|
N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с поквартальной
разбивкой |
|
|
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1. |
Объем реализации товаров и
услуг всего: тыс. куб.м |
10,113 |
2,186 |
2,561 |
3,410 |
1,956 |
|
в том числе населению,
тыс. куб.м |
3,485 |
0,784 |
0,945 |
0,974 |
0,782 |
|
предприятиям, тыс. куб.м |
6,627 |
1,402 |
1,616 |
2,436 |
1,173 |
| 1.2. |
Численность населения,
пользующегося услугами
данной организации, чел. |
2056 |
2056 |
2056 |
2056 |
2056 |
| 2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1. |
Нормативное количество
анализов проб атмосферного
воздуха, ед. (по договорам) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 2.2. |
Нормативное количество
анализов проб грунтовых
вод, ед. (по договорам) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 2.3. |
Объем твердых бытовых
отходов, взвешиваемых на
весах перед принятием к
утилизации (захоронению),
тыс. куб.м |
10,113 |
2,186 |
2,561 |
3,410 |
1,956 |
| 3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1. |
Площадь объектов для
утилизации (захоронения)
ТБО, кв.м |
19194 |
19194 |
19194 |
19194 |
19194 |
| 3.2. |
Проектная вместимость
объекта для захоронения
(утилизации) ТБО, куб.м |
95970 |
95970 |
95970 |
95970 |
95970 |
| 3.3. |
Суммарная площадь объектов,
подверженных пожарам,
(кв.м) |
5758 |
5758 |
5758 |
5758 |
5758 |
| 4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации и соблюдения
установленных предельных индексов |
| 4.1. |
Расход на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
352,73 |
| 4.2. |
Отчисления на социальные
нужды, тыс. руб. |
50,09 |
| 4.3. |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
6,82 |
| 4.4. |
Прочие затраты, тыс. руб.,
в том числе: |
774,51 |
|
- на ремонт |
360,0 |
|
- прибыль |
139,28 |
|
Итого, тыс. руб. |
1184,15 |