Решение от 31.12.2009 г № 65
Об инвестиционной программе ОАО «Омскоблводопровод» «Развитие системы водоснабжения в Полтавском муниципальном районе Омской области на 2010 — 2013 гг»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", рассмотрев техническое задание и инвестиционную программу ОАО "Омскоблводопровод" "Развитие системы водоснабжения в Полтавском муниципальном районе Омской области на период 2010 - 2013 гг.", Совет Полтавского муниципального района решил:
1.Утвердить инвестиционную программу "Развитие системы водоснабжения в Полтавском муниципальном районе Омской области на период 2010 - 2013 гг." согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по экономике и финансам (В.В. Хайлов) и заместителя Главы Полтавского муниципального района А.Б. Кудря.
3.Настоящее решение опубликовать (обнародовать).
Глава Полтавского
муниципального района
А.В.Милашенко
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
"Развитие системы водоснабжения в Полтавском
муниципальном районе Омской области
на период 2010 - 2013 гг."
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.05.2008 N 306, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Закон Омской области от 27.12.2007 N 1001-ОЗ "О целевой программе Омской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2008 - 2010 годы". 3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полтавского муниципального района на 2006 2011 годы, утвержденная Решением Совета Полтавского муниципального района Омской области от 30.10.2006 N 64. 4. Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО "Омскоблводопровод" по развитию системы водоснабжения в Полтавском муниципальном районе на 2010 2013 годы, утвержденное постановлением Главы Полтавского муниципального района Омской области от 19 ноября N 232 |
| Цели и задачи Программы | 1. Надежное и бесперебойное обеспечение населения и бюджетных организаций социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.) качественной питьевой водой. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - принимать решение о включении объектов финансирования в перечень мероприятий данной Программы, на основании комплексной программы социально-экономического развития муниципального района, градостроительного плана; - принимать решения об очередности реконструкции объектов водоснабжения; - определить финансовые потребности реализации мероприятий Программы; - осуществлять мониторинг реализации программных мероприятий |
| Сущность решаемых проблем | Инвестиционная программа направлена на решение наиболее важных, приоритетных проблем обеспечения населения качественной питьевой водой, отвечающей санитарным и гигиеническим требованиям. Стабильность функционирования системы водоснабжения в значительной мере определяет жизненную среду жителей района. В то же время износ объектов коммунальной инфраструктуры превысил в среднем 70 процентов |
| Заказчик и основной разработчик Программы | Администрация Полтавского муниципального района, ОАО "Омскоблводопровод" |
| Основные исполнители Программы | ОАО "Омскоблводопровод", отдел архитектуры и строительства Полтавского муниципального района, сектор тарифного регулирования Администрации Полтавского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | Выполнение Программы планируется осуществить в течение 2010 - 2013 годов |
| Перечень основных мероприятий Программы (приложение N 1) | Реконструкция участка водопровода по улицам: Ленина, Транспортная, Щорса, 1-я Восточная, Вишнячки, Кирова, Гуртьева в р.п. Полтавка общей протяженностью 2,0756 км |
| Техникоэкономическое обоснование | На территории Полтавского муниципального района сложилась неблагополучная обстановка с обеспечением населения и юридических лиц питьевой водой по причине изношенности водоводов и разводящих поселковых сетей. За период с января по декабрь 2008 года отпущено в поселковую сеть 320,2 тыс. куб.м воды, реализовано всего 205,9 тыс. куб.м воды, потери составили 114,3 тыс. куб.м воды, или 36% от отпущенной в сеть воды. Убытки ОАО "Омскоблводопровод" по причине потерь от предоставления услуг по водоснабжению на территории муниципального района за 2008 год составили 4582,3 тыс. рублей. За данный период устранено 59 порывов на поселковых водопроводных сетях, что естественно отразилось и на качестве предоставляемых услуг по водоснабжению |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Всего в результате реализации Программы планируется заменить 2,0756 км наиболее изношенных и аварийных участков водовода, что позволит существенно уменьшить потери воды. Улучшится и качество предоставляемых услуг по водоснабжению, сократятся нерациональные расходы по техническому обслуживанию водопроводных сетей |
| Объем затрат на реализацию Программы | Общий объем затрат по Программе - 3035,512 тыс. руб. с учетом НДС. 2010 год - 799,901 тыс. руб.; 2011 год - 987,214 тыс. руб.; 2012 год - 846,524 тыс. руб.; 2013 год - 401,873 тыс. руб. |
| Источник финансирования Программы | Для реализации Программы используются следующие источники финансирования: - средства предприятия (инвестиционная надбавка) |
Уточнение сроков и объемов финансирования мероприятий инвестиционной Программы производить ежегодно с учетом уровня инфляции.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Поселковые водопроводные сети и сооружения на территории муниципального района эксплуатируются и находятся на техническом обслуживании ОАО "Омскоблводопровод" по договору аренды объектов водоснабжения N 65 от 01.03.2007. Существующие сети и сооружения были построены в основном в 1960 - 1990 годах. Из общей протяженности 31,9 км обслуживаемых сетей: 8,6 км со 100% износом (или 27% от общей протяженности арендованных сетей), 13,5 км - износ составляет от 70% до 90% (или 42% от общей сети), 9,8 км - износ от 30% до 45% (31%).
Коэффициент износа составляет:
| Протяженность, км | % от общей протяженности | % износа | |
| стальные | 8,579 | 27% | 100% |
| чугунные | 10,872 | 74% | |
| 0,25 | 34% | ||
| итого | 11,122 | 35% | |
| асбестоцементные | 2,636 | 8% | 70% |
| полиэтиленовые | 9,578 | 30% | 42% |
| ВСЕГО | 31,973 | 100% | 70% |
Среднесуточный объем воды, подаваемый в р.п. Полтавка и населенные пункты района, составляет 877 куб.м/сутки.
За период с января по декабрь 2008 года устранено 59 порывов на водопроводной сети, потери воды при транспортировании по поселковым сетям муниципального района составили более 36%. Причем наблюдается тенденция увеличения количества аварий и потерь воды.
| Показатели | Ед. изм. | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| Порывы | шт. | 45 | 52 | 59 |
| Потери | тыс. куб.м | 89,5 | 97,4 | 114,3 |
| % | 34 | 34 | 36 | |
| Убытки, связанные с потерей воды | тыс. рублей | 2924 | 3906,4 | 4582,3 |
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Повышение качества услуг водоснабжения, улучшение
экологической ситуации
Реконструкция водопровода по улицам: Ленина, 1-я Восточная,
Транспортная, Кирова, Вишнячки, Щорса, Гуртьева
в р.п. Полтавка
Реконструкция водопровода по улицам: Ленина, 1-я Восточная, Транспортная, Кирова, Вишнячки, Щорса, Гуртьева в р.п. Полтавка общей протяженностью 2,0756 км. Ориентировочная стоимость по сметам составит 2572,467 тыс. рублей без учета НДС в ценах 2009 года.
Финансовые средства на реализацию мероприятий, согласно приложению N 1 (не публикуется), планируется формировать за счет внебюджетных источников (надбавки к тарифам), при этом общая сумма затрат на реализацию Программы составит 3035,512 тыс. рублей с учетом НДС (в ценах 2009 года), в том числе:
2010 год - 799,901 тыс. рублей;
2011 год - 987,214 тыс. рублей;
2012 год - 846,524 тыс. рублей.
2013 год - 401,873 тыс. рублей.
С учетом дефляторов по видам деятельности, приведенным Минэкономразвития России от 16.09.2009, на строительство 2010/2009 i=1,025, 2011/2010 i=1,040, 2012/2011 i=1,067 объем капитальных расходов составит 2790,02 тыс. рублей без учета НДС. Укрупненный расчет стоимости ИП и документы, обосновывающие финансовые потребности мероприятий, приведены в приложении N 2 (не публикуется).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:
- надежное и бесперебойное обеспечение населения и бюджетных организаций социальной сферы (образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.) качественной питьевой водой;
- обеспечение населения и организаций Полтавского района питьевой водой нормативного качества;
- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, снижение количества аварий в системах водоснабжения, уменьшение потерь;
- улучшение экологической ситуации в районе;
- повышение экономической эффективности функционирования системы водоснабжения муниципального района за счет более рационального использования и распределения воды.