2334 | 2018 | 86,5% |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1167 | 1167 | 382 | 32,7% |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 1167 | 1167 | 1636 | 140,2% |
| Налоги на имущество | 1159 | 1159 | 1711 | 147,6% |
| Налог на имущество физических лиц | 224 | 224 | 284 | 126,8% |
| Налог на имущество организаций | 781 | 781 | 1263 | 161,7% |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 64 | 64 | -7 | |
| Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) | 90 | 90 | 171 | 190,0% |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 3310 | 3310 | 2723 | 82,3% |
| Земельный налог | 3310 | 3310 | 2723 | 82,3% |
| Земельный налог за земли с/х назначения | 1891 | 1891 | 1426 | 75,4% |
| Земельный налог за земли городов и поселков | 697 | 697 | 689 | 98,9% |
| Земельный налог за другие земли не с/х назначения | 722 | 722 | 608 | 84,2% |
| Прочие налоги, сборы и пошлины | 986 | 986 | 805 | 81,6% |
| Государственная пошлина | 943 | 943 | 757 | 80,3% |
| Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции | 472 | 472 | 242 | 51,3% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий и др. | 471 | 471 | 515 | 109,3% |
| Местные налоги | 43 | 43 | 48 | 111,6% |
| Целевые сборы с граждан и предприятий на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и др. цели | 43 | 43 | 29 | 67,4% |
| Прочие местные налоги и сборы | 19 | |||
| Неналоговые доходы | 1297 | 1297 | 1843 | 142,1% |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности | 1038 | 1038 | 1495 | 144,0% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 1008 | 1008 | 1491 | 147,9% |
| Арендная плата за земли с/х назначения | 809 | 809 | 981 | 121,3% |
| Арендная плата за земли городов и поселков | 8 | 8 | 1 | 12,5% |
| Арендная плата за другие земли не с/х назначения | 211 | |||
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 191 | 191 | 298 | 156,0% |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 30 | 30 | 4 | 13,3% |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 245 | 245 | 335 | 136,7% |
| Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения | 245 | 245 | 335 | 136,7% |
| Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам | 60 | 60 | 46 | 76,7% |
| Прочие административные штрафы и иные санкции | 185 | 185 | 289 | 156,2% |
| Прочие неналоговые доходы | 14 | 14 | 13 | 92,9% |
| Прочие доходы | 14 | 14 | 13 | 92,9% |
| Итого налоговых и неналоговых доходов | 23675 | 23675 | 24680 | 104,2% |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1707 | 1707 | 2861 | 167,6% |
| Рыночные продажи товаров и услуг | 1707 | 1707 | 2861 | 167,6% |
| Итого доходов | 25382 | 25382 | 27541 | 108,5% |
| Внутренние обороты по доходам | 24020 | 63612 | 63827 | 100,3% |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 24020 | 61551 | 61551 | 100,0% |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 484 | 700 | 144,6% | |
| Средства федерального бюджета на адресную инвестиционную программу | 517 | 516 | 99,8% | |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти (из бюджетов субъектов РФ) | 147 | 147 | 100,0% | |
| Субсидии (возмещение затрат местного бюджета по оплате льгот по коммунальным услугам специалистам, работающим на селе) | 913 | 913 | 100,0% | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 49402 | 88994 | 91368 | 102,7% |
| РАСХОДЫ | ||||
| Государственное управление и местное самоуправление | 8650 | 12903 | 13175 | 102,1% |
| Оплата труда государственных служащих | 5813 | 7304 | 7274 | 99,6% |
| Начисления на зарплату | 2081 | 2675 | 2634 | 98,5% |
| Оплата ГСМ | 224 | 499 | 537 | 107,6% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 137 | 331 | 357 | 107,9% |
| Командировочные расходы | 16 | 16 | 100,0% | |
| Оплата транспортных услуг | 8 | 61 | 67 | 109,8% |
| Услуги связи | 72 | 232 | 258 | 111,2% |
| Коммунальные услуги | 226 | 669 | 646 | 96,6% |
| Оплата текущего ремонта оборудования | 1 | 4 | 400,0% | |
| Оплата текущего ремонта зданий | 7 | 19 | 271,4% | |
| Прочие текущее расходы | 89 | 304 | 560 | 184,2% |
| Приобретение оборудования | 804 | 803 | 99,9% | |
| Правоохранительная деятельность | 15 | 32 | 32 | 100,0% |
| РОВД | 15 | 32 | 32 | 100,0% |
| Промышленность, энергетика и строительство | 1235 | 2332 | 2141 | 91,8% |
| Газификация | 1235 | 2332 | 2141 | 91,8% |
| Сельское хозяйство | 2100 | 1253 | 1126 | 89,9% |
| Повышение плодородия | 1900 | 803 | 766 | 95,4% |
| Возмещение стихии 2000 г. | 200 | 300 | 240 | 80,0% |
| Прочие мероприятия в сельском хозяйстве | 150 | 119 | 79,3% | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12451 | 24671 | 24845 | 100,7% |
| Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 3130 | 2047 | 1996 | 97,5% |
| Дотация на покрытие убытков | 9321 | 22624 | 22849 | 101,0% |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 152 | 127 | 83,6% | |
| Помощь гражданам, пострадавшим от пожара | 152 | 127 | 83,6% | |
| Образование | 14838 | 18784 | 19921 | 106,1% |
| Оплата труда государственных служащих | 286 | 497 | 539 | 108,5% |
| Начисления на зарплату | 103 | 179 | 192 | 107,3% |
| Медикаменты и перевязочные средства | 10 | 10 | 4 | 40,0% |
| Мягкий инвентарь | 90 | 58 | 10 | 17,2% |
| Продукты питания | 1863 | 1924 | 1901 | 98,8% |
| Оплата ГСМ | 100 | 130 | 93 | 71,5% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 193 | 321 | 448 | 139,6% |
| Командировочные расходы | 18 | 15 | 0,0% | |
| Транспортные услуги | 482 | 661 | 669 | 101,2% |
| Услуги связи | 90 | 108 | 114 | 105,6% |
| Коммунальные услуги | 10916 | 13811 | 14542 | 105,3% |
| Текущий ремонт оборудования | 18 | 21 | 18 | 85,7% |
| Текущий ремонт зданий (дошкольные учреждения и школы всеобуча) | 376 | 484 | 555 | 114,7% |
| Прочие текущие расходы | 177 | 482 | 795 | 164,9% |
| Трансферты населению | 57 | |||
| Приобретение оборудования | 59 | 83 | 41 | 49,4% |
| Культура, искусство и кинематография | 3370 | 4820 | 4882 | 101,3% |
| Оплата ГСМ | 180 | 210 | 225 | 107,1% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 62 | 125 | 142 | 113,6% |
| Транспортные расходы | 15 | 37 | 27 | 73,0% |
| Услуги связи | 45 | 47 | 50 | 106,4% |
| Коммунальные услуги | 2100 | 3634 | 3657 | 100,6% |
| Текущий ремонт зданий | 268 | 60 | 75 | 125,0% |
| Прочие текущие расходы | 420 | 575 | 570 | 99,1% |
| Приобретение оборудования | 280 | 132 | 136 | 103,0% |
| Средства массовой информации | 35 | 61 | 61 | 100,0% |
| Радио | 20 | 46 | 46 | 100,0% |
| Поддержка районной газеты | 15 | 15 | 15 | 100,0% |
| Здравоохранение и физическая культура | 4936 | 6263 | 7073 | 112,9% |
| Здравоохранение | 4836 | 6108 | 6906 | 113,1% |
| Оплата труда | 350 | 350 | 244 | 69,7% |
| Начисления на оплату труда | 125 | 125 | 84 | 67,2% |
| Медикаменты | 71 | 60 | 44 | 73,3% |
| Продукты питания | 30 | 30 | 53 | 176,7% |
| Оплата ГСМ | 520 | 700 | 798 | 114,0% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 50 | 210 | 530 | 252,4% |
| Командировочные расходы | 60 | 148 | 191 | 129,1% |
| Транспортные услуги | 11 | 11 | 8 | 72,7% |
| Услуги связи | 75 | 155 | 175 | 112,9% |
| Коммунальные услуги | 3250 | 3805 | 4084 | 107,3% |
| Текущий ремонт оборудования | 84 | 84 | 4 | 4,8% |
| Текущий ремонт зданий | 100 | 100 | 165 | 165,0% |
| Прочие текущие расходы | 5 | 290 | 459 | 158,3% |
| Трансферты населению (зубопротезирование) | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| Приобретение оборудования | 100 | 190 | 229 | 120,5% |
| Физическая культура | 100 | 155 | 167 | 107,7% |
| Мероприятия по физической культуре | 100 | 155 | 167 | 107,7% |
| Социальная политика | 939 | 1141 | 1373 | 120,3% |
| Территориальные центры | 150 | 95 | 241 | 253,7% |
| Начисления | 3 | |||
| Медикаменты | 10 | |||
| Мягкий инвентарь | 7 | 6 | 5 | 83,3% |
| Оплата ГСМ | 1 | 3 | 300,0% | |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 10 | 5 | 30 | 600,0% |
| Командировочные расходы | 3 | 1 | 0,0% | |
| Транспортные расходы | 12 | 5 | 13 | 260,0% |
| Оплата услуг связи | 20 | 10 | 0,0% | |
| Оплата коммунальных услуг | 75 | 54 | 50 | 92,6% |
| Прочие текущие расходы | 70 | 1 | 1 | 100,0% |
| Приобретение оборудования | 12 | 12 | 25 | 208,3% |
| Прочие учреждения в соц. политике - спецдом "Березка" | 111 | 111 | 129 | 116,2% |
| Медикаменты | 10 | 10 | ||
| Мягкий инвентарь и оборудование | 1 | 1 | ||
| Оплата ГСМ | 2 | 2 | 2 | 100,0% |
| Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 5 | 5 | 5 | 100,0% |
| Командировки и служебные разъезды | 2 | 2 | ||
| Транспортные услуги | 7 | 7 | ||
| Оплата услуг связи | 16 | 16 | 14 | 87,5% |
| Оплата коммунальных услуг | 68 | 68 | 108 | 158,8% |
| Пенсия госслужащим | 10 | |||
| Реабилитированные | 484 | 557 | 115,1% | |
| Молодежная политика | 69 | 71 | 73 | 102,8% |
| Адресная помощь | 100 | 100 | 103 | 103,0% |
| Госпособия на детей | 610 | 270 | 270 | 100,0% |
| Прочие расходы | 833 | 1134 | 920 | 81,1% |
| Резервный фонд | 414 | 263 | 0,0% | |
| Проведение выборов | 50 | 262 | 261 | 99,6% |
| Бюджетные кредиты | -84 | |||
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 369 | 609 | 743 | 122,0% |
| в том числе: | ||||
| Общество инвалидов | 23 | 24 | 24 | 100,0% |
| Совет ветеранов | 13 | 13 | 12 | 92,3% |
| Райвоенкомат | 333 | 541 | 543 | 100,4% |
| Инспекция МНС | 31 | 31 | 100,0% | |
| Подвоз призывников сельскими Администрациями | 29 | |||
| Отдел жилищных субсидий | 51 | |||
| Содержание пожарных машин в сельских Администрациях | 53 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 49402 | 73546 | 75676 | 102,9% |
| ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") | 0 | 15448 | 15692 | |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов | ||||
| Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 335 | 91 | 27,2% | |
| Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 335 | 91 | 27,2% | |
| Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | -15448 | -15448 | ||
| Получение бюджетных ссуд | 18500 | |||
| Погашение основной суммы задолженности | 15448 | 33948 | ||
| Изменение остатков средств бюджетов | -335 | -335 | ||
| Остатки средств бюджетов на начало отчетного периода | 609 | 609 | 609 | |
| Остатки средств бюджетов на конец отчетного периода | 609 | 944 | 944 | |
| ВСЕГО источников внутреннего финансирования | -15448 | -15962 |