| Наименование цели, задачи
деятельности Министерства
по делам молодежи,
физической культуры
и спорта Омской области |
2009 |
2010 |
2011 |
Плановый период |
|
|
|
|
2012 |
2013 |
|
Объем,
тыс.
руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс.
руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс.
руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс.
руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс.
руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
| 1. Содействие вовлечению
населения в
систематические занятия
физической культурой и
спортом |
487178,2 |
71,1 |
432983,4 |
45,0 |
404239,5 |
43,1 |
403248,3 |
42,7 |
403250,9 |
42,7 |
| 1.1. Сохранение количества
детей и подростков,
занимающихся в учреждениях
дополнительного
образования детей
спортивной направленности |
61072,6 |
8,9 |
56890,8 |
5,9 |
58102,3 |
6,2 |
58034,6 |
6,1 |
57968,4 |
6,1 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение
условий и охраны труда на
2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных
предприятиях и учреждениях
Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Спорт для всех" |
0,0 |
0,0 |
53718,5 |
5,6 |
54877,7 |
5,8 |
54877,7 |
5,8 |
54860,7 |
5,8 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
3172,3 |
0,3 |
3159,7 |
0,3 |
3099,7 |
0,3 |
3099,7 |
0,3 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,9 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
61072,6 |
8,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 1.2. Обеспечение участия
омских спортсменов в
официальных соревнованиях
и учебно-тренировочных
сборах по подготовке к ним |
193012,3 |
28,2 |
204066,3 |
21,2 |
201011,8 |
21,4 |
200256,2 |
21,2 |
200324,8 |
21,2 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение
условий и охраны труда на
2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных
предприятиях и учреждениях
Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Спорт для всех" |
0,0 |
0,0 |
180579,4 |
18,8 |
189578,7 |
20,2 |
189078,7 |
20,0 |
189395,7 |
20,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
450,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
11379,0 |
1,2 |
10931,5 |
1,2 |
10703,0 |
1,1 |
10703,0 |
1,1 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
0,0 |
24,5 |
0,0 |
26,1 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
193012,3 |
28,2 |
12107,9 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 1.3. Обеспечение
содействия развитию
массового спорта |
233093,3 |
34,0 |
172026,3 |
17,9 |
145125,4 |
15,5 |
144957,5 |
15,3 |
144957,7 |
15,3 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие физической
культуры и спорта в Омской
области (2010 - 2015
годы)" |
18100,1 |
2,6 |
19120,0 |
2,0 |
26420,0 |
2,8 |
26420,0 |
2,8 |
26420,0 |
2,8 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Обеспечение безопасности
дорожного движения в
Омской области (2010 2014 годы)" |
508,3 |
0,1 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Федеральная целевая
программа "Развитие
физической культуры и
спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015
годы" |
86900,0 |
12,7 |
20000,0 |
2,1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ВЦП "Развитие туризма в
Омской области на 2008 2010 годы" |
62,1 |
0,0 |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение
условий и охраны труда на
2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных
предприятиях и учреждениях
Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Спорт для всех" |
0,0 |
0,0 |
105401,8 |
11,0 |
96478,1 |
10,3 |
96478,1 |
10,2 |
96478,1 |
10,2 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
8498,1 |
0,9 |
8247,8 |
0,9 |
8100,0 |
0,9 |
8100,0 |
0,9 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38,9 |
0,0 |
18,8 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
127522,8 |
18,6 |
18181,4 |
1,9 |
13940,6 |
1,5 |
13940,6 |
1,5 |
13940,6 |
1,5 |
| 2. Совершенствование
правовых, экономических и
организационных условий
для самореализации
личности молодых людей
Омской области |
48337,5 |
7,1 |
86278,8 |
9,0 |
88776,4 |
9,5 |
88215,3 |
9,3 |
88216,3 |
9,3 |
| 2.1. Повышение
общественной активности
молодежи |
39339,7 |
5,7 |
34530,5 |
3,6 |
32262,8 |
3,4 |
32258,5 |
3,4 |
32259,5 |
3,4 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Новое поколение (2009 2013 годы)" |
6622,3 |
1,0 |
4228,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Целевая программа Омской
области "Профилактика
правонарушений и
предупреждение экстремизма
в Омской области" до 2010
года |
999,8 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Профилактика
правонарушений и
наркомании в Омской
области (2010 - 2014
годы)" |
529,3 |
0,1 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение
условий и охраны труда на
2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных
предприятиях и учреждениях
Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
1925,5 |
0,2 |
1754,5 |
0,2 |
1754,5 |
0,2 |
1754,5 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,3 |
0,0 |
4,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
31188,3 |
4,6 |
28176,8 |
2,9 |
30500 |
3,2 |
30500 |
3,2 |
30500 |
3,2 |
| 2.2. Повышение правовой
информированности
молодежи, оказание
психолого-педагогической,
социально-психологической
помощи молодежи |
8997,8 |
1,3 |
7967,3 |
0,8 |
8067,3 |
0,9 |
8067,3 |
0,9 |
8067,3 |
0,9 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
444,2 |
0,0 |
438,7 |
0,0 |
438,7 |
0,0 |
438,7 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,1 |
0,0 |
1,1 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
8997,8 |
1,3 |
7523,1 |
0,8 |
7626,5 |
0,8 |
7626,5 |
0,8 |
7626,5 |
0,8 |
| 2.3. Оказание содействия
органам местного
самоуправления при
осуществлении отдельных
полномочий по решению
вопросов местного значения
в сфере молодежной
политики |
0,0 |
0,0 |
43781,0 |
4,6 |
48446,3 |
5,2 |
47889,5 |
5,1 |
47889,5 |
5,1 |
| Непрограммная деятельность |
0,0 |
0,0 |
43781,0 |
4,6 |
48446,3 |
5,2 |
47889,5 |
5,1 |
47889,5 |
5,1 |
| 3. Повышение качества и
доступности услуг по
оздоровлению детей и
подростков |
97268,9 |
14,2 |
439157,1 |
45,7 |
439216,9 |
46,8 |
453597,5 |
48,0 |
453599,3 |
48,0 |
| 3.1. Повышение количества
оздоравливаемых детей и
подростков |
97268,9 |
14,2 |
439157,1 |
45,7 |
439216,9 |
46,8 |
453597,5 |
48,0 |
453599,3 |
48,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение
условий и охраны труда на
2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных
предприятиях и учреждениях
Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Организация
оздоровления и отдыха
детей и подростков Омской
области "Лето - детям!" |
0,0 |
0,0 |
413945,8 |
43,0 |
415203,6 |
44,2 |
429203,6 |
45,4 |
429203,6 |
45,4 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
24487,9 |
2,5 |
23885,6 |
2,5 |
24321,9 |
2,6 |
24321,9 |
2,6 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112,7 |
0,0 |
57,0 |
0,0 |
58,8 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
97268,9 |
14,2 |
723,4 |
0,1 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
| 3.2. Повышение качества
оздоровительных услуг |
97268,9 |
14,2 |
439157,1 |
45,7 |
439216,9 |
46,8 |
453597,5 |
48,0 |
453599,3 |
48,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Организация
оздоровления и отдыха
детей и подростков Омской
области "Лето - детям!" |
0,0 |
0,0 |
413945,8 |
43,0 |
415203,6 |
44,2 |
429203,6 |
45,4 |
429203,6 |
45,4 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение
условий и охраны труда на
2010 - 2012 годы в
Министерстве по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных
предприятиях и учреждениях
Омской области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа
"Совершенствование системы
государственного
управления в сферах
молодежной политики,
физической культуры и
спорта Омской области" |
0,0 |
0,0 |
24487,9 |
2,5 |
23885,6 |
2,5 |
24321,9 |
2,6 |
24321,9 |
2,6 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие государственной
гражданской службы Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112,7 |
0,0 |
57,0 |
0,0 |
58,8 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
97268,9 |
14,2 |
723,4 |
0,1 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
| 4. Создание условий для
устойчивого развития
туризма в Омской области |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| 4.1. Создание и
продвижение туристического
бренда Омской области" |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| Ведомственная целевая
программа "Развитие
туризма в Омской области
на 2011 - 2013 годы" |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| Непрограммная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 4.2. Разработка и
реализация системы
мероприятий по продвижению
туристских ресурсов Омской
области и формированию
предложений в сфере
туризма и отдыха для
жителей Омской области,
других субъектов РФ и
иностранных граждан |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| Ведомственная целевая
программа "Развитие
туризма в Омской области
на 2011 - 2013 годы" |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| Непрограммная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 4.3. Стимулирование
развития малого и среднего
бизнеса в туристской
отрасли |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| Ведомственная целевая
программа "Развитие
туризма в Омской области
на 2011 - 2013 годы" |
60,2 |
0,0 |
375,0 |
0,1 |
6538,0 |
1,0 |
4570,0 |
0,7 |
4570,0 |
0,7 |
| Непрограммная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Всего распределено
бюджетных ассигнований по
целям |
632844,8 |
92,4 |
958794,2 |
99,7 |
938770,8 |
100,0 |
945060,1 |
100,0 |
945065,9 |
100,0 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
| распределено по задачам |
632844,8 |
100,0 |
958794,2 |
100,0 |
938770,8 |
100,0 |
945060,1 |
100,0 |
945065,9 |
100,0 |
| распределено по целевым
программам |
113782,1 |
18,0 |
848300,6 |
88,5 |
838242,4 |
89,3 |
845088,5 |
88,5 |
845094,3 |
88,5 |
| распределено по
непрограммной деятельности |
519062,7 |
82,0 |
110493,6 |
11,5 |
100528,4 |
10,7 |
99971,6 |
11,5 |
99971,6 |
11,5 |
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации
целей |
52153,9 |
7,6 |
2931,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Итого бюджетных
ассигнований областного
бюджета по Министерству по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области |
684998,7 |
100,0 |
961725,2 |
100,0 |
938770,8 |
100,0 |
945060,1 |
100,0 |
945065,9 |
100,0 |
| Справочно:
расходы на программы,
направленные на решение
нескольких целей (задач)
(повторный счет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|