Приложение к Решению от 30.09.2009 г № 517 Проект
комплексного социально-экономического развития
Оконешниковского муниципального района на 2010 год
Проект Плана комплексного социально-экономического развития Оконешниковского муниципального района разработан на основе прогноза показателей социально-экономического развития района, условий функционирования экономики Оконешниковского муниципального района, которые задают исходные условия и факторы, оказывающие влияние на развитие района.
Прогноз развития Оконешниковского района основан на принятии комплекса мер по стабилизации ситуации на финансовых рынках, за счет которых будет обеспечено сохранение экономической стабильности и финансовой устойчивости.
Социально-экономическое развитие Оконешниковского района в 2010 году будет определяться решением задач стабильности, создания конкурентоспособной экономики.
Проект Плана комплексного социально-экономического развития на 2010 год разработан в соответствии с реализацией 4 направлений приоритетных национальных проектов:
1.Здравоохранение,
2.Образование,
3.Доступное и комфортное жилье,
4.Развитие АПК.
Проект Плана комплексного социально-экономического развития на 2010 год определяет следующие задачи:
По социально-экономическому развитию:
1) увеличение объемов производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий за счет технического переоснащения, повышения плодородия почв;
2) оказание содействия в развитии личных подсобных хозяйств;
3) введение в эксплуатацию не менее 2,0 тыс. кв.м жилой площади;
4) обеспечение дальнейшего развития газификации района;
5) участие в обеспечении населения полноценными услугами связи.
В социальной сфере:
1) укрепление материально-технической базы учреждений образования за счет обеспечения специальным транспортом, учебной литературой, компьютерной техникой;
2) повышение технической оснащенности медицинских учреждений за счет приобретения оборудования, санитарного транспорта, предоставления специализированной медицинской помощи за счет укомплектования кадрами и повышения квалификации медицинских работников;
3) снижение уровня безработицы;
4) содействие повышению уровня доходов за счет роста заработной платы, пенсий, пособий;
5) предоставление льгот отдельным категориям граждан за счет бюджетов различных уровней;
6) осуществление адресной социальной поддержки в форме субсидий, государственной социальной помощи;
7) повышение уровня благоустройства за счет ремонта внутрипоселковых дорог, тротуаров, озеленения, строительства и реконструкции водопроводных сетей.
В жилищном строительстве:
Целью является обеспечение жильем жителей района за счет:
1) оказания поддержки при индивидуальном строительстве;
2) выполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельской местности, работников бюджетной сферы;
3) формирования земельных участков для предоставления их застройщикам на конкурсной основе.
В дорожном строительстве и транспорте:
1) обеспечение потребителей качественной связью за счет расширения охвата сотовой связью;
2) ремонт и обслуживание дорог;
3) повышение качества услуг транспорта и связи.
В жилищно-коммунальном комплексе:
1) повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
2) комплексная оптимизация функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
3) развитие энергосбережения и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры.
В развитии малого предпринимательства:
Основная задача - содействовать развитию торговых точек, сферы бытовых услуг, качества обслуживания, увеличению вклада малого предпринимательства в налоговые доходы местных бюджетов.
В области культуры:
1) создание условий для поддержки культурных традиций, развития инновационных форм деятельности;
2) укрепление и развитие МТБ учреждений культуры;
3) содействие повышению доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, проведению массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.
В развитии финансового потенциала:
1) увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет района;
2) развитие налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской деятельности, повышения денежных доходов населения;
3) вовлечение в оборот земель, неэффективно используемых участниками земельных отношений.
Прогноз по основным направлениям экономики на 2010 год
Развитие агропромышленного комплекса
В сельском хозяйстве прогнозируется рост производства к 2009 году на 2 процента. Рост производства будет обеспечен в большей степени за счет роста объемов по производству зерна, использования современного технологического оборудования и техники и в животноводстве на основе стабилизации поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, а также за счет продуктивности животных и создания гарантированной высококачественной кормовой базы.
Общий объем финансирования программы комплексного социально-экономического развития на 2010 год по разделу "развитие АПК" планируется всего в сумме 186,7 млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет 23,3 млн. руб., областной бюджет 8,3 млн. руб., внебюджетные источники 154,9 млн. руб.
Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" на 2010 год планируются в размере 10,4 млн. руб.
Образование
В 2010 году в отрасли образования будут действовать 6 целевых программ, из них 3 областных: "Дети Омской области", "Развитие системы образования Омской области", "Социальное развитие села".
Общий объем финансирования программы комплексного социально-экономического развития на 2010 год по разделу "Образование" планируется всего в сумме 14,4 млн. руб., в т.ч.: федеральный бюджет 1,3 млн. руб., областной бюджет 3,3 млн. руб., местный бюджет 9,8 млн. руб. Реализация приоритетного национального проекта "Образование" позволяет решить и обеспечить доступ населения к качественному образованию современного уровня, улучшение МТБ учреждений образования.
Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта "Образование" на 2010 год планируются в размере 5,5 млн. руб.
Здравоохранение
Одной из важнейших функций муниципального района является оказание населению скорой медицинской и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях. При успешной реализации демографической программы и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения ожидается замедление темпов естественной убыли населения за счет увеличения общего коэффициента рождаемости с 10 промилле в 2008 году до 12 промилле в 2010 году.
В целях улучшения основных показателей здоровья населения, стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории района в отрасли "Здравоохранение" продолжат действовать в 2010 году 2 целевые программы: "Борьба с заболеваемостью туберкулезом на 2006 - 2010 г. г.", программа по профилактике ВИЧ-инфекции в Оконешниковском районе на 2006 - 2010 годы.
Общий объем финансирования программы социально-экономического развития на 2010 год составит 10,6 млн. руб., из них федеральный бюджет - 4,3 млн. руб., областной бюджет - 3,1 млн. руб., местный бюджет - 2,5 млн. руб.
Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" позволит привлечь в 2010 году 5,6 млн. руб. финансовых средств из федерального бюджета.
Доступное и комфортное жилье
Продолжится реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России": строительство домов по программам социального развития села, молодых семей, специалистов АПК, работников бюджетной сферы, реконструкция здания под 20-квартирный жилой дом для инвалидов и ветеранов, одиноких и престарелых граждан. Расходы на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта в 2010 году составят 30,6 млн. руб.
В связи с негативным влиянием мирового финансового кризиса прогнозные объемы ввода в эксплуатацию индивидуального жилья в 2009 году составят 3,0 тыс. кв.м, в 2010 году - 2,0 тыс. кв.м.
Всего примут участие в строительстве жилья по целевым программам 15 семей района. Предусмотрены расходы из местного бюджета на 2010 год по программе "Обеспечение жильем молодых семей" - 20 тыс. руб., по программе "О развитии индивидуального жилищного строительства в Оконешниковском муниципальном образовании" - 30,0 тыс. руб.
Бюджет муниципального района
Прогноз показателей местного бюджета на 2010 год ожидается по доходам в сумме 162,9 млн. руб., в том числе собственные доходы составят 40,7 млн. руб., неналоговые доходы - 4,8 млн. руб.
Прогноз показателей местного бюджета на 2010 год выполнен с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федерального закона от 29 июля 2004 года N 95-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах", Федерального закона от 20 августа 2004 года N 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений".
Эффективность использования муниципальной собственности
Прогнозные показатели использования муниципальной собственности на 2010 год увязаны с учетом наиболее обоснованных условий и методов продажи и сдачи муниципальной собственности в аренду. В 2010 году планируется получить от использования муниципальной собственности 2,28 млн. руб., в т.ч. доходы от аренды за земельные участки - 1,138 млн. руб., от аренды муниципального имущества - 1,023 млн. руб., от реализации муниципального имущества - 0,12 млн. руб.
Производственная сфера муниципальных образований
Оценка 2009 года: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам деятельности предполагается более 300 млн. руб., из них производство пищевых продуктов, обрабатывающие производства 15,8 млн. руб., производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 64,5 млн. руб. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности за 2009 год ожидается в размере 61,9 млн. руб., из них предприятия жилищно-коммунального хозяйства (поставщики тепловой энергии, воды, услуг) - 48,6 млн. руб., автотранспортное предприятие (транспортные услуги) - 13,3 млн. руб. Прогноз на 2010 год объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами определен исходя из оценки ожидаемой выработки теплоэнергии, оказанных транспортных услуг с ростом на 27,9%. Ежегодно прослеживается динамика роста выполненных объемов.
Денежные доходы и расходы населения
В 2010 году прогнозируется рост реальных денежных доходов к 2009 году на 119%. Структура денежных доходов населения существенно не изменится: основным источником денежных доходов населения остается заработная плата. Рост заработной платы в плановом периоде будет обусловлен темпами развития реального сектора экономики, ростом производительности труда, повышением оплаты труда работников бюджетной сферы. Повышение уровня доходов позволит уменьшить показатель численности жителей района с денежными доходами ниже прожиточного минимума и сократить количество малообеспеченных семей по району. В настоящее время наблюдается рост покупательской способности населения. Данные темпы сохранятся и в будущем периоде.
Потребительский рынок
С учетом роста денежных доходов населения прогнозируется сохранение в плановом периоде положительной динамики развития потребительского рынка. За период 2009 - 2010 годов оборот розничной торговли к уровню 2008 года вырастет на 24 процента, объем платных услуг населению - на 15 процентов.
Одним из резервов экономического роста и увеличения поступлений в доходную часть бюджета является создание условий для интенсивного развития сектора малого бизнеса, увеличение его вклада в экономический рост и обеспечение занятости населения.
Количество организаций малого предпринимательства составляет 345 ед., из них 31% - КФХ в форме юридического лица, 213 ед. предпринимателей без образования юридического лица, доля занятых в малом бизнесе составляет более 20% от общей численности занятых в экономике.
Муниципальной программой "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Оконешниковском муниципальном районе" на 2010 год предусмотрены финансовые средства в сумме 51 тыс. руб.
Социальная сфера муниципальных образований
На территории района действует муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Оконешниковского в 2008 - 2011 годах", где на 2010 год планируется на капремонт домов софинансирования из средств поселений в размере 0,4 млн. руб.
Одной из важнейших отраслей экономики народного хозяйства является жилищно-коммунальное хозяйство. За период 9 месяцев 2009 года муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства оказано основных услуг более чем на 40 млн. руб. Ежегодно прослеживается динамика роста выполненных объемов.
В соответствии с Планом действий проводились меры по созданию эффективной системы управления жилищно-коммунальным комплексом. Это и проведение сбалансированной тарифной политики, направленной на повышение эффективности использования финансовых ресурсов, материальное и моральное стимулирование к снижению издержек организаций коммунального хозяйства, оптимизация работы топливообеспечения. Осуществляется контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами. Разработаны инвестиционные, производственные программы ЖКК.
Ведется работа по реализации 185 Федерального закона "О реформировании ЖКК". В целях защиты экономических интересов населения проведена большая работа по внедрению новой системы тарифного регулирования в соответствии с ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В целях сдерживания роста тарифов на ЖКУ установлены предельные индексы изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, размеры платы граждан за коммунальные услуги и жилое помещение. В результате чего тарифы в районе соответствуют требованиям законодательства.
Инвестиционная деятельность
Основными факторами роста объемов инвестиций в основной капитал в прогнозируемый период станут осуществление ряда инфраструктурных проектов, государственная поддержка инвестиционной деятельности на территории Оконешниковского района.
Оценка объема инвестиций за счет всех источников финансирования в 2009 году составит 148 млн. руб. В связи с негативным влиянием мирового финансового кризиса прогноз объема инвестиционных вложений в экономику и социальную сферу района в 2010 году ожидается на уровне 2009 года.
При решении вопросов жизнеобеспечения территории (жилищного строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, строительства и ремонта дорог, благоустройства, транспортного обслуживания), ее экономического развития важное значение имеет "вхождение" территории в областные целевые программы, район принимает участие в таких как:
- "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года";
- "Техническое перевооружение в жилищно-коммунальном комплексе Омской области на 2004 - 2010 годы";
- "Обеспечение населения Омской области питьевой водой на 2004 - 2010 годы";
- "Энергоресурсосбережение Омской области на 2003 год и на период до 2010 года";
- "Сохранение и повышение плодородия почв Омской области на 2006 - 2010 годы".
В целях обеспечения качественного роста инвестиционных вложений в экономику и социальную сферу района в 2010 году предусмотрено софинансирование других целевых программ из местного бюджета: по управлению по делам молодежи - 7 целевых программ, по управлению труда и социальной защиты - 2 программы, центр занятости населения - 1 программа, по жилищному строительству и архитектуре - 3 программы, здравоохранение - 2 программы, образование - 1 программа.
Всего же район участвует в реализации 8 федеральных целевых программ, 13 областных целевых программ, 52 муниципальных программах, концепций и приоритетов социально-экономического развития муниципальных образований.
Прогнозируемые расходы на реализацию мероприятий приоритетных национальных проектов на 2010 год планируются в размере 52,1 млн. руб., в т.ч.:
ПНП "Здоровье" - 5,6 млн. руб.
ПНП "Образование" - 5,5 млн. руб.
ПНП "Доступное и комфортное жилье" - 30,6 млн. руб.
ПНП "Развитие агропромышленного комплекса" - 10,4 млн. руб.
Общий объем финансирования программы комплексного социально-экономического развития на 2010 год планируется всего в сумме 693,0 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет 377,7 млн. руб., областной бюджет 117,7 млн. руб., муниципальный бюджет 19,5 млн. руб., бюджеты поселений 3,8 млн. руб., внебюджетные источники 174,5 млн. руб.
Важнейшие цели и задачи на 2010 год
В экономике:
1.В целях реализации национального проекта АПК обеспечение дальнейшего роста производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:
- по растениеводству на 2%,
- по животноводству на 2%
за счет технического переоснащения и проведения в оптимальные сроки посевных и уборочных работ, высокой производительности труда, выращивания высококачественных зерновых культур, наращивания продуктивности в животноводстве.
2.Увеличение объема сельхозпродукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах на 12%.
3.Рост объема услуг за счет открытия предприятий по переработке с/х продукции, по бытовому обслуживанию.
4.В целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" за счет строительства и реконструкции жилья - улучшение жилищных условий 15 семьям.
5.Повышение качества автомобильных дорог муниципального образования, в связи с этим сокращение расходов на ремонт техники, улучшение сохранности автогрузов при транспортировке, обеспечение регулярного сообщения между населенными пунктами.
6.За счет газификации частного сектора - обеспечение экономии средств семейных бюджетов граждан и улучшение экологической ситуации.
7.Создание благоприятных условий для жителей многоэтажных домов: соблюдение температурного режима, экономия бюджетных средств при предоставлении субсидий и льгот.
8.Увеличение пассажирооборота, транспортных услуг на 14%.
В социальной сфере:
1.Предоставление своевременной специализированной медицинской помощи, повышение качества и расширение оказываемых медицинских услуг за счет внедрения и использования для диагностики современного оборудования, сокращение заболеваемости и экономия бюджетных средств на оплату больничных листов.
2.Трудоустройство за счет участия в общественных работах 300 безработных, обучение профессиям 60 безработных.
3.Обновление библиотечного фонда школьных библиотек. За счет проведения капитальных ремонтов учреждений образования - улучшение интерьеров школ, соблюдение температурного режима, обеспечение благоприятной среды для сохранения здоровья учащихся.
4.За счет реализации мероприятий национального проекта в здравоохранении - создание условий, способствующих улучшению основных показателей состояния здоровья населения.
5.Повышение материального благосостояния населения Оконешниковского муниципального образования за счет повышения заработной платы на 15%.
6.В результате проведенных мероприятий по социальной защите - повышение жизненного уровня малообеспеченных слоев населения района.
7.На основе мероприятий по модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса - формирование благоприятной для человека среды обитания на рабочих местах и в быту.
Приложение