Наименование цели, задачи деятельности
Министерства культуры Омской области
| Бюджетные ассигнования областного бюджета
|
Отчетный год
2009 год
| Текущий год
2010 год
| Очередной финансовый
год 2011 год
| |
2012 год
| 2013 год
|
Объем,
тыс. рублей
| Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
|
Объем,
тыс. рублей
| Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
|
Объем,
тыс. рублей
| Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
|
Объем,
тыс. рублей
| Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
|
Объем,
тыс. рублей
| Удель-
ный вес
в общем
объеме,
%
|
Цель 1: Создание благоприятных условий
для укрепления единого культурного
пространства и сохранения культурного
наследия Омской области, развития
культурного и духовного потенциала
населения, сохранения культурного
наследия Омской области и обеспечения с
|
837 420,9
|
94,8
|
809 530,8
|
56,4
|
1 098 870,1
|
58,9
|
956 719,4
|
58,1
|
948 362,9
|
57,9
|
Задача 1.1. Обеспечение доступности и
качественности культурных благ и услуг
| 428 516,6
| 51,2
| 421 455,9
| 51,0
| 567 175,3
| 51,6
| 503 362,2
| 52,6
| 503 641,7
| 53,1
|
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
| |
0,0
|
7 083,8
|
1,7
|
19 351,5
|
3,4
|
10 820,5
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
| 55 659,9
| 13,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| |
ВЦП "Обеспечение доступности и качества
культурных благ и услуг на 2010 - 2012
годы"
| | |
414 372,1
|
98,3
|
547 204,8
|
96,5
|
479 535,7
|
95,3
|
490 635,7
|
97,4
|
ДЦП "Семья и демография Омской области"
| | | | | 100,0
| 0,0
| 100,0
| 0,0
| 100,0
| 0,0
|
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
| | | | |
519,0
| | | | | |
Непрограммная деятельность
| 372 856,6
| 87,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 12 906,0
| 2,6
| 12 906,0
| 2,6
|
Задача 1.2. Сохранение нематериального
культурного наследия народов Омской
области и самодеятельного
художественного творчества
|
135 812,3
|
16,2
|
138 179,8
|
17,1
|
189 478,8
|
17,2
|
170 840,0
|
17,9
|
165 345,5
|
17,4
|
ВЦП "Обеспечение доступности и качества
культурных благ и услуг на 2010 - 2012
годы"
| |
0,0
|
2 339,6
|
1,7
|
6 343,8
|
3,3
|
4 580,0
|
2,7
|
4 580,0
|
2,8
|
Целевая программа Омской области
"Профилактика наркомании на территории
Омской области"
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ДЦП "Семья и демография Омской области"
| 98,4
| 0,1
| 0,0
| 0,0
| 220,0
| 0,1
| 1 050,0
| 0,6
| 910,0
| 0,6
|
ДЦП "Профилактика правонарушений и
предупреждение экстремизма Омской
области"
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
295,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
| 10 426,6
| 7,7
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
| | | | |
871,7
|
0,5
| | | | |
ДЦП "Профилактика правонарушений и
наркомании"
| | | | | | 0,0
| 365,0
| 0,2
| 370,0
| 0,2
|
ДЦП "Развитие предпринимательства"
| | | | | 300,0
| 0,2
| 300,0
| 0,2
| | |
ДЦП "Новое поколение Омской области"
| 296,5
| 0,2
| 0,0
| 0,0
| 300,0
| 0,2
| 2 450,0
| 1,4
| 3 650,0
| 2,2
|
ВЦП "Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на
территории Омской области,
государственная поддержка
самодеятельного художественного
творчества на 2010 - 2012 годы"
| | |
89 301,9
|
64,9
|
119 625,5
|
63,1
|
90 510,2
|
53,0
|
90 510,2
|
54,7
|
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
| | |
890,8
|
0,6
|
1 783,9
|
0,9
|
2 438,0
|
1,4
| | |
ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
| | |
969,0
|
0,7
|
1 994,3
|
1,1
|
3 500,0
|
2,0
|
3 500,0
|
2,1
|
ВЦП "Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры на 2010 - 2012 годы"
| | | | 0,0
| | 0,0
| 735,0
| 0,4
| 735,0
| 0,4
|
Непрограммная деятельность
| 124 930,8
| 92,0
| 44 678,5
| 32,3
| 57 744,6
| 30,5
| 64 911,8
| 38,0
| 61 090,3
| 36,9
|
Задача 1.3. Обеспечение сохранности и
популяризация объектов культурного
наследия
|
93 818,9
|
11,2
|
90 698,4
|
11,2
|
127 498,6
|
11,6
|
106 666,6
|
11,1
|
104 455,1
|
11,0
|
Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
| 1 867,0
| 2,0
| 0,0
| | 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
ВЦП "Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия Омской
области на 2010 - 2012 годы"
| | |
90 698,4
|
100,0
|
125 799,9
|
98,7
|
102 455,1
|
96,1
|
102 455,1
|
98,1
|
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
| | | |
0,0
|
1 226,7
|
1,0
|
2 211,5
|
2,1
|
0,0
| |
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
| | | | |
472,0
| | | | | |
Непрограммная деятельность
| 91 951,9
| 98,0
| | 0,0
| 0,0
| 0,0
| 2 000,0
| 1,9
| 2 000,0
| 1,9
|
Задача 1.4. Расширение доступа
населения к информационным ресурсам
отрасли культуры
|
81 751,5
|
9,8
|
66 927,4
|
8,3
|
97 948,6
|
8,9
|
80 923,2
|
8,5
|
80 363,2
|
8,5
|
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
| |
0,0
|
0,0
| |
25,0
|
0,0
|
560,0
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
| | | |
0,0
|
6 020,0
|
6,1
|
6 000,0
|
7,4
|
6 000,0
|
7,5
|
ДЦП "Семья и демография Омской области"
| | 0,0
| 0,0
| | 0,0
| 0,0
| 90,0
| 0,1
| 90,0
| 0,1
|
ВЦП Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области" на
2011 - 2013 годы
| | | | |
89 711,9
|
91,6
|
74 273,2
|
91,8
|
74 273,2
|
92,4
|
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
| | | | |
301,7
| | | | | |
ДЦП "Доступная среда"
| | | | | 390,0
| | | | | |
Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
| 10 080,0
| 12,3
| 0,0
| | 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
Непрограммная деятельность
| 71 671,5
| 87,7
| 66 927,4
| 100,0
| 1 500,0
| 1,5
| | 0,0
| | 0,0
|
Библиотеки
| 67 821,6
| 7,6
| | 0,0
| | 0,0
| | 0,0
| | 0,0
|
государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии, средств
массовой информации
|
576,5
|
0,1
| |
0,0
| |
0,0
| |
0,0
| |
0,0
|
Издательская деятельность
| 3 273,5
| 0,4
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
Задача 1.5. Развитие кадрового
обеспечения отрасли культуры
| 97 521,7
| 11,6
| 92 269,3
| 11,4
| 116 768,8
| 10,6
| 94 927,4
| 9,9
| 94 557,4
| 10,0
|
ДЦП "Новое поколение Омской области"
| | 0,0
| 0,0
| | 450,0
| 0,4
| 650,0
| 0,7
| 800,0
| 0,8
|
Целевая программа Омской области
"Профилактика правонарушений и
предупреждение экстремизма Омской
области"
|
69,0
|
0,1
|
0,0
| |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности
бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства
культуры Омской области" на 2010 - 2012
годы
| | |
1 270,0
|
1,4
|
2 135,0
|
1,8
|
420,0
|
0,4
| | |
ВЦП "Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на
территории Омской области,
государственная поддержка
самодеятельного художественного
творчества на 2010 - 2012 годы"
| |
0,0
|
150,0
| |
147,2
|
0,1
|
150,0
|
0,2
|
150,0
|
0,2
|
Целевая программа Омской области
"Культура Омской области"
| 1 367,6
| 1,4
| 0,0
| | 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
|
ДЦП "Профилактика правонарушений и
наркомании"
| | | | | 70,0
| 0,1
| | | | |
ДЦП "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской
области на 2011 - 2015 годы"
| | | | |
279,0
|
0,2
| | | | |
ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
| | |
247,3
|
0,3
| | | | | | |
ВЦП "Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры на 2010 - 2012 годы"
| | | 90 602,0
| 98,2
| 113 637,6
| 97,3
| 93 377,4
| 98,4
| 93 277,4
| 98,6
|
Непрограммная деятельность
| 96 085,1
| 98,5
| | 0,0
| 50,0
| 0,0
| 330,0
| 0,3
| 330,0
| 0,3
|
Цель 2: Оказание содействия органам
местного самоуправления при
осуществлении отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в
сфере культуры
|
16 965,1
|
1,9
|
587 737,9
|
40,9
|
736 344,5
|
39,4
|
662 705,1
|
40,2
|
662 705,1
|
40,4
|
Задача 2.1.: Оказание поддержки
муниципальным образованиям Омской
области в обеспечении населения
услугами в сфере культуры
|
9 137,5
|
53,9
|
586 250,8
|
99,7
|
734 857,4
|
99,8
|
661 218,0
|
99,8
|
661 218,0
|
99,8
|
ВЦП "Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры на 2010 - 2012 годы"
| | | 0,0
| 0,0
| 500,0
| 0,1
| 570,0
| 0,1
| 570,0
| 0,1
|
ВЦП "Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в
сфере культуры" на 2010 - 2012 годы
| | |
586 189,2
|
100,0
|
734 357,4
|
99,9
|
660 648,0
|
99,9
|
660 648,0
|
99,9
|
Непрограммная деятельность
| 9 137,5
| 100,0
| 61,6
| 0,0
| | 0,0
| | 0,0
| | 0,0
|
Задача 2.2.: Оказание поддержки
муниципальным образованиям Омской
области по предоставлению мер
социальной поддержки работникам
учреждений образования в сфере культуры
|
7 827,6
|
46,1
|
1 487,1
|
0,3
|
1 487,1
|
0,2
|
1 487,1
|
0,2
|
1 487,1
|
0,2
|
ВЦП "Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения в
сфере культуры" на 2010 - 2012 годы
| | |
1 487,1
|
100,0
|
1 487,1
|
100,0
|
1 487,1
|
100,0
|
1 487,1
|
100,0
|
Непрограммная деятельность
| 7 827,6
| 100,0
| | 0,0
| | 0,0
| | 0,0
| | 0,0
|
Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям, в том числе
| 854 386,0
| 96,7
| 1 397 268,7
| 97,3
| 1 835 214,6
| 98,3
| 1 619 424,5
| 98,3
| 1 611 068,0
| 98,3
|
Распределено по задачам, из них
| 854 386,0
| 100,0
| 1 397 268,7
| 100,0
| 1 835 214,6
| 100,0
| 1 619 424,5
| 100,0
| 1 611 068,0
| 100,0
|
Распределено по целевым программам
| 79 925,1
| 9,4
| 1 285 601,2
| 92,1
| 1 775 920,0
| 96,8
| 1 539 276,7
| 95,1
| 1 534 741,7
| 95,3
|
Распределено по непрограммной
деятельности
| 774 460,9
| 90,6
| 111 667,5
| 8,0
| 59 294,6
| 3,2
| 80 147,8
| 4,9
| 76 326,3
| 4,7
|
Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей
| 29 258,3
| 3,3
| 38 343,3
| 2,7
| 31 421,0
| 1,7
| 27 865,9
| 1,7
| 27 935,7
| 1,7
|
деятельность Министерства культуры
Омской области
| 27 810,9
| 3,1
| 58,0
| 0,0
| | 0,0
| | 0,0
| | 0,0
|
ВЦП "Осуществление государственного
управления в сфере культуры на
территории Омской области" на 2010 -
2012 годы
| | |
33 726,8
|
88,0
|
30 590,7
|
97,4
|
27 647,1
|
99,2
|
27 711,3
|
99,2
|
ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы"
| | | | | 334,4
| 2,6
| 218,8
| 0,8
| 224,4
| 0,8
|
Непрограммная деятельность
| 29 258,3
| 100,0
| 4 558,5
| 12,0
| 495,9
| | -0,0
| | 0,0
| |
Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по Министерству культуры Омской
области
|
883 644,3
|
100,0
|
1 435 612,0
|
100,0
|
1 866 635,6
|
100,0
|
1 647 290,4
|
100,0
|
1 639 003,7
|
100,0
|