Приложение к Приказу от 31.12.2009 г № 50
| Наименование цели, задачи деятельности Министерства финансов Омской области | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | Плановый период | |||||||
| 2011 год | 2012 год | |||||||||
| Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | Объем, тыс. рублей | Удельный вес в общем объеме, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств Омской области | 436430,1 | 8,9 | 1473206,2 | 28,7 | 1035274,6 | 36,0 | 1300000,0 | 31,1 | 1300000,0 | 19,9 |
| Задача 1.1. Своевременное и качественное составление проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1.2. Обеспечение исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности | 387,9 | 0,01 | 358,1 | 0,01 | 274,6 | 0,01 | 50000,0 | 1,2 | 50000 | 0,8 |
| Непрограммная деятельность | 387,9 | 0,01 | 358,1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 2012 годы" | - | - | - | - | 274,6 | 0,0 | 50000,0 | 1,2 | 50000 | 0,8 |
| Задача 1.3. Оптимизация управления государственным долгом Омской области и финансовыми активами Омской области | 436042,2 | 8,9 | 1472848,1 | 28,7 | 1035000,0 | 36,0 | 1250000,0 | 29,9 | 1250000,0 | 19,2 |
| Непрограммная деятельность | 436042,2 | 8,9 | 1472848,1 | 28,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 2012 годы" | - | - | - | - | 1035000,0 | 36,0 | 1250000,0 | 29,9 | 1250000,0 | 19,2 |
| Задача 1.4. Совершенствование механизмов формирования доходных источников бюджета Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Омской области | 3643351,8 | 74,6 | 3223576,7 | 62,9 | 1618207,3 | 56,3 | 1779515,9 | 42,5 | 1683166,2 | 25,8 |
| Задача 2.1. Совершенствование методов выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области | 240132,2 | 4,9 | 82205,5 | 1,6 | 39065,2 | 1,4 | 429172,7 | 10,3 | 1057789,8 | 16,2 |
| Непрограммная деятельность | 240132,2 | 4,9 | 82205,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 2012 годы" | - | - | - | - | 39065,2 | 1,4 | 429172,7 | 10,3 | 1057789,8 | 16,2 |
| Задача 2.2. Создание стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами органами местного самоуправления Омской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2.3. Создание условий для эффективной реализации полномочий органами местного самоуправления Омской области | 3403219,2 | 69,6 | 3141371,2 | 61,3 | 1579142,1 | 54,9 | 1350343,2 | 32,3 | 625376,4 | 9,6 |
| Непрограммная деятельность | 3403219,2 | 69,6 | 3141371,2 | 61,3 | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственная целевая программа "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 2012 годы" | - | - | - | - | 1579142,1 | 54,9 | 1350343,2 | 32,3 | 625376,4 | 9,6 |
| Цель 3. Повышение качества управления региональными финансами Омской области | 12848,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3.1. Развитие информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений Омской области | 12848,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Целевая программа информатизации Омской области "Электронный регион" на 2006 - 2008 годы | 12848,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3.2. Расширение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3.3. Совершенствование системы контроля за эффективным использованием средств областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непрограммная деятельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, | ||||||||||
| в том числе: | 4092629,9 | 83,7 | 4696782,9 | 91,7 | 2653481,9 | 92,3 | 3079515,9 | 73,5 | 2983166,2 | 45,8 |
| распределено по задачам, из них: | 4092629,9 | 83,7 | 4696782,9 | 91,7 | 2653481,9 | 92,3 | 3079515,9 | 73,5 | 2983166,2 | 45,8 |
| распределено по программной деятельности | 12848,0 | 0,3 | - | - | 2653481,9 | 92,3 | 3079515,9 | 73,5 | 2983166,2 | 45,8 |
| распределено по непрограммной деятельности | 4079781,9 | 83,5 | 4696782,9 | 91,7 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей | 164130,9 | 3,4 | 149427,8 | 2,9 | 148447,5 | 5,2 | 157380,8 | 3,8 | 157095,8 | 2,4 |
| Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области | 4886760,8 | 100,0 | 5125257,3 | 100,0 | 2876552,2 | 100,0 | 4187393,3 | 100,0 | 6519898,0 | 100,0 |
--------------------------------
<*> В 2009 году в объеме бюджетных ассигнований на обеспечение реализации целей включены средства на финансирование мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики в сумме 50 тыс. рублей. С 2010 года бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей учтены в составе ведомственной целевой программы "Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 - 2012 годы" (далее - ведомственная целевая программа).
<**> В общий объем бюджетных ассигнований включен объем средств Резервного фонда Правительства Омской области. Кроме того, в 2008 - 2009 годах в общий объем бюджетных ассигнований включен объем субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 630 000 и 272 348,2 тыс. рублей соответственно.
В 2009 - 2012 годах в общий объем бюджетных ассигнований включены средства на переподготовку и повышение квалификации кадров Министерства финансов Омской области в сумме 331,1, 180,0, 354,4 и 238,6 тыс. рублей соответственно. При этом с 2011 года средства на эти цели учтены в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)".
В 2010 году в общем объеме бюджетных ассигнований учтены средства на выполнение других обязательств государства, не включенные в ведомственную целевую программу, в сумме 100 тыс. рублей. В 2011 - 2012 годах в связи с внесением изменений в федеральные нормативные правовые акты в общем объеме бюджетных ассигнований зарезервированы средства на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
Отклонение общего объема бюджетных ассигнований в 2010 году по сравнению с 2009 годом обусловлено передачей права на распределение и перечисление субсидий на заработную плату работникам бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области отраслевым органам исполнительной власти Омской области (в 2009 году объем субсидий составил 1 896 611,4 тыс. руб.).