Приложение к Решению от 24.02.2005 г № 6 Распределение расходов

Расходы районного бюджета по ведомственной классификации расходов на 01.01.2005


Плановые назначения В т.ч. Кассовое исполнение В т.ч. % исполнения
Коды ведомственной классификации Всего расходы Оплата труда ЕСН Питание Теплоэлектр. снабжен. за счет доходов, получен. от предпринимат. и иной приносящей доход деят-ти Всего расходы Оплата труда ЕСН Питание Теплоэлектр. снабжен. за счет доходов, получен. от предпринимат. и иной приносящей доход деят-ти
п/п Р а з д е л П о д р а з д е л Целевая статья Вид расхода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Администрация муниципального образования 8618,4 3631,6 1320,3 1015,9 150,3 8354,6 3437,3 1250,8 1015,9 150,3 96,9
Функционирование исполнительных органов власти 01 06 7953,1 3631,6 1320,3 1015,9 150,3 7689,3 3437,3 1250,8 1015,9 150,3 96,6
- расходы на содер. Администрации района 01 06 027 029 3001,2 3001,2 100,0
- Полтавский дом-интернат 07 07 313 198 663,5 663,5 100,0
- чс 13 01 399 254 1,8 1,8 100,0
2. Управление сельского хозяйства 01 06 1829,6 991,5 376,5 105,3 1767,8 945,8 360,2 105,3 96,6
- расходы на сод. органов испол. власти 01 06 027 029 461,6 461,6 100,0
3. Комитет образования 24120,9 749,3 268,8 2338,0 14878,8 891,8 24083,8 722,7 259,3 2338,0 14878,8 891,8 99,8
Функционирование исполнительных органов власти 01 06 1065,2 749,3 268,8 1029,1 722,7 259,3 96,6
- расходы на сод. органов власти 01 06 027 029 47,1 47,1 100,0
Начальное, среднее образ. 14 02 400 260 13762,8 11007,2 13762,8 11007,2 100,0
Детские сады 14 01 400 259 4905,9 233,8 2314,8 891,8 4905,9 2338,0 2314,8 891,8 100,0
Внешкольн. учреж-я 14 02 400 264 621,9 248,2 621,9 248,2 100,0
Прочие учреж-я в области образования 14 07 400 272 99,9 99,9 100,0
Коррекционная школа 14 02 400 263 1702,8 1094,0 1702,8 1094,0 100,0
Детские дома 14 02 400 265 221,9 214,6 221,9 214,6 100,0
Реализация программы "Детисироты" 18 06 515 397 12,0 11,0 91,7
Льготы по оплате ЖКУ специалистам 14 07 515 386 1728,5 1728,5 100,0
4. Комитет культуры и искусства 6202,3 274,7 95,8 3855,1 330,0 6190,0 265,6 92,6 3855,1 330,0 99,8
Функцион-ние органов исполн. власти 01 06 365,1 259,4 95,8 352,8 250,3 92,6 96,6
- расходы на содер. органов исполнительной власти 01 06 027 029 9,9 9,9 100,0
Дворцы, дома культуры 15 01 410 280 4137,4 15,3 2580,5 330,0 4137,4 15,3 2580,5 330,0 100,0
Библиотеки 15 01 410 284 757,3 551,7 757,3 551,7 100,0
Музеи 15 01 410 283 370,2 363,7 370,2 363,7 100,0
Музыкальная школа 14 02 400 264 364,0 359,2 364,0 359,2 100,0
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 9,1 9,1 100,0
Льготы по оплате ЖКУ специалистам 15 03 515 386 199,2 199,2 100,0
5. МУЗ ЦРБ 11383,1 341,5 156,3 494,7 4813,2 1600,2 11383,1 341,5 156,3 494,7 4857,2 1600,2 100,0
Больницы и род. дома 17 01 430 10194,9 341,5 156,3 494,7 4813,9 1600,2 10194,9 341,5 156,3 494,7 4813,9 1600,2 100,0
ФАПы 17 01 430 302 228,0 43,3 228,0 43,3 100,0
Районные целевые программы 17 110,0 110,0 100,0
Льготы по оплате ЖКУ специалистам 17 01 515 386 794,3 794,3 100,0
Строительство жилья 07 07 680 198 55,9 55,9 100,0
6. Комитет социальной защиты населения 2456,4 155,4 18,1 541,2 206,3 2442,5 145,1 14,5 0,5 541,2 206,3 99,4
Функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 411,0 10,9 14,5 161,1 397,1 0,6 10,9 161,1 96,6
- расходы на содерж. органов исполнительной власти 01 06 027 029 385,6 385,6 100,0
Полтавский дом-интернат 18 01 440 320 345,9 242,3 345,9 242,3 100,0
Дом пожилого человека 18 01 440 323 40,0 38,5 40,0 38,5 100,0
Соловьевский дом интернат 18 01 440 320 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0
Центр помощи семье и детям 18 01 440 323 103,6 49,3 103,6 0,5 49,3 100,0
Адресная помощь 18 06 515 397 210,0 210,0 100,0
Детские пособия 18 07 452 324 333,8 333,8 100,0
Отделение социальной помощи на дому 18 01 440 318 215,0 144,5 3,6 206,3 215,0 144,5 3,6 206,3 100,0
Расходы на реализацию льгот, установленных Законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 18 06 350 000 617,1 617,1 100,0
Ежемесячные доплаты к пенсии муниципальным служащим 18 02 442 326 130,0 133,5 102,7
Погребение 18 02 442 326 -3,5
7. Комитет финансов и контроля 17133,7 480,5 176,9 27,2 16725,9 493,2 181,4 27,2 97,6
Функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 938,1 58,6 24,8 3,5 906,3 35,2 16,4 3,5 96,6
- расходы на содерж. органов исполнительной власти 01 06 027 029 854,7 854,7 100,0
ПОКХ 12 01 5793,3 5793,3 100,0
- паспортизация объектов недвижимости ЖКХ 12 03 522 397 4,8 4,8 100,0
- возмещение разницы в тарифах на услуги ЖКХ 12 02 4480,0 4480,0 100,0
- баня 12 03 312 444 451,0 451,0 100,0
- модернизация и ресурсосбережение 12 02 311 443 220,0 220,0 100,0
- кредиторская задолженность прошлых лет по благоустройству 12 02 311 443 637,5 637,5 100,0
Содержание центра субсидий и льгот 30 04 515 397 77,9 23,7 77,9 23,7 100,0
Субсидии, предоставленные населению 12 01 352 356 1466,4 1466,4 100,0
Дотация на воду, потребленную населением 12 02 311 442 249,2 249,2 100,0
Правоохранительная деятельность 05 01 601 075 85,4 36,1 12,9 85,4 36,1 12,9 100,0
Расходы за счет средств земельного налога 2363,5 2363,5 100,0
- коренное улучшение земель 08 02 344 212 2098,1 2098,1 100,0
- ведение землеустройства и землепользования 08 02 344 213 265,4 265,4 100,0
Инженерное и социальное обустройство территории 07 07 313 198 1661,1 1285,3 77,4
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 07 07 680 198 400,4 400,4 100,0
Платежи в ОМС на неработающее население 17 04 428 316 467,7 467,7 100,0
Мероприятия по физ. культуре 17 03 434 314 237,3 237,3 100,0
Средства массовой информации 16 00 000 000 160,0 160,0 100,0
- редакция газеты "Заря" 16 02 425 292 160,0 160,0 100,0
Льготный проезд учащихся коррекционной школы 18 06 515 397 42,2 42,2 100,0
Льготный проезд учащихся ПУ-64 18 06 515 397 12,6 12,6 100,0
Программа содействия занятости населения 18 06 515 397 163,2 163,2 100,0
Льготы гражданам, имеющим звание "Почетный житель" 18 06 515 397 38,0 38,0 100,0
Мероприятия по молодежной политике 18 03 446 323 290,3 290,3 100,0
Совет ветеранов 30 04 515 397 30,0 30,0 100,0
Военный комиссариат 30 04 515 381 716,6 716,6 100,0
Расходы, связанные с дополнительным поступлением доходов 30 04 515 397 60,0 60,0 100,0
Строительство церкви 30 04 515 397 500,0 500,0 100,0
Централизованная бухгалтерия 14 07 400 272 574,0 421,9 152,1 574,0 421,9 152,1 100,0
Выборы 30 02 295 029 223,9 223,9 100,0
Льготы КТОСам 12 03 522 397 0,4 0,4 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 13 02 399 254 60,0 60,0 100,0
Автомобильный пункт пропуска "Никополь" 30 04 515 397 522,2 522,0 100,0
8. Вольновский сельский округ 4742,9 309,4 118,0 3262,1 4721,2 293,4 112,3 3262,1 99,5
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 640,4 309,4 118,0 93,0 618,7 293,4 112,3 93,0 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 213,0 213,0 100,0
- образование 14 00 000 000 1851,7 2071,3 1851,7 1819,6 100,0
- культура 15 00 000 000 882,3 1040,1 882,3 875,3 100,0
- здравоохранение 17 00 000 000 477,8 528,5 477,8 474,2 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 890,7 890,7 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 290,8 290,8 100,0
Возмещение убытков по ЖКХ 12 02 311 400 405,8 405,8 100,0
Прочие субсидии 12 02 311 400 194,1 194,1 100,0
9. Воронцовский сельский округ 811,9 347,0 133,6 58,5 0,3 788,5 329,8 127,4 58,5 0,3 97,1
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 689,4 347,0 133,6 58,5 0,3 666,0 329,8 127,4 58,5 0,3 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 208,8 208,8 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 122,5 122,5 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 122,5 122,5 100,0
10. Ворошиловсий сельский округ 728,9 321,3 120,8 710,9 308,0 116,1 97,5
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 530,6 321,3 120,8 512,6 308,0 116,1 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 88,5 88,5 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 198,3 198,3 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 55,7 55,7 100,0
- субсидии (вода) 12 02 311 442 142,6 142,6 100,0
11. Еремеевский сельский округ 590,8 289,0 106,1 39,5 573,5 276,3 101,5 39,5 97,1
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 509,9 289,0 106,1 39,5 492,6 276,3 101,5 39,5 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 114,8 114,8 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 80,9 80,9 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 80,9 80,9 100,0
12. Красногорский сельский округ 842,7 301,5 115,4 106,2 814,1 280,4 107,9 106,2 96,6
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 637,9 301,5 115,4 106,2 609,3 280,4 107,9 106,2 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 221,0 221,0 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 204,8 204,8 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 204,8 204,8 100,0
13. Н-Ильиновский сельский округ 1218,0 317,8 120,3 297,2 1195,6 301,3 114,4 297,2 98,1
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 661,9 317,8 120,3 49,4 639,5 301,3 114,4 49,4 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 223,8 223,8 100,0
- образование 14 00 000 000 132,1 132,1 132,1 132,1 100,0
- культура 15 00 000 000 85,7 85,7 85,7 85,7 100,0
- здравоохранение 17 00 000 000 31,3 30,0 31,3 30,0 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 307,0 307,0 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 304,1 304,1 100,0
Возмещение убытков по ЖКХ 12 02 311 440 2,9 2,9 100,0
14. Ольгинский сельский округ 677,8 284,8 108,2 57,1 659,3 271,2 103,3 57,1 97,3
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 545,5 284,8 108,2 57,1 527,0 271,2 103,3 57,1 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 152,5 152,5 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 132,3 132,3 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 132,3 132,3 100,0
15. Соловьевский сельский округ 702,6 300,5 115,0 5,6 684,7 287,3 110,3 5,6 97,5
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 529,3 300,5 115,0 5,6 511,4 287,3 110,3 5,6 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 113,8 113,8 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 173,3 173,3 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 173,3 173,3 100,0
16. Округ р.п. Полтавка 1571,0 365,4 146,2 95,2 42,4 1543,7 345,3 139,0 95,2 42,4 98,3
- функцион-ние органов исполнительной власти 01 06 805,4 365,4 146,2 95,2 42,4 778,1 345,3 139,0 95,2 42,4 96,6
в т.ч. расходы на сод. органов исполнительной власти 01 06 027 029 293,8 293,8 100,0
- ЖКХ 12 02 311 443 749,9 749,9 100,0
в т.ч. благоустройство 12 02 311 443 749,9 749,9 100,0
- чс 13 02 399 254 15,7 15,7 100,0
Всего расходов: 98 83631,0 9461,2 3496,3 2832,7 29158,1 3221,3 82638,6 9044,2 3347,3 2832,7 29202,1 3221,3 98,8

Архив документов Омской области (c) 2024