|
N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с поквартальной
разбивкой |
|
|
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1. |
Объем производства
товаров и услуг (объем
подъема воды, объем
отведенных стоков), тыс.
куб.м
Объем покупки воды |
180,930 |
47,35 |
47,15 |
43,29 |
43,14 |
| 1.2. |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.3. |
Объем отпуска в сеть,
тыс. куб.м |
180,930 |
47,35 |
47,15 |
43,29 |
43,14 |
| 1.4. |
Объем потерь, тыс. куб.м |
97,074 |
26,2 |
26,2 |
22,34 |
22,33 |
| 1.5. |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
53,65 |
55,33 |
55,57 |
51,61 |
51,76 |
| 1.6. |
Объем воды, используемой
на собственные нужды
(объем отведенных стоков
от собственных нужд),
тыс. куб.м |
1,8 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
| 1.7. |
Объем реализации товаров и
услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
82,1 |
20,7 |
20,5 |
20,5 |
20,36 |
| 1.8. |
Объем реализации товаров
и услуг населению, тыс.
куб.м |
76,5 |
19,2 |
19,1 |
19,1 |
19,1 |
| 1.9. |
Протяженность сетей, км |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
| 2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1. |
Нормативное количество
проб на системах
коммунальной инфраструктуры
водоснабжения, ед. |
24 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| 2.2. |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
278/1848
15,04% |
268 |
3 |
2 |
5 |
|
население |
268 |
260 |
2 |
2 |
4 |
|
организации |
10 |
8 |
1 |
0 |
1 |
| 2.3. |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
21,59 |
21,36 |
21,36 |
21,52 |
21,67 |
| 3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1. |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
83,31% |
83,31% |
83,31% |
83,31% |
83,31% |
| 3.2. |
Протяженность сетей,
подлежащих замене в общей
протяженности сети, км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3.3. |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения (количество
аварий к суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
6 |
3 |
1 |
1 |
1 |
| 3.4. |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства товаров
и услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,89 |
0,8 |
0,96 |
0,97 |
0,8 |
| 4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения
установленных предельных индексов |
| 4.1. |
Расход на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
188,302 |
| 4.2. |
Отчисления на социальные
нужды, тыс. руб. |
26,74 |
| 4.3. |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
14,214 |
| 4.4. |
Прочие затраты, тыс. руб. |
1414,387 |
| 4.5. |
На ремонт, тыс. руб. |
307,087 |
| 4.6. |
Прибыль, тыс. руб. |
38,86 |
|
Итого, тыс. руб. |
1989,59 |