Приложение к Приказу от 22.06.2010 г № П-10-43 Программа
Ведомственная целевая программа министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области «Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды омской области (2010 — 2012 годы)»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Обеспечение предоставления
государственных услуг (работ) в сфере социального развития
села и охраны окружающей среды Омской области
(2010 - 2012 годы)"
| Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 - 2012 годы)" |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2010 - 2012 годы |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Цель - повышение качества и доступности государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области. Задачи: - организация предоставления сельскому населению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья; - повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий и обеспечение для сельского населения доступности общественно приемлемого качества базовых социальных благ (услуг); - улучшение качества жизни населения Омской области посредством сохранения и развития особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань" |
| Целевые индикаторы ведомственной целевой программы | - процент сельских граждан, улучшивших жилищные условия, по сравнению с соответствующими плановыми заданиями; - процент молодых специалистов (молодых семей) на селе, обеспеченных жильем, по сравнению с соответствующими плановыми заданиями; - процент квадратных метров введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья для улучшения жилищных условий сельских граждан по сравнению с соответствующими плановыми заданиями; - процент квадратных метров введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья для обеспечения жильем молодых специалистов (семей) на селе по сравнению с соответствующими плановыми заданиями; - процент общего объема освоения капитальных вложений по сравнению с соответствующими плановыми заданиями; - процент ввода в эксплуатацию мощностей по сравнению с соответствующими плановыми заданиями (поселковые водопроводы; распределительные газовые сети; низковольтные электросети; внутрипоселковые дороги); - процент общего объема освоения средств, направленных на осуществление природоохранных мероприятий, по сравнению с соответствующими плановыми заданиями; - процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань" |
| Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования ведомственной целевой программы 44 927,7 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам: 2010 год - 14 355,7 тыс. рублей; 2011 год - 15 286,0 тыс. рублей; 2012 год - 15 286,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы | - обеспечение увеличения объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья в сельской местности Омской области; - сохранение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры села, обеспечение равных условий доступа к ней всего сельского населения Омской области; - развитие и сохранение особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань", а также создание условий для организации отдыха населения на данной территории |
I.Проблема, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы
Существующая в Российской Федерации сеть бюджетных учреждений была сформирована в иных социально-экономических условиях и до сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию государственного управления и принципов оптимальности и достаточности.
Расходы на содержание бюджетных учреждений планируются, как правило, исходя из необходимости их содержания методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде.
В этих условиях отсутствует стимул к оптимизации расходов.
Бюджетные учреждения Омской области, координируемые Министерством, не исключение.
С целью решения обозначенной проблемы Министерством ведется работа по переводу координируемых бюджетных учреждений на систему финансирования, связанную с их деятельностью.
В 2008 году Министерством разработаны, утверждены и доведены до подведомственного бюджетного учреждения Омской области "Управление капитального строительства Омской области Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" государственные задания на предоставление государственных услуг в сфере социального и инженерного обустройства сельских территорий и обеспечения жильем граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности, которые введены в 2009 году.
В соответствии с государственными заданиями услуги в сфере обеспечения жильем сельского населения предоставлены 205 получателям, в том числе 112 гражданам, 93 молодым специалистам и молодым семьям, проживающим в сельской местности; в сфере социального и инженерного обустройства сельских территорий - 26 получателям.
В 2010 году Министерством разработано государственное задание "Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Птичья гавань" для бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань".
Однако проведенные мероприятия не решают проблему качества оказываемых государственных услуг.
Именно на решение данного вопроса направлена настоящая программа.
II.Цель и основные задачи ведомственной целевой программы
Целью ведомственной целевой программы "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области (2010 - 2012 годы)" (далее - Программа) является повышение качества и доступности государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и охраны окружающей среды Омской области.
Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
1) организация предоставления сельскому населению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;
2) повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий и обеспечение для сельского населения доступности общественно приемлемого качества базовых социальных благ (услуг);
3) улучшение качества жизни населения Омской области посредством сохранения и развития особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья Гавань".
III.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
Программой определены целевые индикаторы и их значения на 2010 - 2012 годы. Методика расчета приведена в приложении N 1 к настоящей Программе.
1.Значение целевого индикатора "процент сельских граждан, улучшивших жилищные условия, по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" определяется в процентах как отношение количества сельских граждан, фактически улучшивших жилищные условия, к количеству сельских граждан, улучшающих жилищные условия, согласно плановым заданиям, установленным Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
2.Значение целевого индикатора "процент молодых специалистов (молодых семей) на селе, обеспеченных жильем, по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" определяется в процентах как отношение количества молодых специалистов (семей) на селе, фактически обеспеченных жильем, к количеству молодых специалистов (семей) на селе, обеспечиваемых жильем, согласно плановым заданиям, установленным Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
3.Значение целевого индикатора "процент квадратных метров введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья для улучшения жилищных условий сельских граждан по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" определяется в процентах как отношение количества квадратных метров фактически введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья для сельских граждан к количеству квадратных метров вводимого в эксплуатацию (приобретаемого) жилья для сельских граждан согласно плановым заданиям, установленным Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
4.Значение целевого индикатора "процент квадратных метров введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья для обеспечения жильем молодых специалистов (семей) на селе по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" определяется в процентах как отношение количества квадратных метров фактически введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья для сельских граждан к количеству квадратных метров вводимого в эксплуатацию (приобретаемого) жилья для сельских граждан согласно плановым заданиям, установленным Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
5.Значение целевого индикатора "процент общего объема освоения капитальных вложений по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" определяется в процентах как отношение фактического объема освоения капитальных вложений к плановому объему освоения капитальных вложений, устанавливаемому Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
6.Значение целевого индикатора "процент ввода в эксплуатацию мощностей по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" для каждого вида объектов определяется в процентах как отношение фактически введенных в эксплуатацию мощностей в соответствующих единицах измерения к плановому вводу в эксплуатацию мощностей в соответствующих единицах измерения, установленному Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
7.Значение целевого индикатора "процент общего объема освоения средств, направленных на осуществление природоохранных мероприятий, по сравнению с соответствующими плановыми заданиями" определяется в процентах как отношение фактического объема освоения средств, направленных на осуществление природоохранных мероприятий к плановому объему освоения средств, предусмотренных на осуществление природоохранных мероприятий, установленному Министерством на соответствующий финансовый год.
2010 год - 100%;
2011 год - 100%;
2012 год - 100%.
8.Значение целевого индикатора "процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения природоохранного законодательства, от общего количества проведенных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань" определяется в процентах как отношение количества проверок, в ходе которых выявлены нарушения природоохранного законодательства, к общему количеству проведенных проверок.
2010 год - 0%;
2011 год - 0%;
2012 год - 0%.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
- обеспечение увеличения объемов жилищного строительства и развитие первичного рынка жилья в сельской местности Омской области;
- сохранение сложившейся и дальнейшее развитие социальной и инженерной инфраструктуры села, обеспечение равных условий доступа к ней всего сельского населения Омской области;
- развитие и сохранение особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань", а также создание условий для организации отдыха населения на данной территории.
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы программных мероприятий, сгруппированных по основным направлениям деятельности, и системой целевых индикаторов.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Система индикаторов призвана обеспечить мониторинг реализации поставленных задач и достижения намеченной в рамках Программы цели за оцениваемый период, а также позволять своевременно вносить уточнения или изменения в Программу.
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования приведенной системы индикаторов.
IV.Сроки реализации ведомственной целевой программы
Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 - 2012 годы).
V.Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
В ходе реализации Программы планируется осуществление финансирования расходов, связанных с предоставлением государственных услуг бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству (бюджетное учреждение Омской области "Управление капитального строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области", бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья Гавань").
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.
Мероприятия Программы направлены на устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, улучшение жилищных условий в сельской местности, сохранение и развитие особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья Гавань".
В результате реализации мероприятий Программы предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения государственных услуг (работ) сельскими жителями, а также сохранению природной среды, природных ландшафтов, имеющих значительную экологическую, эстетическую рекреационную, научно-просветительскую ценность, на особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань".
VI.Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета. Объем финансирования Программы составит 44 927,7 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам:
2010 год - 14 355,7 тыс. рублей;
2011 год - 15 286,0 тыс. рублей;
2012 год - 15 286,0 тыс. рублей.
Объем расходов на 2010 - 2012 годы определяется при формировании бюджетной росписи на соответствующий плановый период, а также при утверждении сметы доходов и расходов учреждений по приносящей доход деятельности.
VII.Система управления реализацией ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство. За каждым подведомственным бюджетным учреждением закреплен комплекс действий, осуществляемый для организации обеспечения предоставления государственных услуг (работ) сельскому населению Омской области.
Бюджетное учреждение Омской области "Управление капитального строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" осуществляет:
1.В части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности:
- проведение информационной и разъяснительной работы по освещению правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья;
- формирование сводных списков получателей социальных выплат, расчет социальных выплат;
- вручение свидетельств, удостоверяющих право на получение социальных выплат, открытие банковских именных блокированных счетов;
- подготовку бюджетных заявок и реестров для перечисления социальных выплат на банковские счета, разблокировка банковских счетов;
- заключение договоров подряда на строительство жилых домов, контроль за заключением договоров купли-продажи;
- организацию строительства жилых домов, технический надзор и контроль за ходом строительства.
2.В части повышения уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий:
- проведение конкурсного отбора муниципальных образований по предоставлению субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, формирование соответствующего перечня объектов, разработка программ строительства;
- взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по защите заявок на выделение средств федерального бюджета для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858, заключение соответствующих соглашений;
- обеспечение софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников, подготовка соглашений с муниципальными образованиями о совместной деятельности в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
- оказание помощи муниципальным образованиям в разработке и проведении экспертизы проектно-сметной документации, подготовке конкурсной документации и муниципальных контрактов, осуществлении технического надзора, приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов;
- проведение координационных совещаний и осуществление иных организационно-технических мероприятий по реализации программ строительства;
- ведение отчетности по формам государственного статистического наблюдения и представление другой информации об освоении капитальных вложений и вводу мощностей.
Бюджетное учреждение Омской области "Природный парк "Птичья гавань" осуществляет:
- планирование и организацию природоохранных мероприятий, направленных на сохранение природной среды, природных ландшафтов, имеющих значительную экологическую, эстетическую рекреационную, научно-просветительскую ценность, на особо охраняемой территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань";
- проведение размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и заключение государственных контрактов;
- контроль и технический надзор за ходом и качеством выполнения работ на объектах, обеспечение соблюдения сроков ввода их в эксплуатацию.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.П. Раров.
Ответственным исполнителем за реализацию каждого мероприятия Программы является заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области А.А. Луппов.
Текущее управление в сфере социального развития села осуществляет начальник бюджетного учреждения Омской области "Управление капитального строительства Омской области Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области" А.Г. Афонькин.
Текущее управление в сфере охраны окружающей среды осуществляют директор бюджетного учреждения Омской области "Природный парк "Птичья гавань" Г.Н. Кулекина.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации Программы представляются Министерством в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
_______________