Приложение к Постановлению от 16.12.2010 г № 1327-П Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение энергетической эффективности экономики любинского муниципального района омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы" паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы "Повышение энергетической эффективности экономики любинского муниципального района омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы"
| Наименование | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление Администрации Любинского муниципального района от 17.06.2010 N 512-п "О разработке долгосрочной муниципальной целевой программы "Повышение энергетической эффективности экономики Любинского района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011 - 2015 годы" |
| Заказчик | Администрация Любинского муниципального района Омской области |
| Исполнителькоординатор | Отдел экономического развития Администрации Любинского муниципального района Омской области |
| Ответственные исполнители | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры Администрации Любинского муниципального района; Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации Любинского муниципального района; Отдел имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района; Управление образования Администрации Любинского муниципального района; Комитет культуры и искусства Администрации Любинского муниципального района; МУЗ "Любинская ЦРБ", Отдел по молодежной политике, физической культуры и спорта Администрации Любинского муниципального района; Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района; городские и сельские поселения (по согласованию) |
| Основные целевые показатели | - динамика энергоемкости валового муниципального продукта (для фактических и сопоставимых условий); - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Любинского муниципального района; - изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов; - доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Любинского муниципального района; - объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы; - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий); - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении (для фактических и сопоставимых условий) |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации программы: 2010 - 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Финансовое обеспечение | Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета составляет 52134,71 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году - тыс. рублей; - в 2011 году - 4234,71 тыс. рублей; - в 2012 году - 14900 тыс. рублей; - в 2013 году - 4300 тыс. рублей; - в 2014 году - 4300 тыс. рублей; - в 2015 году - 4300 тыс. рублей; - в 2016 году - 3500 тыс. рублей; - в 2017 году - 12100 тыс. рублей; - в 2018 году - 1500 тыс. рублей; - в 2019 году - 1500 тыс. рублей; - в 2020 году - 1500 тыс. рублей. Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 21000 тыс. рублей |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы позволит: - обеспечить сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 40% к уровню 2007 года; - сократить расходы консолидированного бюджета Любинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15% к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях); - довести уровень обеспеченности объектов муниципальной формы собственно приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 100% |
1.Сущность решаемых Программой проблем
Потребление электрической энергии в Любинском муниципальном районе Омской области составляет в среднем 57 млн. кВт.ч, топлива 53 тыс. т.у.т. В общей структуре расходов консолидированного бюджета Любинского муниципального района доля затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов составляет за 2008 - 2009 г. г. от 7% до 9%.
В 2003 - 2009 годах в целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Любинского муниципального района проводились мероприятия по энергоресурсосбережению в рамках целевых программ: "О целевой программе энергоресурсосбережения Омской области на 2003 год и на период до 2010 года", "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области" на 2008 - 2010 годы", "Муниципальная адресная подпрограмма Любинского района Омской области перехода на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов на 2009 - 2011 годы", Программа энергоресурсосбережения Любинского района Омской области на период 2002 - 2010 годов, а также в соответствии с планом по газификации Любинского района. В результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по замене морально и технически устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей на энергоэффективное оборудование, принимались меры по оптимизации систем теплоснабжения поселений района. В Любинском районе переведено на природный газ 3946 домов и квартир, построено 244 км газопроводов, реконструировано и переведено на природный газ 16 котельных. Доля природного газа в структуре топливопотребления Любинского района выросла с 22% в 1997 году до 71% в 2009 году, а доля дорогостоящего вида топлива - мазута уменьшилась с 47% в 1997 году до 10% в 2009 году.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы энергосбережения в Любинском районе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:
- высокая энергоемкость сельскохозяйственного производства и сферы жилищно-коммунальных услуг;
- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования, несбалансированность фактического наличия и потребности в мощностях электросетевой и теплосетевой инфраструктуры;
- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;
- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;
- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды.
В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и существующего увеличения стоимости всех видов энергии актуальным и жизненно важным становится использование любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами. Для решения указанных проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий со стороны органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Любинского муниципального района Омской области, предприятий и организаций, направленных на активизацию процессов обновления и роста производственных мощностей за счет внедрения нового энергосберегающего оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Любинского муниципального района Омской области, в том числе за счет повышения роли проводимых энергетических обследований, обеспечение учета и контроля за потреблением энергоресурсов, формирование условий и механизмов, способствующих появлению и реализации конкретных проектов по энергоресурсосбережению.
В рамках Программы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.
Программой также предусмотрено осуществление разнообразных организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления среди населения, формированию и проведению энергосберегающей политики в Любинском муниципальном районе Омской области.
При реализации Программы могут возникнуть следующие риски:
- увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;
- недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении задач по энергосбережению;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- высокий рост цен на энергетические ресурсы.
2.Цели и задачи Программы
Цели и задачи Программы соответствуют Энергетической стратегии России на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Любинского муниципального района Омской области до 2020 года.
Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Любинского муниципального района Омской области. Реализация мероприятий Программы позволит также уменьшить негативное экологическое воздействие топливно-энергетических объектов на окружающую среду.
Целью Программы является сокращение энергоемкости не менее чем на 3% в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.
Для достижения указанной цели в 2010 - 2020 годах необходимо решить следующие задачи:
- снизить удельный расход топлива при выработке тепловой энергии за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов;
- сократить потери энергетических ресурсов и воды при их производстве и передаче;
- обеспечить оптимизацию топливно-энергетического баланса Любинского муниципального района Омской области за счет газификации;
- сократить энергетические издержки бюджетной сферы Любинского муниципального района Омской области;
- популяризовать идеи энергосбережения среди населения.
3.Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2010 - 2020 годы. Этапы реализации программы не выделяются.
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Любинского муниципального района. Программой также предусматривается возможность привлечения внебюджетных средств.
5.Объемы финансирования Программы
Объем финансирования Программы на 2010 - 2020 годы за счет средств бюджета Любинского муниципального района составит 52134,71 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год - тыс. рублей;
- 2011 год - 4234,71 тыс. рублей;
- 2012 год - 14900 тыс. рублей;
- 2013 год - 4300 тыс. рублей;
- 2014 год - 4300 тыс. рублей;
- 2015 год - 4300 тыс. рублей;
- 2016 год - 3500 тыс. рублей;
- 2017 год - 12100 тыс. рублей;
- 2018 год - 1500 тыс. рублей;
- 2019 год - 1500 тыс. рублей;
- 2020 год - 1500 тыс. рублей.
Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений на финансирование Программы составит 21000 тыс. рублей внебюджетных средств.
За счет средств бюджета Любинского района предусматривается финансирование мероприятий на установку приборов учета, проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности, модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности, подготовку кадров, проведение информационно-разъяснительной кампании.
6.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация Программы позволит:
- обеспечить сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 40% к уровню 2007 года;
- сократить расходы консолидированного бюджета Любинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15% к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях);
- довести уровень обеспеченности объектов жилищного фонда приборами учета потребления энергетических ресурсов до 100% (за исключением объектов, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)).
7.Перечень мероприятий Программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Исполнители | Объем финансирования программы из средств районного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||
| 2010 2020 годы | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек учреждений бюджетной сферы Любинского района Омской области за счет: - повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций и др.); - внедрение экономичных источников освещения с использованием энергосберегающих осветительных приборов; - внедрение приборов учета тепловой энергии на системах отопления и водоснабжения | 2010 2020 годы | 17837,21 | 1137,21 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1.1 | - объектов учреждений образования | Управление образования Любинского муниципального района, образовательные бюджетные учреждения Любинского муниципального района | 10421,21 | 921,21 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 1.2 | - объектов учреждений здравоохранения | МУЗ "Любинская ЦРБ" | 4650 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.3 | - объектов учреждений культуры | Комитет культуры и искусства Любинского муниципального района, бюджетные учреждения культуры Любинского муниципального района | 2766 | 66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 2. | Повышение энергетической эффективности в жилищнокоммунальном комплексе Любинского района Омской области за счет: - оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом местных условий и видов топлива; - оптимизации гидравлических режимов функционирования тепловых сетей; - строительства и реконструкции тепловых сетей с использованием эффективных технологий по тепловой изоляции; - автоматизации и оптимизации технологических режимов работы водозаборных и канализационных сооружений | 2010 2020 годы | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры Администрации Любинского муниципального района во взаимодействии с заинтересованными организациями | 9400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
| 3. | Утверждение долгосрочных инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и переход на установление долгосрочных тарифов, в том числе на основе метода обеспечения доходности инвестированного капитала, в частности с применением метода сравнения | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры и отдел экономического развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 4. | Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | 2010 2020 годы | 24755,5 | 1555,5 | 10600 | - | - | 2000 | 10600 | - | |||||
| 4.1 | - объектов, занимаемых органами местного самоуправления | Отдел имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района | 600 | 300 | 300 | ||||||||||
| 4.2 | - объектов учреждений образования | Управление образования администрации Любинского муниципального района, бюджетные образовательные учреждения Любинского муниципального района | 9555,5 | 555,5 | 4000 | 1000 | 4000 | ||||||||
| 4.3 | - объектов учреждений здравоохранения | МУЗ "Любинская ЦРБ" | 4600 | 700 | 1600 | 700 | 1600 | ||||||||
| 4.4 | - объектов учреждений культуры | Комитет культуры и искусства администрации Любинского муниципального района, бюджетные учреждения культуры Любинского муниципального района | 10000 | 300 | 4700 | 300 | 4700 | ||||||||
| 5. | Содействие в заключении долгосрочных энергосервисных контрактов | 2010 2020 годы | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 6. | Обучение специалистов в сфере энергосбережения | 2011 год | Образовательные бюджетные учреждения Любинского муниципального района, МУЗ "Любинская ЦРБ", бюджетные учреждения культуры | 92 | 92 | ||||||||||
| 7. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2010 2020 г. г. | Отдел имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | 2010 2020 г. г. | Отдел имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом муниципальным образованием | 2010 2020 г. г. | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Разработка требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления | 2010 год | Отдел экономического развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Приобретение и установка приборов учета потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальном жилищном фонде Любинского муниципального района Омской области (300 квартир) | 2010 2020 годы | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры Администрации Любинского муниципального района | 50 | 50 | ||||||||||
| 12. | Создание и обеспечение функционирования информационной системы по вопросам энергосбережения на официальном сайте Любинского муниципального района Омской области | 2010 2020 годы | Организационнокадровый отдел Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Проведение широкой информационной кампании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения | Комитет ЖКК, строительства, промышленности, транспорта, связи, газификации и архитектуры и отдел экономического развития Администрации Любинского муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Итого по программе | 52134,71 | 4234,71 | 14900 | 4300 | 4300 | 4300 | 3500 | 12100 | 1500 | 1500 | 1500 |
--------------------------------
<*> - установка приборов учета тепловой энергии Управления образования в 2010 году на сумму 378,8 тыс. рублей предусмотрена долгосрочной целевой программой "Развитие системы образования Любинского муниципального района Омской области на 2010 - 2015 гг.".
8.Система целевых показателей с методикой оценки эффективности реализации Программы
Для ежегодной оценки результативности реализации Программы используются следующие целевые показатели:
1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
динамика энергоемкости муниципального продукта (для фактических и сопоставимых условий);
доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района;
доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района;
доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального района;
доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального района;
объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.
2.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
3.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека);
изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека);
изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;
доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;
доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории муниципального района;
доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);
динамика расходов бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);
доля расходов бюджета муниципального района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
динамика расходов бюджета муниципального района на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;
доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;
число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками;
доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);
доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении);
удельные расходы бюджета муниципального района на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).
4.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального района;
доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;
доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;
доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального района (за исключением многоквартирных домов);
доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального района;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального района;
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального района;
доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального района;
удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);
удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);
удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);
удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);
изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).
5.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:
изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;
динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;
изменений удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
6.Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Региональной энергетической комиссией Омской области;
динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется РЭК Омской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:
1ф 14ф
I I
------ + ... + ------
1н 14н
I I
Э = ----------------------- x 100%,
N
где:
Э - эффективность реализации Программы (процентов);
1-14ф,
I - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации
Программы;
1-14н
I - значение целевого показателя с соответствующим номером строки
в разделе 9 Программы;N - количество целевых показателей Программы;
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.
9.Значения целевых показателей долгосрочной
целевой программы "Повышение энергетической
эффективности экономики Любинского муниципального района
Омской области и сокращение энергетических издержек
в бюджетном секторе на 2010 - 2020 годы"
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||||||||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности | ||||||||||||||||
| 1 | Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | кг.у.т. /тыс. руб. | 84,3 | 68,2 | 82,4 | 82,4 | 80,3 | 78,4 | 75,7 | 73,1 | 69,2 | 65,7 | 62 | 58,1 | 54,7 | 50,6 |
| 2 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования | процент | 0 | 0 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования | процент | 0 | 0 | 56,9 | 66,6 | 66,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | процент | 0 | 0 | 85,8 | 85,6 | 90,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля объемов природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования | процент | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||||||
| 9 | Экономия электрической энергии: | |||||||||||||||
| В натуральном выражении | тыс. кВт. час | 4630 | 2078 | 2104,7 | 2634,6 | 3165,8 | 3963,1 | 4761,1 | 6089,9 | 7419,6 | 9015,2 | 10876,8 | 12738,3 | 15264,7 | ||
| В стоимостном выражении (в ценах 2007 года) | тыс. руб. | 7686 | 3450 | 3494 | 4374 | 5255 | 6579 | 7903 | 10109 | 12317 | 14965 | 18055 | 21145 | 25339 | ||
| 10 | Экономия тепловой энергии: | |||||||||||||||
| В натуральном выражении | тыс. Гкал | 59,6 | 23,7 | 24 | 29,7 | 35,6 | 44,4 | 53,4 | 68,3 | 83,2 | 101,1 | 122 | 142,8 | 171,2 | ||
| В стоимостном выражении (в ценах 2007 года) | тыс. руб. | 62996 | 24643 | 24959 | 30844 | 36988 | 46203 | 55506 | 71011 | 86515 | 105120 | 126827 | 148533 | 177991 | ||
| 11 | Экономия воды: | |||||||||||||||
| В натуральном выражении | тыс. куб.м | 217 | 99 | 99 | 124 | 149 | 187 | 224 | 287 | 349 | 424 | 512 | 600 | 719 | ||
| В стоимостном выражении (в ценах 2007 года) | тыс. руб. | 4333 | 1976 | 1974 | 2480 | 2981 | 3732 | 4484 | 5736 | 6988 | 8491 | 10245 | 11998 | 14377 | ||
| 12 | Экономия природного газа: | |||||||||||||||
| В натуральном выражении | тыс. куб.м | 8724 | 4391 | 4456 | 5584 | 6711 | 8406 | 10096 | 121916 | 15735 | 19119 | 23067 | 27015 | 32373 | ||
| В стоимостном выражении (в ценах 2007 года) | тыс. руб. | 11602 | 5840 | 5926 | 7426 | 8926 | 11180 | 13427 | 17177 | 20928 | 25429 | 30680 | 35930 | 43057 | ||
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||||||
| 13 | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0 | 0 | 0 | 0,1860 | 0,180 | 0,174 | 0,169 | 0,164 | 0,158 | 0,157 | 0,156 | 0,155 | 0,155 | 0,154 |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,2314 | 0,2348 | 0,2866 | 0,2275 | 0,2274 | 0,2273 | 0,2272 | 0,2271 | 0,2270 | 0,2269 | 0,2268 | 0,2267 | 0,2266 | 0,2265 |
| 15 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0 | 0 | 0 | -0,1860 | -0,006 | -0,006 | -0,005 | -0,005 | -0,006 | -0,001 | -0,001 | 0,001 | 0 | 0 |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0 | 0,0034 | 0,0518 | -0,0591 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | -0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 17 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 1,26 | 1,306 | 1,34 | 1,38 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,47 |
| 18 | Удельный расход воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,8 | 2,72 | 2,64 | 2,56 | 2,48 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | - | 0 | 0 | -0,27 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м/ чел. | - | 0 | 0 | -0,31 | -2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | 0 | 0 | -0,001 | -0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/ чел. | 247,76 | 252,93 | 238,2 | 232,6 | 217,9 | 211,3 | 205 | 199,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/ чел. | - | 5,17 | -14,73 | -5,6 | -14,7 | -6,6 | -6,3 | -5,1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт.ч/ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение в муниципальных учреждениях Любинского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района | процент | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 30 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района | процент | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями Любинского района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Доля расходов консолидированного бюджета Любинского района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для фактических и сопоставимых условий) | процент | ||||||||||||||
| - для фактических условий | 7,8 | 7,8 | 10,6 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 10,6 | ||
| - для сопоставимых условий | 7,8 | 9,3 | 10,2 | 12,9 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 18,9 | 19,3 | ||
| 33 | Динамика расходов консолидированного бюджета Любинского района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений: | |||||||||||||||
| - для фактических условий (в ценах текущего периода) | тыс. руб. | 7188,6 | 4561,6 | 12659 | 7066,3 | 7259 | 7985 | 8783 | 9662 | 10627 | 11691 | 12859 | 14145 | 15561 | ||
| - для сопоставимых условий к уровню 2007 года (в ценах 2007 года) | тыс. руб. | 7188,6 | 11750,4 | 24409,2 | 31475,5 | 38734,5 | 46719,5 | 55505,2 | 65164,5 | 75791,5 | 87482,5 | 100341,5 | 114486,5 | 130047,5 | ||
| 34 | Доля расходов консолидированного бюджета муниципальными учреждениями Любинского района Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Динамика расходов районного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 6474,6 | 4453,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Доля муниципальных учреждений Любинского района Омской области в общем объеме муниципальных учреждений Любинского района Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении) | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Удельные расходы районного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) (в ценах 2009 года) | тыс. руб./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||
| 41 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Любинского района | процент | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | процент | 0 | 0 | 0 | 20 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | процент | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Любинского района (за исключением многоквартирных домов) | процент | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | процент | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Любинского района | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 84,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | процент | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 89,7 | 92,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на Омской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах | процент | 30 | 35 | 40 | 47 | 72,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0 | 0 | 0 | 0,3332 | 0,33 | 0,329 | 0,325 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 52 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,341 | 0,3315 | 0,3366 | 0,377 | 0,370 | 0,365 | 0,36 | 0,355 | 0,350 | 0,34 | 0,34 | 0,335 | 0,322 | 0,322 |
| 53 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): | Гкал/ кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | Гкал/ кв.м | 0 | 0 | 0 | -0,3332 | -0,0032 | -0,001 | -0,004 | -0,005 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - для сопоставимых условий | Гкал/ кв.м | 0 | 0 | 0 | 0,3332 | 0,33 | 0,329 | 0,325 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| 54 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | Гкал/ кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | -0,0095 | 0,0051 | 0,0404 | -0,007 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,01 | 0 | -0,005 | -0,013 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | -0,0095 | -0,0044 | 0,036 | 0,029 | 0,024 | 0,019 | 0,014 | 0,009 | -0,001 | -0,001 | -0,006 | -0,019 | -0,019 | ||
| 55 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: | |||||||||||||||
| - для фактических условий | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,1 | 1,1 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв.м | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 57 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади | куб.м/ кв.м | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | куб.м/ кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | 0 | 0 | -0,3 | -0,03 | -0,02 | -0,005 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||
| 59 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | куб.м/ кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | -0,005 | -0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0,005 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | ||
| 60 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: | - | ||||||||||||||
| - для фактических условий | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади | кВт.ч. /кв.м | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 26,672 | 26,541 | 26,53 | 26,44 | 26,41 | 26,40 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 | 26,35 |
| 62 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч. /кв.м | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 28 | 27,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | кВт.ч. /кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | 0 | 0 | 0,132 | -0,131 | -0,011 | -0,09 | -0,03 | -0,01 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0,132 | 0,001 | -0,01 | -0,1 | -0,13 | -0,14 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | -0,19 | ||
| 64 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | кВт.ч. /кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | 0 | 0 | 0,86 | -0,05 | -27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0,81 | -27,14 | -27,17 | -27,14 | -27,14 | -27,14 | -27,14 | -27,14 | -27,14 | -27,14 | ||
| 65 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: | - | ||||||||||||||
| - для фактических условий | 1,02 | 1,022 | 1,022 | 1,05 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,055 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м | 0,0519 | 0,0519 | 0,0519 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 | 0,0513 |
| 67 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб.м/ кв.м | 0,051 | 0,0514 | 0,0507 | 0,0608 | 0,0608 | 0,0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади: | тыс. куб.м/ кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | 0 | 0 | -0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | 0 | 0 | -0,0006 | -0,0006 | -0,006 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 | -0,0006 | ||
| 69 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | тыс. куб.м/ кв.м | ||||||||||||||
| - для фактических условий | - | 0,0004 | -0,0007 | -0,0101 | -0,0001 | -0,0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0 | 0 | -0,0003 | 0,0098 | 0,0097 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | -0,051 | ||
| 70 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета: | - | ||||||||||||||
| - для фактических условий | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,185 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - для сопоставимых условий | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,17 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
| 73 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | г.у.т./ Гкал | - | 0 | -1619 | -1416 | -1026 | -1032 | -1032 | -1032 | -1032 | -1032 | -1032 | -1032 | -1032 | -1032 |
| 74 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВт.ч | 14375 | 14375 | 13268 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 75 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал/ч | 13,2 | 12,66 | 11,87 | 9,79 | 8,59 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 76 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м | - | 133669 | -95252 | 198755 | 192966 | 187346 | 181889 | 176591 | 171447 | 166454 | 161606 | 156899 | 152329 | -147892 |
| 77 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | - | -91783 | 118484 | 162686 | 157948 | 153347 | 148881 | 144544 | 140334 | 136247 | 132279 | 128426 | 124685 | -121054 |
| 78 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./ кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||||||
| 79 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется РЭК Омской области, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| " |