Приложение к Приказу от 20.12.2010 г № 57 Программа
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2011 — 2013 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к
компетенции Министерства промышленной политики, транспорта
и связи Омской области на 2011 - 2013 годы"
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области | Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области (далее - Минпром Омской области) | ||
Наименование ведомственной целевой программы | "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) | ||
Сроки реализации Программы | Реализация Программы осуществляется в течение 2011 - 2013 годов | ||
Цели и задачи Программы | Цель 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области. Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально- технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области. | ||
Цель 2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций. Задача 2. Организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области | |||
Целевые индикаторы Программы (в ред. Приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 18.10.2011 N 44) | - объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области; - количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках | ||
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. Приказов Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 28.12.2010 N 61, от 30.03.2011 N 15, от 14.07.2011 N 34, от 18.10.2011 N 44, от 13.12.2011 N 50) | Программа финансируется из бюджета Омской области. Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет 198770,1 тыс. рублей, в том числе: - 2011 год - 70356,3 тыс. рублей; - 2012 год - 59456,9 тыс. рублей; - 2013 год - 68956,9 тыс. рублей | ||
Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области в объеме 100 процентов; - темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года) | ||
1.Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Программа направлена на реализацию государственной политики Омской области в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транспорта, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем, развития информационных технологий и телекоммуникаций, а также на создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации промышленной продукции Омской области.
В ходе реализации Программы предполагается повысить результативность и эффективность государственной политики Омской области в указанных сферах деятельности с помощью дополнительных мер, направленных на:
1) повышение качества исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области;
2) повышение количества мероприятий, касающихся проблем развития подведомственных отраслей, организованных (проведенных) при участии Минпрома Омской области.
Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главных целей.
2.Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
1) совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области;
2) стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих организациях и создание новых организаций.
Для достижения поставленных целей, в рамках Программы ставятся следующие задачи:
1) организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области;
2) организация и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.
3.Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Наименование задач Программы | Целевые индикаторы | ||||||||||
Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение | |||||||||
Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
Организация и проведение научно- технических, промышленно- технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области (позиция в ред. Приказа Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 18.10.2011 N 44) | Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках | единица | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально- технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области | Объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально- технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области | процент | 95 | 95 | 95 | ||||||
Значение целевого индикатора "Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках" определяется как число выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития подведомственных отраслей, в которых приняли участие представители Минпрома Омской области.
Абзацы второй - четвертый исключены
Значение целевого индикатора "Объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области" определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области, к объему утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100 процентов.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минпрома Омской области в объеме 100 процентов;
2) темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (не менее 125 процентов от уровня предыдущего года).
4.Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013 годы.
5.Перечень и описание мероприятий Программы
В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минпрома Омской области.
Комплекс программных мероприятий приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
6.Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в 2011 - 2013 годах составляет 198770,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год - 70356,3 тыс. рублей;
- 2012 год - 59456,9 тыс. рублей;
- 2013 год - 68956,9 тыс. рублей.
Средства областного бюджета планируется направить на финансирование мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области, а также организацию и проведение научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области.
Распределение объемов финансирования из областного бюджета по каждому мероприятию Программы приведено в приложении N 1 к настоящей Программе.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании смет, утвержденных Минпрому Омской области на 2011 - 2013 годы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возможно снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированным значением показателей целевых индикаторов.
7.Система управления реализацией Программы
Функции по реализации отдельных мероприятий программы и ответственность за достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы возлагаются на следующие структурные подразделения Минпрома Омской области:
1) отдел бюджетного планирования и отчетности Минпрома Омской области, отдел бюджетного учета Минпрома Омской области (в части реализации мероприятий по обеспечению текущей деятельности Минпрома Омской области);
2) департамент промышленной политики Минпрома Омской области (в части организации и проведения научно-технических, промышленно-технологических, военно-технических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области).
Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Минпрома Омской области, ответственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в управление бюджетного планирования и учета Минпрома Омской области отчет о реализации мероприятий Программы по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Программе (далее - отчет).
Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется управлением бюджетного планирования и учета Минпрома Омской области на основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ".
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Минпромом Омской области в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.