|
N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с поквартальной
разбивкой |
|
|
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
|
1.1. |
Объем производства товаров
и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных
стоков), тыс. куб.м |
163,94 |
40,99 |
40,98 |
40,98 |
40,99 |
|
1.2. |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.3. |
Объем отпуска в сеть, тыс.
куб.м |
163,94 |
40,99 |
40,98 |
40,98 |
40,99 |
| 1.4. |
Объем потерь, тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от
собственных нужд), тыс.
куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
Объем реализации товаров
и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
163,94 |
40,99 |
40,98 |
40,98 |
40,99 |
|
1.8. |
Объем реализации товаров и
услуг населению, тыс.
куб.м |
112,2 |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
| 1.9. |
Протяженность сетей, км |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
| 2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
|
2.1. |
Нормативное количество проб
на системах коммунальной
инфраструктуры
водоотведения, ед. |
72 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
2.2. |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %,
в том числе: |
542/1140
47,54% |
530 |
2 |
6 |
8 |
|
население |
530 |
520 |
2 |
4 |
4 |
|
организации |
12 |
8 |
0 |
2 |
2 |
| 2.3. |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
23,75 |
23,5 |
23,5 |
23,67 |
23,84 |
| 3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1. |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
59,31% |
59,31% |
59,31% |
59,31% |
59,31% |
|
3.2. |
Протяженность сетей,
подлежащих замене в общей
протяженности сети, км |
0,14 |
|
0,05 |
0,09 |
|
|
3.3. |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения (количество
аварий к суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
6 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
3.4. |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства товаров
и услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,89 |
0,9 |
0,88 |
0,88 |
0,9 |
| 4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг по водоотведению и соблюдения
установленных предельных индексов |
| 4.1. |
Расход на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
608,342 |
| 4.2. |
Отчисления на социальные
нужды, тыс. руб |
86,39 |
| 4.3. |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
4,483 |
| 4.4. |
Прочие затраты, тыс. руб.,
в том числе: |
2300,97 |
|
- на ремонт |
560,36 |
|
- прибыль |
272,74 |
|
Итого, тыс. руб. |
3000,187 |