Приложение к Постановлению от 30.12.2009 г № 758-П Программа
Долгосрочная целевая программа калачинского муниципального района "Развитие жилищно-коммунального комплекса калачинского муниципального района (2010 - 2015 годы)"
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
"Развитие жилищно-коммунального комплекса
Калачинского муниципального района (2010 - 2015 годы)"
Наименование | "Развитие жилищно-коммунального комплекса Калачинского муниципального района (2010 - 2015 годы)" (далее - программа) | |
Дата принятия решения о разработке | Распоряжение от 18.12.2009 Главы Администрации Калачинского муниципального района N 227-р | |
Заказчик | Администрация Калачинского муниципального района | |
Исполнитель-координатор | Заместитель главы муниципального района по строительству и ЖКХ | |
Исполнители | Администрация Калачинского муниципального района, МУП "Коммунальник", органы местного самоуправления Калачинского муниципального района (по согласованию) | |
Основные целевые индикаторы | - снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры; - повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно- коммунальных услуг | |
Сроки и этапы реализации | Сроки реализации: 2010 - 2015 годы. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается | |
Финансовое обеспечение (в ред. Постановления Главы Калачинского муниципального района Омской области от 17.08.2011 N 153-п) | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 29434,022 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году - 3900,0 тыс. рублей; - в 2011 году - 11777,022 тыс. рублей; - в 2012 году - 6277,0 тыс. рублей; - в 2013 году - 2950,0 тыс. рублей; - в 2014 году - 2580,0 тыс. рублей; - в 2015 году - 1950,0 тыс. рублей. | |
Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит повысить уровень жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечения надежности работы систем жизнеобеспечения, положительно повлияет на улучшение экологической ситуации и создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в развитие жилищно- коммунального комплекса. Реализация программы позволит к 2015 году по сравнению с 2009 годом: - снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры с 2009 года по 2015 год на 3,6 процента; - увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, в том числе холодной воды на 75,9 процента; тепловой энергии на 86,4 процентов. | |
1.Сущность решаемых программой проблем
Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Калачинского района.
Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда отоплением и системами горячего водоснабжения; низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; убыточность предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.
2.Цели и задачи программы
Целью программы является улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Омской области.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры;
- проведение сбалансированной тарифной политики и установление экономически обоснованных, привлекательных с точки зрения инвестирования тарифов для вложения средств, как в восстановление, так и в развитие ЖКК;
- повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению;
- повышение эффективности управления и функционирования ЖКК, в том числе посредством реализации программ финансового оздоровления предприятий ЖКК, содействия подготовке и реализации инвестиционных проектов в ЖКК;
- стимулирование развития имущественных отношений в ЖКК;
- развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;
- проведение единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрессивных технологий и оборудования, обобщение и распространение передового инженерного опыта.
3.Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2010 - 2015 годов.
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Программа сформирована на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития ЖКК Калачинского муниципального района с учетом имеющихся ресурсов.
Мероприятия программы связаны с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, инвестиционными программами организаций жилищно-коммунального хозяйства района.
Привлечение средств на реализацию программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета с привлечением средств предприятий ЖКК, а также средств областного бюджета через участие в областных целевых долгосрочных программах.
Ресурсное обеспечение программы способствует реализации запланированных мероприятий и эффективному решению проблем и задач, определенных программой, что максимизирует эффект от вложения бюджетных средств и обеспечивает наибольшие социально-экономические результаты.
5.Объемы финансирования программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета, средств ООО "Тепловая компания", ООО "Калачинский Водоканал", а также иных источников, привлеченных в установленном порядке.
Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составляет 29434,022 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 3900,0 тыс. рублей, в 2011 году - 11777,022 тыс. рублей, в 2012 году - 6277,0 тыс. рублей, в 2013 году - 2950,0 тыс. рублей, в 2014 году - 2580,0 тыс. рублей, в 2015 году - 1950,0 тыс. рублей.
6.Прогноз ожидаемых результатов реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит к 2015 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2009 годом):
- обеспечить снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 48,9 процентов;
- повысить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 94,5 процентов;
- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, установленных на источниках энерго-ресурсоснабжения, в том числе холодной воды до 90,1 процента, тепловой энергии до 95,1 процента.
Осуществление мероприятий программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;
- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;
- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК.
Достижение определенных программой результатов повлияет на эффективность социально-экономического развития Калачинского муниципального района и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды.
7.Перечень мероприятий программы
N п/п | Наименование мероприятий <*> | Сроки, годы | Исполнители | Объем финансирования мероприятий, тыс. руб. (реализация) | ||||||
Всего за 2010 - 2015 гг. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Теплоснабжение | ||||||||||
1.1. | Разработка проекта, приобретение и монтаж оборудования для работы котельных на резервном топливе, всего, в т.ч.: - котельная N 6 (ул. Черепова); - котельная N 7 (ул. Строительная); - котельная с. Осокино; - котельная с. Ивановка | 2010 - 2013 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Тепловая компания" | 3800 800 1400 600 1000 | 600 600 | 800 800 | 1400 1400 | 1000 1000 | ||
1.2. | Автоматизация нерентабельных котельных с целью перевода их в режим работы без обслуживающего персонала, в том числе: - котельная N 18; - котельная N 20; - реконструкция тепловых сетей г. Калачинска с наладкой гидравлического режима; - техническое перевооружение центральной котельной г. Калачинска Омской области | 2011 - 2015 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Тепловая компания" | 6464 380 530 1784 3770 | 2777 892 1885 | 2777 892 1885 | 530 530 | 380 380 | ||
1.3. | Снижение уровня износа основных средств за счет реконструкции трубопроводов теплосетевой воды | 2010 - 2015 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Тепловая компания" | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.4. | Стимулирование энергоресурсосбережения посредством установки приборов учета тепловой энергии на источниках тепла (котельных). | 2010 - 2011 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Тепловая компания" | 1300 | 700 | 600 | ||||
1.5. | Капитальный ремонт котельной N 5 г. Калачинска | 2011 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Тепловая компания" | 5000,022 | 5000,022 | |||||
Итого | 19564,022 | 1800 | 9677,022 | 4677 | 1500 | 1030 | 880 | |||
2. Водоснабжение | ||||||||||
2.1. | Снижение уровня износа основных средств за счет реконструкции трубопроводов хозпитьевой воды | 2010 - 2015 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 3000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.2. | Приобретение сварочного аппарата для сварки полиэтиленовых труб | 2010 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 400 | 400 | |||||
2.3. | Приобретение навесного оборудования на экскаватор (гидромолоток) для вскрытия мерзлого слоя грунта при ремонте подземных трубопроводов. | 2011 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 350 | 350 | |||||
2.4. | Разработка проекта и монтаж насосного агрегата на базе дизельного двигателя типа ЯМЗ, работающего на природном газе с насосом Д-320/50 на НС водопровода III-го подъема г. Калачинска | 2015 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 570 | 570 | |||||
2.5. | Стимулирование энергоресурсосбережения посредством установки приборов учета отпускаемой воды. | 2010 - 2012 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 400 | 100 | 150 | 150 | |||
Итого | 4720 | 1000 | 1000 | 650 | 500 | 500 | 1070 | |||
3. Водоотведение | ||||||||||
3.1. | Реконструкция аэротенков на ОСК с заменой барботеров на универсальные трубчатые аэраторы "Полимер" фирмы "ЭТЕК" | 2010 - 2011 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 2200 | 1100 | 1100 | ||||
3.2. | Реконструкция первичных и вторичных отстойников, контактного резервуара на ОСК | 2012 - 2013 | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 1900 | 950 | 950 | ||||
3.3. | Внедрение установки "АКВАХЛОР" для обеззараживания сточных вод на ОСК | Управление архитектуры, капитального строительства и ЖКХ администрации Калачинского муниципального района, ООО "Калачинский Водоканал" | 1050 | 1050 | ||||||
Итого | 5150 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 1050 | - | |||
Всего | 29434,022 | 3900 | 11777,022 | 6277 | 2950 | 2580 | 1950 | |||
Примечание. <*> Финансирование мероприятий Целевой программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области, осуществляется из областного бюджета и бюджета муниципального района в форме межбюджетных трансфертов.
Объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета подлежат уточнению при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.
8.Система целевых индикаторов программы с методикой оценки эффективности программы
Целевые индикаторы программы определены в приложении к программе.
Оценка эффективности реализации программы будет производиться исполнителем-координатором программы на основе соотношения установленных программой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения программы.
Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
1ф 2ф nф
I I I
---- + ---- + ... + ----
1н 2н nн
I I I
Э = -------------------------- х 100%,
n
где:
Э - эффективность реализации программы, (процентов);
1ф
I - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации
программы;
1н
I - значение целевых индикаторов с соответствующим номером строки в
таблице приложения к программе;
n - количество целевых индикаторов программы.При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах реализации Целевой программы.
Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений
индикаторов с возможной корректировкой программы.
9.Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам
Предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - муниципальные объекты) осуществляется на следующих условиях:
1) наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Калачинского муниципального района Омской области, направляемых на финансирование муниципальных объектов;
2) наличие аналогичных муниципальных целевых программ;
3) наличие утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в аналогичные муниципальные целевые программы;
4) наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчетов эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности) в соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".
Объем субсидий муниципальному образованию на софинансирование муниципальных объектов рассчитывается по следующей формуле:
Ci = СРБ / П х Пi,
где:
Ci - объем субсидии i-му муниципальному образованию Калачинского муниципального района Омской области;
СРБ - средства районного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов;
П - суммарный объем потребности муниципальных образований Калачинского района в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году;
Пi - объем потребности i-гo муниципального образования Калачинского района в финансовых ресурсах для выполнения работ в соответствующем финансовом году.
Доля софинансирования из районного бюджета при распределении субсидий определяется по следующей формуле:
ДСОi = 100 - Уi / Уmin х Ki,
где:
ДСOi - доля софинансирования i-гo муниципального образования (полученное значение округляется до целого числа);
Уi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-гo муниципального образования Калачинского района после распределения дотации из районного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования (далее - дотация);
Уmin - минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования Калачинского муниципального района после распределения дотации;
Ki - поправочный коэффициент устанавливается в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности i-гo муниципального образования после распределения дотации.
_______________