Приложение к Решению от 08.10.2010 г № 61
| Основание для разработки Программы | 1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". 1.2. Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306. 1.3. Закон Омской области от 27.12.2007 N 1001-ОЗ "О целевой программе Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2008 - 2010 годы". 1.4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Русско-Полянского муниципального района Омской области, утвержденная Решением Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области от 27.10.2006 N 185. 1.5. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО "Русвод" по развитию системы водоснабжения в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области на 2011 - 2013 годы, утвержденное постановлением Главы Русско-Полянского муниципального района от 22.03.2010 N 116-п |
| Цели и задачи Программы | 1. Надежное и бесперебойное обеспечение населения и юридических лиц Русско-Полянского муниципального района качественной питьевой водой. 2. Обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям водоснабжения новых построенных объектов капитального строительства на территории Русско-Полянского муниципального района. 3. Обеспечение растущего спроса в водоснабжении потребителей на территории Русско-Полянского муниципального района. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - принимать решение о включении объектов финансирования в перечень мероприятий данной Программы на основании комплексной программы социально-экономического развития муниципального района, градостроительного плана; - принимать решения об очередности строительства объектов водоснабжения; - определить финансовые потребности реализации мероприятий Программы; - осуществлять мониторинг реализации программных мероприятий |
| Сущность решаемых проблем | Инвестиционная программа направлена на решение наиболее важных, приоритетных проблем обеспечения населения качественной питьевой водой, соответствующей санитарным и гигиеническим требованиям. Стабильность функционирования системы водоснабжения в значительной мере определяет жизненную среду жителей района. В то же время износ объектов водоснабжения в Русско-Полянском районе превысил в среднем 60 процентов |
| Заказчик и основной разработчик Программы | Администрация Русско-Полянского муниципального района, ООО "Русвод" |
| Основные исполнители Программы | ООО "Русвод", Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКК Администрации муниципального района, Отдел тарифного регулирования Администрации Русско-Полянского муниципального района, Экономический комитет, Комитет финансов Русско-Полянского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | Выполнение Программы планируется осуществить в течение 2011 - 2013 годов |
| Перечень основных мероприятий Программы (приложение N 1) | Реконструкция поселковых водопроводных сетей в населенных пунктах р.п. Русская Поляна, с. Солнечное, д. Андриановка, с. Добровольск общей протяженностью 1,710 км |
| Технико-экономическое обоснование | На территории Русско-Полянского района сложилась неблагополучная обстановка с обеспечением населения и юридических лиц питьевой водой по причине изношенности разводящих поселковых сетей. За 2009 год устранено 62 порыва на поселковых водопроводных сетях, что естественно отразилось и на качестве предоставляемых услуг |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Всего в результате реализации Программы планируется заменить 1,71 км наиболее изношенных и аварийных участков поселковых водопроводов, что позволит существенно уменьшить потери воды. Улучшится и качество предоставляемых услуг по водоснабжению, сократятся нерациональные расходы по техническому обслуживанию водопроводных сетей |
| Объем затрат на реализацию Программы | Общий объем затрат по Программе с учетом НДС - 1803,8 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 577,9 тыс. руб.; 2012 год - 892,2 тыс. руб.; 2013 год - 333,7 тыс. руб. |
| (в ред. Решения Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области от 30.12.2013 N 303) | |
| Источник финансирования Программы | Для реализации Программы используются следующие источники финансирования: 1. Средства населения и юридических лиц (инвестиционная надбавка к тарифу) |
Уточнение сроков и объемов выполнения мероприятий инвестиционной Программы производить ежегодно с учетом поступления финансовых средств и с учетом уровня инфляции.
Анализ существующего состояния системы водоснабжения
ООО "Русвод" Русско-Полянского муниципального района
Омской области
Поселковые водопроводные сети и сооружения на территории р.п. Русская Поляна, Солнечного сельского поселения и Добровольского сельского поселения эксплуатируются и находятся на техническом обслуживании ООО "Русвод" на правах аренды с 01.07.2006. Существующие сети и сооружения были построены в основном в 1960 - 1990 годах. Общая протяженность сетей - 57,8 км.
Коэффициент износа составляет:
| Наименование населенных пунктов | Материал трубопроводов | Протяженность, км | Диаметр, мм | Износ, % |
| р.п. Русская Поляна | чугун | 18,56 | 150 | 60 |
| сталь | 5,44 | 100 | 80 | |
| полиэтилен | 9,657 | 75 - 89 | 10 | |
| Итого: | 33,657 | |||
| Добровольское с/п | чугун | 10,14 | 100 | 60 |
| сталь | 2,661 | 100 | 80 | |
| полиэтилен | 0,78 | 50 | 0 | |
| Итого: | 13,581 | |||
| Солнечное с/п | чугун | 5,2776 | 150 | 50 |
| сталь | 4,6682 | 110 | 70 | |
| полиэтилен | 0,664 | 89 | 10 | |
| Итого: | 10,6098 | |||
| Всего: | 57,8478 |
Среднесуточный объем воды, потребляемый абонентами ООО "Русвод", составляет 731,8 куб.м/сутки.
За период с января по декабрь 2009 года устранено 62 порыва на поселковых водопроводных сетях, потери воды при транспортировании по поселковым сетям муниципального района составили около 10%. Причем наблюдается тенденция увеличения количества аварий и потерь воды.
| Показатели | Ед. изм. | 2009 год | ||
| р.п. Р-Поляна | Солнечное с/п | Добровольское с/п | ||
| Порывы | шт. | 34 | 12 | 16 |
| Потери | куб.м | 9224 | 3256 | 4341 |
| % | 5,1 | 7,2 | 10,4 | |
| Убытки, связанные с потерей воды | тыс. руб. | 282,9 | 99,9 | 133,1 |
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Раздел 1.Повышение качества услуг водоснабжения
1.Реконструкция поселковых водопроводных сетей р.п. Русская Поляна Русско-Полянского района:
- Реконструкция поселковых водопроводных сетей р.п. Русская Поляна Русско-Полянского района протяженностью 0,5 км, диаметром 100 мм, согласно аналоговым сметам затраты составят в сумме 715,84 тыс. рублей с учетом НДС в ценах 1 квартала 2010 года.
2.Реконструкция водопроводных сетей Солнечного сельского поселения Русско-Полянского района:
- Реконструкция водопроводных сетей с. Солнечное Русско-Полянского района протяженностью 0,51 км, диаметром 100 мм, согласно аналоговым сметам затраты составят в сумме 682,76 тыс. рублей с учетом НДС в ценах 1 квартала 2010 года.
- Реконструкция водопроводных сетей д. Андриановка Русско-Полянского района протяженностью 0,4 км, диаметром 100 мм, согласно аналоговым сметам затраты составят в сумме 447,35 тыс. рублей с учетом НДС в ценах 1 квартала 2010 года.
3.Реконструкция поселковых водопроводных сетей Добровольского сельского поселения Русско-Полянского района:
- Реконструкция водопроводных сетей с. Добровольск Русско-Полянского района протяженностью 0,3 км, диаметром 50 мм, согласно аналоговым сметам затраты составят в сумме 339,95 тыс. рублей с учетом НДС в ценах 1 квартала 2010 года.
Финансовые средства на реализацию мероприятий Программы, согласно Приложению N 1, планируется формировать за счет внебюджетных источников (надбавки к тарифам), при этом общая сумма затрат на реализацию Программы составит 2185,9 тыс. рублей в ценах 1 квартала 2010 года с учетом НДС, в том числе по годам:
2011 год - 577,9 тыс. рублей;
2012 год - 892,2 тыс. рублей;
2013 год - 715,8 тыс. рублей.
На реализацию Программы могут быть использованы:
- собственные средства предприятия, сэкономленные от реализации мероприятий по модернизации, внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- бюджетные средства муниципального образования.
Ожидаемым результатам реализации Программы
- надежное и бесперебойное обеспечение населения и юридических лиц качественной питьевой водой;
- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, снижение количества аварий в системах водоснабжения, снижение процента потерь воды и непроизводительного расхода электроэнергии;
- улучшение экологической обстановки на территории района в связи со снижением объемов затопления земельных участков из-за порывов водопроводных сетей;
- повышение экономической эффективности функционирования ООО "Русвод" за счет технического перевооружения, обеспечения воспроизводства основных средств.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "Русвод" по развитию системы водоснабжения
в Русско-Полянском муниципальном районе
Омской области на 2011 - 2013 гг.
тыс. руб. в ценах 1 квартала 2010 г. (с НДС)
| N п/п | Цели мероприятия | Ед. изм. | Наименование мероприятий | Реализация мероприятий по годам, км | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | В том числе по годам: | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения и улучшению экологической ситуации | |||||||||
| 1.1. | Реконструкция поселковых водопроводных сетей р.п. Русская Поляна, ул. Центральная, протяженностью 500 метров: d = 100 мм | км | Повышение надежности водоснабжения р.п. Русская Поляна, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей | 0,5 | 715,84 | 333,7 | ||||
| (в ред. Решения Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области от 30.12.2013 N 303) | ||||||||||
| 1.2. | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Солнечное, ул. Совхозная, ул. Ступникова, протяженностью 0,51 км, d = 100 мм | км | Повышение надежности водоснабжения с. Солнечное, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей | 0,16 | 0,35 | 682,76 | 237,9 | 444,86 | ||
| 1.3. | Реконструкция поселковых водопроводных сетей с. Добровольск, ул. Новая, ул. Комсомольская, протяженностью 0,3 км, d = 50 мм | км | Повышение надежности водоснабжения с. Добровольск, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей | 0,3 | 339,95 | 339,95 | ||||
| 1.4. | Реконструкция поселковых водопроводных сетей д. Андриановка, протяженностью 0,4 км, d = 100 мм | км | Повышение надежности водоснабжения д. Андриановка, сокращение нерациональных расходов по техническому обслуживанию водопроводных сетей | 0,4 | 447,35 | 447,35 | ||||
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ за период, в т.ч.: | км | 0,46 | 0,75 | 0,5 | 2185,9 | 577,9 | 892,2 | 715,8 | ||
| - внебюджетные источники (надбавка к тарифу для населения и юридических лиц) | 2185,9 | 577,9 | 892,2 | 715,8 | ||||||
Инвестиционная программа рассчитана в ценах 1 квартала 2010 г. Финансовые потребности Программы могут быть изменены с учетом роста инфляции.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение
Объем инвестиций за 3 года - 2185,9 тыс. руб.
Объем реализации воды за 3 года - 267,08896 куб.м x 3 = 801,27 тыс. куб.м
Расчет инвестиционной надбавки:
2185,9 тыс. руб. / 801,27 тыс. куб.м/год = 2,73 руб./куб.м
Инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение составит 2,73 руб./куб.м.