|
Наименование цели, задачи
деятельности Министерства труда и
социального развития Омской
области (далее - Министерство) |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2012 год |
2013 год |
|
объем,
тыс. рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
объем,
тыс. рублей |
удельный
вес в
общем
объеме,
% |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| Цель 1 - социальная защита
населения Омской области |
8075187,50 |
98,26 |
7198124,95 |
92,21 |
7845371,51 |
92,89 |
8500670,06 |
89,54 |
8605450,40 |
90,00 |
| Задача 1.1. Обеспечение
своевременности и полноты
предоставления мер социальной
поддержки |
5826978,70 |
70,90 |
5321053,35 |
68,16 |
5839411,66 |
69,14 |
6431069,93 |
67,74 |
6535850,28 |
68,36 |
| Ведомственная целевая программа
(далее - ВЦП) "Совершенствование
системы предоставления отдельным
категориям граждан мер социальной
поддержки в денежной форме,
предусмотренных законодательством
Омской области" на 2011 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
5284708,05 |
67,70 |
5839411,66 |
69,14 |
6431069,93 |
67,74 |
6535850,28 |
68,36 |
| Непрограммная деятельность |
5826978,70 |
70,90 |
36345,30 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 1.2. Организация
социального обслуживания
населения Омской области в
соответствии с государственными
стандартами социального
обслуживания |
2248208,80 |
27,36 |
1877071,60 |
24,04 |
2005959,85 |
23,75 |
2069600,13 |
21,80 |
2069600,13 |
21,65 |
| ВЦП "Развитие системы
стационарного социального
обслуживания Омской области" на
2011 - 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
661813,93 |
7,84 |
700370,40 |
7,38 |
700370,40 |
7,32 |
| Проект ВЦП "Развитие системы
социального обслуживания
населения Омской области" на
2011 - 2013 годы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1328599,93 |
15,73 |
1352574,33 |
14,25 |
1352574,33 |
14,15 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности государственных
учреждений социального
обслуживания и территориальных
органов Министерства труда и
социального развития Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
0,00 |
0,00 |
12769,82 |
0,16 |
15545,99 |
0,18 |
16655,39 |
0,18 |
16655,39 |
0,17 |
| Непрограммная деятельность |
2248208,80 |
27,36 |
1964631,31 |
25,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 1.3. Создание условий
для полноценной жизнедеятельности
лиц с ограниченными возможностями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Долгосрочная целевая программа
Омской области (далее - ДЦП)
"Доступная среда (2011 - 2015
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 2 - участие в реализации
семейно-демографической
политики на территории Омской
области |
1429,80 |
0,02 |
108054,10 |
1,38 |
143479,40 |
1,70 |
484941,90 |
5,11 |
448389,40 |
4,69 |
| Задача 2.1. Реализация
мероприятий, направленных на
повышение рождаемости,
укрепление института семьи |
781,80 |
0,01 |
102473,60 |
1,31 |
132520,00 |
1,57 |
484941,90 |
5,11 |
448389,40 |
4,69 |
| ДЦП "Семья и демография Омской
области (2010 - 2014 годы)" |
73,00 |
0,00 |
102473,60 |
1,31 |
132520,00 |
1,57 |
484941,90 |
5,11 |
448389,40 |
4,69 |
| ДЦП "Новое поколение (2009 2013 годы)" |
680,00 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Развитие физической культуры
и спорта в Омской области
(2010 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Профилактика правонарушений
и наркомании в Омской области
(2010 - 2014 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
28,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 2.2. Совершенствование
миграционной политики Омской
области |
648,00 |
0,01 |
5580,50 |
0,07 |
10959,40 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ДЦП "Оказание содействия
добровольному переселению в
Омскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом (2009 - 2011 годы)" |
648,00 |
0,01 |
5580,50 |
0,07 |
10959,40 |
0,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 3 - совершенствование
системы регулирования
социально-трудовых отношений |
20326,50 |
0,25 |
17706,19 |
0,23 |
16409,21 |
0,19 |
16284,10 |
0,17 |
16284,10 |
0,17 |
| Задача 3.1. Улучшение условий
и охраны труда в организациях
Омской области |
5150,10 |
0,06 |
2500,39 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Улучшение условий и охраны
труда в территориальных органах
и государственных учреждениях
Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и
социального развития Омской
области (2010 - 2012 годы)" |
0,00 |
0,00 |
2500,39 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
5150,10 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 3.2. Развитие кадрового
потенциала и системы социального
партнерства в Омской области |
15176,40 |
0,18 |
15205,80 |
0,19 |
16409,21 |
0,19 |
16284,10 |
0,17 |
16284,10 |
0,17 |
| Проект ВЦП "Психологопрофориентационная помощь
населению и дополнительное
профессиональное образование
специалистов социальной сферы
Омской области" на 2011 - 2013
годы |
0,00 |
0,00 |
15205,80 |
0,19 |
16391,21 |
0,19 |
16284,10 |
0,17 |
16284,10 |
0,17 |
| Непрограммная деятельность |
15176,40 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Цель 4 - повышение
эффективности государственного
управления |
121519,20 |
1,48 |
382290,90 |
4,90 |
440687,67 |
5,22 |
491310,86 |
5,18 |
491436,66 |
5,14 |
| Задача 4.1. Повышение
эффективности деятельности
Министерства |
121519,20 |
1,48 |
382290,90 |
4,90 |
440687,67 |
5,22 |
490810,86 |
5,17 |
490736,66 |
5,13 |
| ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы Омской
области (2011 - 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
980,20 |
0,01 |
638,60 |
0,01 |
564,40 |
0,01 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Омской области (2010 - 2020
годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ВЦП "Обеспечение исполнения
государственных функций
Министерством труда и
социального развития Омской
области на 2010 - 2012 годы" |
0,00 |
0,00 |
368231,36 |
4,72 |
348037,73 |
4,12 |
347437,73 |
3,66 |
347437,73 |
3,63 |
| ВЦП "Обеспечение соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации и Омской
области в профессиональной
деятельности работников
территориальных органов
Министерства труда и социального
развития Омской области и
государственных учреждений Омской
области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального
развития Омской области, на
2009 - 2011 годы" |
0,00 |
0,00 |
98,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Министерства труда и социального
развития Омской области и
государственных учреждений
Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и
социального развития Омской
области, на 2008 - 2010 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВЦП "Обеспечение населения Омской
области полной и достоверной
информацией о реализации
социальных программ, действующих
на территории Омской области" на
2010 - 2011 годы |
0,00 |
0,00 |
385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Непрограммная деятельность |
121519,20 |
1,48 |
13427,10 |
0,17 |
89869,73 |
1,06 |
142734,53 |
1,50 |
142734,53 |
1,49 |
| Задача 4.2. Организация
предоставления государственных
услуг в электронном виде |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,01 |
700,00 |
0,01 |
| ДЦП "Электронное Правительство
Омской области (2010 2015 годы)" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,01 |
700,00 |
0,01 |
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
8218463,00 |
100,00 |
7706176,14 |
98,71 |
8445947,79 |
100,00 |
9493206,91 |
100,00 |
9561560,56 |
100,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| распределено по задачам, из них: |
8218463,00 |
100,00 |
7706176,14 |
98,71 |
8445947,79 |
100,00 |
9493206,91 |
100,00 |
9561560,56 |
100,00 |
| распределено по целевым
программам |
1401,00 |
0,02 |
5792101,96 |
74,20 |
8356060,05 |
98,94 |
9350472,39 |
98,50 |
9418826,03 |
98,51 |
| распределено по непрограммной
деятельности |
8217062,00 |
99,98 |
2014403,71 |
25,80 |
89887,73 |
1,06 |
142734,53 |
1,50 |
142734,53 |
1,49 |
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Итого бюджетных ассигнований
областного бюджета по
Министерству |
8218463,00 |
100,00 |
7806505,67 |
100,00 |
8445947,79 |
100,00 |
9493206,91 |
100,00 |
9561560,56 |
100,00 |