Приложение к Приказу от 31.12.2009 г № 50
Наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства финансов Омской области | Единица измерения | Значение показателя | ||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Омской области | ||||||
Степень исполнения расходных обязательств Омской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год | ||||||
Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 1.2. Обеспечение исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | ||||||
Удельный вес своевременно исполненных денежных обязательств областного бюджета | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество возвратов Федеральным казначейством на доработку отчетов об исполнении консолидированного бюджета Омской области (в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 09.03.2011 N 26) | раз | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 |
Задача 1.3. Оптимизация управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области | ||||||
Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (в ред. Приказа Министерства финансов Омской области от 09.03.2011 N 26) | процент | 36,4 | 35,0 | 33,9 | 35,0 | 30,0 |
Задача 1.4. Совершенствование механизмов формирования доходных источников бюджета Омской области | ||||||
Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | процент | 109,5 | 97,7 | 96,6 | 102,2 | 100,4 |
Объем недоимки по налогам и сборам в областной бюджет | тыс. рублей | 565 239,0 | 803 769,0 | 787 694,00 | 775 879,0 | 768 120,0 |
Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Омской области | ||||||
Степень сбалансированности местных бюджетов | процент | 96,8 | 96,1 | 96,2 | 96,3 | 96,4 |
Задача 2.1. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области | ||||||
Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями: | раз | |||||
- до выравнивания | 3,38 | 2,47 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | |
- после выравнивания | 1,3 | 1,27 | 1 | 1 | 1 | |
Задача 2.2. Создание стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления Омской области | ||||||
Доля муниципальных образований Омской области, в которых оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособностью составляет более 70 процентов от максимально возможной | процент | 48,5 | 81,8 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
Доля муниципальных образований Омской области, в которых соблюдается норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства Омской области | процент | <**> | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 2.3. Создание условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Омской области | ||||||
Объем просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам местного бюджета (выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата потребления топливно-энергетических ресурсов получателями средств местных бюджетов) | тыс. рублей | 7 223,4 | 5 500,0 | 4 500,0 | 3 500,0 | 3 000,0 |
Цель 3. Повышение качества управления региональными финансами Омской области | ||||||
Доля расходов областного бюджета, по которым установлен результат их использования | процент | 17,09 | 53,6 | 55,0 | 100 | 100 |
Задача 3.1. Развитие информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений Омской области | ||||||
Объем работ, осуществляемых при помощи автоматизированной системы управления при планировании областного бюджета на очередной финансовый год | процент | 20 | 35 | 58 | 100 | 100 |
Задача 3.2. Расширение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат | ||||||
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ | процент | 17,1 | 13,4 | 16,4 | 20,0 | 26,0 |
Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих деятельность на основе докладов о результатах и основных направлениях деятельности | процент | - | - | 100 | 100 | 100 |
Задача 3.3. Совершенствование системы контроля за эффективным использованием средств областного бюджета | ||||||
Доля проверенных средств областного бюджета к общей сумме расходов областного бюджета | процент | 19,0 | 87,0 <*> | 20,0 | 22,0 | 25,0 |
--------------------------------
<*> В 2009 году была осуществлена проверка использования средств областного бюджета, выделенных бюджету городского округа города Омска, что составляет 67 процентов от общего объема проверенных средств в указанном периоде.
<**> В 2008 году норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26.12.2007 N 190-п, носил рекомендательный характер.