Решение от 23.09.2009 г № 466
Об утверждении инвестиционной программы МУП «Большереченский Тепловик» «Техническое перевооружение объектов теплоснабжения в жилищно-коммунальном комплексе Большереченского муниципального района» на 2010 — 2012 годы
Руководствуясь пунктом 4 статьи 17 Устава Большереченского муниципального района, Совет Большереченского муниципального района решил:
1.Инвестиционную программу МУП "Большереченский Тепловик" "Техническое перевооружение объектов теплоснабжения в жилищно-коммунальном комплексе Большереченского муниципального района" на 2010 - 2012 годы утвердить.
2.Решение Совета Большереченского муниципального района от 17.10.2007 N 283 "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Большереченский тепловик" "Техническое перевооружение объектов теплоснабжения в жилищно-коммунальном комплексе Большереченского муниципального района на 2008 - 2010 годы" признать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в законную силу с 01.01.2010.
Глава муниципального района
А.С.Корчевой
Инвестиционная программа МУП "Большереченский Тепловик"
"Техническое перевооружение объектов теплоснабжения
в жилищно-коммунальном комплексе Большереченского
муниципального района" на 2010 - 2012 годы
Паспорт
инвестиционной программы МУП "Большереченский Тепловик"
"Техническое перевооружение объектов теплоснабжения
в жилищно-коммунальном комплексе Большереченского
муниципального района" на 2010 - 2012 годы
Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". 2. Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". 2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большереченского района на 2007 - 2011 гг. 3. Программа комплексного социально-экономического развития Большереченского муниципального района Омской области на долгосрочную перспективу (2006 - 2015 годы). 4. Долгосрочная целевая программа Большереченского муниципального района "Развитие жилищно-коммунального комплекса Большереченского района" на 2009 - 2015 годы |
Цели и задачи Программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса, энергоресурсосбережение, улучшение обеспеченности населения услугами теплоснабжения |
Сущность решаемых проблем | Мероприятия производственной программы "Техническое перевооружение объектов теплоснабжения в жилищно- коммунальном комплексе Большереченского муниципального района" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа) направлены на решение наиболее важных, приоритетных проблем технического перевооружения, реконструкции и модернизации в жилищно-коммунальном комплексе |
Заказчик и основной разработчик Программы | Администрация Большереченского муниципального района, МУП "Большереченский Тепловик" |
Основные исполнители Программы | МУП "Большереченский Тепловик" |
Сроки и этапы реализации Программы | Выполнение Программы планируется осуществить в течение 2010 - 2012 годов: реализация первоочередных мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения жилищно-коммунального комплекса, строительство тепловых сетей, широкое внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий, систем автоматизации и диспетчеризации, строительство газопровода и перевод котельных на природный газ в качестве топлива |
Перечень основных мероприятий | Выполнение Программы планируется осуществить в течение 2010 - 2012 годов: 1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения жилищно-коммунального комплекса, широкое внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий. 2. Реконструкция тепловых сетей. 3. Энергоаудит. 4. Обеспечение возможности гарантированного подключения к тепловым сетям новых застройщиков |
Технико-экономическое обоснование Программы | Жилищно-коммунальный комплекс Большереченского района - сложная многоотраслевая система, оказывающая коммунальные услуги по снабжению тепловой энергией 8 населенных пунктов. Стабильность его функционирования в значительной мере определяет жизненную среду жителей района. В то же время износ объектов коммунальной инфраструктуры превысил в среднем 70 процентов, около четверти из них полностью отслужили свой срок. Техническое состояние основных фондов жилищно- коммунального комплекса приводит к увеличению аварийности. Потери тепла в инженерных коммуникациях существенно превышают нормативные. В результате надежность и работоспособность жилищно- коммунального комплекса значительно снизились |
Объем затрат на реализацию Программы | Общий объем затрат по Программе без учета НДС - 10,476 млн. руб., в том числе: 2010 г. - 2,317 млн. руб., 2011 г. - 3,181 млн. руб., 2012 г. - 4,978 млн. руб. |
Источники финансирования | Для реализации Программы планируется следующий источник финансирования - средства предприятия (инвестиционная надбавка) - 10,476 млн. руб. без учета НДС. Разница между необходимыми средствами на реализацию Программы и средствами, обеспеченными тарифом, должна покрываться за счет средств местного бюджета |
Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг до уровня соответствующих нормативных показателей. 2. Улучшение технического состояния объектов жилищно- коммунального комплекса, сокращение износа объектов и систем жилищно-коммунального комплекса до среднего уровня 60 процентов, снижение количества аварий в системах жилищно-коммунального комплекса. 3. Повышение экономической эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса за счет его технического перевооружения, обеспечение обновления основных средств |
Контроль за выполнением Программы | Администрация Большереченского муниципального района |
Уточнение сроков и объемов финансирования мероприятий Программы производить ежегодно с учетом уровня инфляции.
Технико-экономическое обоснование
В настоящее время в центральной котельной установлены кожухотрубные теплообменники для подогрева сетевой циркуляционной воды. Данные теплообменники обеспечивают гораздо меньшие коэффициенты теплопередачи, чем пластинчатые при аналогичной потере давления. Зачастую значительные поверхности труб находятся в мертвых зонах, где отсутствует теплопередача. При обслуживании теплообменников процесс очистки трубок часто ведет к их разрушению и закупорке. С каждым отопительным сезоном КПД теплообменников снижается, с применением пластинчатых теплообменников данной проблемы не существует.
Срок службы теплообменных пластин составляет 20 - 25 лет. Стоимость замены уплотнений от стоимости теплообменников составляет 15 - 20%, что экономичнее аналогичного процесса замены латунной трубной группы в кожухотрубном теплообменнике, составляющей 80 - 90% от стоимости аппарата.
Применение пластинчатых теплообменников позволяет более эффективно использовать энергоресурсы, т.к. КПД пластинчатых теплообменников примерно 95%. В кожухотрубных теплообменниках максимальный паспортный КПД составляет 80%. При эксплуатации более 10 лет он падает ниже 70%.
При разнице в КПД 15% теряемая мощность составляет 19,5 Гкал/час x 0,15 = 2,9 Гкал/час, или 10200 Гкал в год, что приведет к экономии 1173 т мазута в год.
Для нормального и стабильного теплоснабжения р.п. Большеречье и микрорайона Центральной районной больницы требуется замена участка теплотрассы от ул. Рабочая по ул. 50 лет ВЛКСМ в количестве 303 метров D 325 мм, в связи с большим износом данного участка тепловой сети, более 25 лет.
Устаревшая тепловая сеть, без надлежащей изоляции, уложенная в грунт, с частыми порывами с утечками теплоносителя, является источником потерь огромного количества тепловой энергии, и составили за отопительный сезон 2008 - 2009 гг. - 22,9%. При потреблении этим участком тепловой энергии в 21476 Гкал потери составили 4918 Гкал, или в денежном выражении - 5187,9 тыс. рублей. А также затраты на устранение аварийных ситуаций.
При замене участка данной тепловой сети улучшится качество и надежность теплоснабжения абонентов, питающихся от данной тепловой сети. Сократятся потери в тепловых сетях, а значит затраты на выработку 1 Гкал теплоносителя.
В настоящее время тепловая изоляция поселковых теплотрасс выполнена из минваты с покрывным слоем из рубероида. Использование такого вида изоляции при бесканальной прокладке трубопроводов тепловой сети не обеспечивает ее защиту, и потери тепловой энергии превышают нормативные в 10%. Резерв экономии тепловой энергии составляет 2263 Гкал/год (или в денежном выражении - 1150,0 тыс. руб.).
Данные по отчету N 7/35 энергетического обследования поселковой котельной МУП "Большереченский Тепловик" р.п. Большеречье Научно-производственной фирмой "Этис".
При замене теплоизоляции на трубопроводе тепловых сетей по ул. Рабочая L-0,93 км на изоляцию из скорлупы из пенополиуретана ГОСТ 80996108-002-2007:
А) уменьшаются теплопотери в 2 - 3 раза;
Б) Увеличивается срок службы - 30 лет;
В) Экономия на затратах, связанных с потерей тепловой энергии, на 20 - 25%.
Ээк = 0,65 на один затраченный рубль.
Объем и источники финансирования Программы
Финансовые средства на реализацию Программы планируется формировать за счет внебюджетных источников, при этом общая сумма затрат на реализацию Программы ориентировочно составит 10,476 млн. рублей без учета НДС (в ценах 2009 года), из них: в 2010 году - 2,317 млн. рублей, 2011 году - 3,181 млн. рублей, 2012 году - 4,978 млн. руб.
Разница между необходимыми средствами на реализацию Программы и средствами, обеспеченными тарифом, должна покрываться за счет бюджетных средств.
Учитывая высокий уровень тарифа на теплоснабжение в сельских поселениях муниципального района и направленность мероприятий Программы на техническое перевооружение объектов теплоснабжения Центральной котельной в р.п. Большеречье, предполагается установление инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение по Центральной котельной.
Размер инвестиционной надбавки при отпуске 50,9 тыс. Гкал в год составит:
2010 год - 45,52 руб./Гкал без учета НДС;
2011 год - 62,50 руб./Гкал без учета НДС;
2012 год - 97,80 руб./Гкал без учета НДС.
В муниципальном районе на реализацию Программы могут быть использованы:
- средства, сэкономленные от реализации мероприятий по модернизации, внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- собственные средства организаций жилищно-коммунального комплекса (прибыль, амортизация, ремонтный фонд);
- средства, полученные организациями жилищно-коммунального комплекса от оказания дополнительных услуг;
- средства местного бюджета;
- частные инвестиции, кредиты, займы и т.д.
Ожидаемые результаты реализации Программы
К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг до уровня соответствующих нормативных показателей;
- улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, сокращение износа объектов и систем жилищно-коммунального комплекса до среднего уровня 60 процентов, снижение количества аварий в системах жилищно-коммунального комплекса;
- повышение экономической эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса за счет его технического перевооружения, обеспечение воспроизводства основных средств.