|
N
п/п |
Наименование показателя
производственной программы |
Величина
показателя
на
регулируемый
период |
Величина показателя с поквартальной
разбивкой |
|
|
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
| 1 |
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
| 1.1. |
Объем производства товаров
и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных
стоков), тыс. куб.м |
164,2 |
41,2 |
43,3 |
45,7 |
34,0 |
| 1.2. |
Объем воды (объем
пропущенных стоков) через
очистные сооружения, тыс.
куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.3. |
Объем отпуска в сеть, тыс.
куб.м |
164,2 |
41,2 |
43,3 |
45,7 |
34,0 |
| 1.4. |
Объем потерь, тыс. куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.5. |
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему
отпуска в сеть), % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.6. |
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от
собственных нужд), тыс.
куб.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1.7. |
Объем реализации товаров
и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м |
164,2 |
41,2 |
43,3 |
45,7 |
34,0 |
| 1.8. |
Объем реализации товаров и
услуг населению, тыс.
куб.м |
130,6 |
31,9 |
32,4 |
34,7 |
31,6 |
| 1.9. |
Протяженность сетей, км |
14,75 |
14,75 |
14,75 |
14,75 |
14,75 |
| 2 |
Качество производимых товаров (оказания услуг) |
| 2.1. |
Нормативное количество проб
на системах коммунальной
инфраструктуры
водоотведения, ед. |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 2.2. |
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе: |
999/1550
64,5% |
990 |
2 |
3 |
4 |
|
население |
965 |
956 |
2 |
3 |
4 |
|
организации |
34 |
32 |
0 |
1 |
1 |
| 2.3. |
Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
| 3 |
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
| 3.1. |
Износ системы коммунальной
инфраструктуры, % |
70% |
70% |
70% |
70% |
70% |
| 3.2. |
Протяженность сетей,
подлежащих замене в общей
протяженности сети, км |
6 |
0 |
3 |
3 |
0 |
| 3.3. |
Аварийность систем
водоснабжения,
водоотведения (количество
аварий к суммарной
протяженности сетей),
шт./км |
5 |
2 |
0 |
1 |
2 |
| 3.4. |
Коэффициент использования
установленной
производственной мощности
(отношение среднесуточного
объема производства товаров
и услуг к установленной
мощности оборудования) |
0,82 |
0,81 |
0,83 |
0,83 |
0,81 |
| 4 |
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг по водоотведению и соблюдения
установленных предельных индексов |
| 4.1. |
Расход на оплату труда
рабочих, тыс. руб. |
735,63 |
| 4.2. |
Отчисления на социальные
нужды, тыс. руб. |
104,46 |
| 4.3. |
Амортизационные отчисления,
тыс. руб. |
311,1 |
| 4.4. |
Прочие затраты, тыс. руб.,
в том числе: |
2002,07 |
|
- на ремонт |
909,46 |
|
- прибыль |
271,69 |
|
Итого, тыс. руб. |
3153,26 |