| N
п/п |
Наименование
показателя |
Расчет показателя (P )
j |
Оценка (Е (P ))
j |
Ответственный
исполнитель |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| P1 |
Качество ведения
реестра расходных
обязательств
Омской области |
P1 = ((A / B) + (C / D)) / 2 x 100%,
где:
A - число возвратов на доработку
расходных обязательств по главному
распорядителю средств областного бюджета
(далее - ГРБС) в части нормативного
правового регулирования их
возникновения, единиц;
B - общее число утвержденных расходных
обязательств по ГРБС в части отражения
нормативного правового регулирования их
возникновения, единиц;
C - число возвратов на доработку
расходных обязательств по ГРБС в части
объема средств областного бюджета,
необходимого для их исполнения, единиц;
D - общее число утвержденных расходных
обязательств по ГРБС в части объема
средств областного бюджета, необходимого
для их исполнения, единиц |
E(P1) = 1, если P1 = 0;
E(P1) = 1 - (P1 / 100), если
0 < P1 < 100;
E(P1) = 0, если P1 >= 100 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии
Министерства
финансов
Омской
области
(далее департамент
бюджетной
политики и
методологии) |
| P2 |
Своевременность
представления
данных для
составления
реестра расходных
обязательств
Омской области |
P2 = A - B,
где:
A - дата представления ГРБС в
Министерство финансов Омской области
данных для составления реестра расходных
обязательств Омской области, дней;
B - установленный законодательством срок
представления в Министерство финансов
Омской области данных для составления
реестра расходных обязательств Омской
области, дней |
E(P2) = 1, если P2 = 0;
E(P2) = 1 - (P2 / 5), если 0
< P2 < 5;
E(P2) = 0, если P2 >= 5 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P3 |
Качество
составления
обоснований
бюджетных
ассигнований
областного
бюджета |
P3 = (A + B + C) / 3 x 100%,
где:
A - наличие отдельно составленного
обоснования бюджетных ассигнований
областного бюджета на 2010 - 2012 годы
(далее - Обоснование) для каждого вида
бюджетного ассигнования областного
бюджета по ГРБС.
А принимается равным:
1, если отдельное Обоснование составлено
для каждого вида бюджетного
ассигнования;
0, если Обоснование составлено не для
каждого вида бюджетных ассигнований;
В - полнота заполнения реквизитов и
данных Обоснования, предусмотренных
Порядком планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2010
- 2012 годы, утвержденным приказом
Министерства финансов Омской области от
29 июня 2009 года N 24 "О Порядке и
методике планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2010
- 2012 годы" (далее - Порядок).
B принимается равным:
1, если заполнены все реквизиты и данные
Обоснования, предусмотренные Порядком;
0, если заполнены не все реквизиты и
данные Обоснования, предусмотренные
Порядком;
С - правильность заполнения реквизитов и
данных Обоснования.
C принимается равным:
1, если все реквизиты и данные
Обоснования заполнены в соответствии с
Порядком;
0, если все или отдельные реквизиты и
данные Обоснования заполнены с
нарушением Порядка |
E(P3) = 1, если P3 = 100;
E(P3) = P3 / 100,
если P3 < 100 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P4 |
Своевременность
представления
Обоснования в
Министерство
финансов Омской
области |
P4 = A - B,
где:
A - дата регистрации в Министерстве
финансов Омской области Обоснования
ГРБС;
B - установленный законодательством срок
представления в Министерство финансов
Омской области Обоснования ГРБС |
E(P4) = 1, если P4 = 0;
E(P4) = 1 - (P4 / 5),
если 0 < P4 < 5;
E(Р4) = 0, если P4 >= 5 или
Обоснование не представлено
в Министерство финансов
Омской области |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P5 |
Доля бюджетных
ассигнований
областного
бюджета,
исполненных в
рамках программ
Омской области |
P5 = A / B x 100%,
где:
A - объем бюджетных ассигнований
областного бюджета по ГРБС, исполненных
в рамках долгосрочных, ведомственных и
иных региональных целевых программ
Омской области в отчетном финансовом
году, тыс. рублей;
B - фактический объем расходов
областного бюджета по ГРБС за отчетный
финансовый год, за исключением расходов
на осуществление функций руководства и
управления в сфере установленных функций
ГРБС, тыс. рублей |
E(P5) = 1, если P5 >= 30;
E(P5) = P5 / 30,
если P5 < 30 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P6 |
Доля не
использованных на
конец года
средств
областного
бюджета,
зачисленных на
лицевые счета
ГРБС |
P6 = (A - B) / A x 100%,
где:
A - объем зачисленных на лицевые счета
ГРБС средств областного бюджета,
предусмотренных за счет налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета и
поступлений нецелевого характера, тыс.
рублей;
B - фактический объем расходов
областного бюджета по ГРБС,
произведенных за счет налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета и
поступлений нецелевого характера, за
отчетный финансовый год, тыс. рублей |
E(P6) = 1, если P6 = 0;
E(P6) = 0, если P6 > 0 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P7 |
Объем изменений,
внесенных в
бюджетную
роспись ГРБС |
4
P7 = SUM (A / B ) / 4 x 100%,
n=1 n n
где:
A - сумма изменений объемов бюджетных
n
ассигнований, предусмотренных за счет
налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета и поступлений
нецелевого характера, внесенных в
бюджетную роспись ГРБС по n-му коду
классификации сектора государственного
управления (за исключением основания
внесения изменений в Закон Омской
области "Об областном бюджете на 2009
год"), тыс. рублей;
B - объем бюджетных ассигнований ГРБС,
n
предусмотренных за счет налоговых и
неналоговых доходов областного бюджета и
поступлений нецелевого характера по n-му
коду классификации сектора государственного управления по состоянию на 1 января
2009 года, тыс. рублей;
n - число кодов классификации сектора
государственного управления, по которым
проводится расчет показателя.
Расчет производится в отношении
бюджетных ассигнований по кодам
классификации сектора государственного
управления 211, 213, 290, 310 |
E(P7) = 1, если P7 = 100 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P8 |
Количество
изменений
бюджетной росписи
ГРБС |
4
P8 = SUM (A / B ) / 4,
n=1 n n
где:
A - количество изменений, вносимых ГРБС
n
в бюджетную роспись (за исключением
основания внесения изменений в Закон
Омской области "Об областном бюджете на
2009 год") по n-му коду классификации
сектора государственного управления,
единиц;
B - количество получателей средств
n
областного бюджета ГРБС, в отношении
которых вносились изменения в бюджетную
роспись по n-му коду классификации
сектора государственного управления,
единиц;
n - число кодов классификации сектора
государственного управления, по которым
проводится расчет показателя.
Расчет производится в отношении
бюджетных ассигнований по кодам
классификации сектора государственного
управления 211, 213, 290, 310 |
E(Р8) = 1, если P8 = 6 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P9 |
Динамика
просроченной
кредиторской
задолженности
областного
бюджета |
P9 = A / B x 100%,
где:
A - объем просроченной кредиторской
задолженности областного бюджета по ГРБС
по состоянию на 1 января 2010 года, тыс.
рублей;
B - объем просроченной кредиторской
задолженности областного бюджета по ГРБС
по состоянию на 1 января 2009 года, тыс.
рублей |
E(P9) = 1, если P9 = 0, или
A = 0 и B = 0;
E(P9) = 1 - (P9 / 100), если
0 < P9 < 100;
E(P9) = 0, если P9 >= 100,
или A > 0 и B = 0 |
Отдел
государственного долга и
кредитов
Министерства
финансов
Омской
области |
| P10 |
Количество
проведенных ГРБС
контрольных
мероприятий |
P10 = A / B x 100%,
где:
A - количество подведомственных
получателей средств областного бюджета,
проверенных ГРБС при осуществлении им
финансового контроля, единиц;
B - количество подведомственных ГРБС
получателей средств областного бюджета,
единиц |
E(P10) = 1, если:
P10 >= 60, при B = 40, при 10 < B = 20, при B > 50;
E(Р10) = Р10/60,
при B |
Департамент
финансового
контроля
Министерства
финансов
Омской
области |
| P11 |
Период нахождения
денежных средств
на лицевом счете
ГРБС |
P11 = A - B,
где:
A - дата списания денежных средств с
лицевого счета ГРБС, месяц;
B - дата зачисления денежных средств на
лицевой счет ГРБС, месяц |
E(P11) = 1, если P11 = 0;
E(P11) = 0,5, если P11 = 1;
E(P11) = 0, если P10 >= 2 |
Департамент
казначейского
исполнения
бюджета
Министерства
финансов
Омской
области
(далее департамент
казначейского
исполнения
бюджета) |
| P12 |
Эффективное и
своевременное
принятие мер
защиты имущества,
составляющего
казну Омской
области |
P12 = A / B x 100%,
где:
A - общая сумма исковых требований в
денежном выражении, определенная к
взысканию по судебным решениям,
вступившим в законную силу в отчетном
периоде, по исковым требованиям о
возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий
(бездействия) ГРБС, а также о возмещении
вреда, причиненного подведомственными
ему бюджетными учреждениями при
осуществлении деятельности, тыс. рублей;
B - общая сумма заявленных исковых
требований в денежном выражении по искам
о возмещении вреда, причиненного
гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий
(бездействия) ГРБС, а также о возмещении
вреда, причиненного подведомственными
ему бюджетными учреждениями при
осуществлении деятельности, тыс. рублей |
E(P12) = 1, если P12 60 |
Управление
правовой и
контрольной
работы
Министерства
финансов
Омской
области |
| P13 |
Количество
изменений
кассового плана
исполнения
областного
бюджета,
инициированных
ГРБС |
P13 = A,
где:
A - количество утвержденных изменений
кассового плана исполнения областного
бюджета, инициированных ГРБС, за
исключением основания внесения изменений
в Закон Омской области "Об областном
бюджете на 2009 год", а также изменений,
касающихся предоставления межбюджетных
трансфертов, единиц |
E(P13) = 1, если P13 = 0;
E(P13) = 1 - (P13 / 12),
если 0 < P13 < 12;
E(Р13) = 0, если P13 >= 12 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P14 |
Количество
возвратов средств
областного
бюджета,
зачисленных на
лицевые счета
ГРБС и
подведомственных
получателей
средств
областного
бюджета |
P14 = A,
где:
A - количество возвратов средств
областного бюджета, зачисленных на
лицевые счета ГРБС и подведомственных
ему получателей средств областного
бюджета, за исключением случаев
проведения исправительных операций по
изменению кодов бюджетной классификации,
единиц |
E(P14) = 1, если P14 = 0;
E(P14) = 1 - (P14 / 15),
если 0 < P14 15 |
Департамент
бюджетной
политики и
методологии |
| P15 |
Количество
отклоненных
платежных
поручений при
осуществлении
кассовых расходов
за счет средств
областного
бюджета по
причине
отсутствия
средств на
лицевом счете
ГРБС |
P15 = A,
где:
A - количество отклоненных платежных
поручений при осуществлении кассовых
расходов за счет средств областного
бюджета по причине отсутствия средств на
лицевом счете ГРБС, единиц |
E(P15) = 1, если P15 = 0;
E(P15) = 1 - (P15 / 10),
если 0 < P15 < 10;
E(P15) = 0, если P15 >= 10 |
Департамент
казначейского
исполнения
бюджета |
| P16 |
Качество
обработки
платежных
поручений,
зачисленных на
специальные
лицевые счета
ГРБС для учета
невыясненных
поступлений |
P16 = A / B x 100%,
где:
A - количество возвращенных
Министерством финансов Омской области
платежных поручений исполнителям со
специальных лицевых счетов ГРБС для
учета невыясненных поступлений по
причине превышения установленного срока
уточнения сумм с кода доходов
невыясненных поступлений в части
средств, полученных от платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных
государств, в том числе в форме
добровольных пожертвований, и средств от
иной приносящей доход деятельности
(далее - средства от приносящей доход
деятельности), единиц;
B - общее количество платежных
поручений, зачисленных на специальные
лицевые счета ГРБС для учета
невыясненных поступлений по средствам от
приносящей доход деятельности, единиц |
E(P16) = 1, если P16 = 0;
E(P16) = P16 / 100,
если P16 > 0 |
Департамент
казначейского
исполнения
бюджета |