Приложение к Постановлению от 01.04.2009 г № 241-П Программа
Долгосрочная целевая программа города Омска «Спортивный город» на 2009 — 2012 годы
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы города Омска
"Спортивный город" на 2009 - 2012 годы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа города Омска "Спортивный город" на 2009 - 2012 годы (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление Администрации города Омска от 13 марта 2009 года N 161-п "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Спортивный город" на 2009 - 2012 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация города Омска |
| Исполнителькоординатор Программы | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска |
| Разработчик Программы | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска |
| Исполнители Программы | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, администрации административных округов города Омска, департамент образования Администрации города Омска |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства. Задачи Программы: 1) развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске; 2) развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска; 3) разработка и внедрение современных технологий организации физкультурноспортивной работы с населением города Омска; 4) пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска |
| Основные целевые индикаторы Программы | Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных целевых индикаторов Программы. Предварительная оценка количественных показателей основных целевых индикаторов Программы: 1) количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства: - в 2009 году - 72000 человек; - в 2010 году - 75000 человек; - в 2011 году - 76000 человек; - в 2012 году - 77500 человек; 2) количество плоскостных спортивных сооружений: - в 2009 году - 904 единицы; - в 2010 году - 910 единиц; - в 2011 году - 915 единиц; - в 2012 году - 920 единиц; 3) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: - в 2009 году - 16,0 процента; - в 2010 году - 18,0 процента; - в 2011 году - 20,0 процента; - в 2012 году - 20,5 процента |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009 - 2012 годы в один этап |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | |
| Объемы и источники финансирования Программы | Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска. Всего на 2009 - 2012 годы потребуется 58250,0 тыс. руб., в том числе: - на 2009 год - 13770,0 тыс. руб.; - на 2010 год - 14130,0 тыс. руб.; - на 2011 год - 14850,0 тыс. руб.; - на 2012 год - 15500,0 тыс. руб. Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета города Омска на соответствующий год |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов: 1) увеличение количества плоскостных спортивных сооружений города Омска с 904 до 920 единиц; 2) увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства с 72000 до 77500 человек; 3) увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 16,0 до 20,5 процента; 4) повышение кадрового потенциала специалистов муниципальных учреждений города Омска, осуществляющих физкультурноспортивную работу по месту жительства; 5) усовершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства; 6) усовершенствование системы взаимодействия субъектов сферы физкультуры и спорта, а также пропаганды физкультурнооздоровительной и спортивной работы в городе Омске |
| Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Исполнитель-координатор Программы: 1) организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам; 2) направляет необходимую информацию о реализации Программы по запросам департамента городской экономической политики Администрации города Омска и департамента финансов и контроля Администрации города Омска (далее координирующий и финансовый органы); 3) направляет доклады о ходе реализации Программы и использования финансовых средств в координирующий и финансовый органы ежегодно до 1 марта; 4) ежегодно публикует в средствах массовой информации основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования Программы; 5) представляет отчет о реализации Программы в координирующий орган каждое полугодие |
1.Сущность решаемых Программой проблем
Проблемам и перспективам развития физической культуры и спорта необходимо особое внимание.
Бесспорна высокая оценка роли и значения физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт представляют собой доступную и специфическую сферу жизнедеятельности человека, направленную на укрепление и повышение уровня общего и физического здоровья. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом решаются также проблемы социализации, нравственного оздоровления, эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей.
Многолетний опыт отечественных и зарубежных физкультурно-спортивных организаций показывает, что использование средств физической культуры и спорта в формировании здорового активного образа жизни человека является весьма эффективным и экономически выгодным для общества.
Администрацией города Омска проводится целенаправленная работа по развитию физической культуры и спорта среди населения по месту жительства, совершенствованию нормативно-правовой, материально-технической и организационно-методической базы для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска, поиску новых наиболее эффективных форм работы с различными категориями населения города Омска.
Проделанная работа позволила достичь определенных результатов и улучшить динамику ряда показателей. Участие омичей в соревнованиях городской спартакиады "Спортивный город" увеличилась с 22 тысяч человек в 2002 году до 107 тысяч человек в 2008 году. Количество комплексных спортивных площадок, построенных в период 2004 - 2008 годов, увеличилось на 131 единицу. Численность работников, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства на территории города Омска, увеличилось с 78 человек в 2004 году до 121 человека в 2008 году. Улучшился и качественный состав указанной категории специалистов: в 2004 году 40,9 процента из них имели высшее образование, в 2008 году показатель составил 73,5 процента.
В 2009 году и в последующие годы необходимо значительно активизировать использование всех имеющихся инструментов экономической и социальной политики в целях социально-экономического развития города Омска как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
Политика в области физической культуры и спорта должна быть направлена на обеспечение гарантий в получении качественных доступных физкультурно-оздоровительных услуг. По мере стабилизации экономической ситуации спрос на услуги в сфере физической культуры и спорта будет играть все большую роль, что требует принятия всех необходимых мер к его максимальному удовлетворению.
На сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта существуют факторы, сдерживающие ее развитие. К проблемам, влияющим на развитие физической культуры и спорта и требующим неотложного решения, относятся:
1) недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
2) несоответствие уровня материальной базы и физкультурно-оздоровительной инфраструктуры задачам развития массового спорта;
3) устаревшие технологии организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
4) недостаточное количество профессиональных кадров;
5) необходимость совершенствования нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта;
6) недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как одних из составляющих здорового образа жизни.
Настоящая ситуация обусловлена следующими причинами:
1) смещением ценностных ориентаций;
2) недостатком научно-методических рекомендаций по проблемам физической культуры и спорта;
3) недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта.
Развитие ситуации без использования программно-целевого метода приведет к дисбалансу приоритетов развития сферы физкультурно-оздоровительной работы с населением и как следствие - неэффективному использованию средств бюджета города Омска.
Преимущества достижения поставленных задач программно-целевым методом:
1) комплексный подход к решению проблем;
2) распределение полномочий и ответственности исполнителей Программы;
3) эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
К основным рискам, возникающим при реализации Программы, следует отнести:
1) финансирование Программы не в полном объеме;
2) избыток инициатив, возникающих в процессе реализации Программы, как следствие - дисбаланс приоритетов развития физической культуры и спорта;
3) недостаток уровня профессиональной подготовки специалистов сферы физической культуры и спорта;
4) принятие новых законодательных актов, существенно влияющих на развитие сферы физической культуры и спорта.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и количественных показателей основных целевых индикаторов Программы в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска (срыв мероприятий и недостижение количественных показателей основных целевых индикаторов Программы, неэффективное использование ресурсов, повышение вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Программы) являются:
1) контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма управления реализацией Программы;
2) своевременная корректировка мероприятий Программы.
2.Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
Задачи Программы:
1) развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске;
2) разработка и внедрение современных технологий организации физкультурно-спортивной работы с населением города Омска;
3) развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска;
4) пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска.
3.Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2009 - 2012 годы.
4.Технико-экономическое обоснование Программы
N п/п | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование | |
Цель: Повышение качества жизни населения города Омска путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства | |||
Задача: Развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры в городе Омске | |||
1. Мероприятия по развитию материально-спортивной базы | |||
1.1 | Обустройство и обслуживание плоскостных спортивных сооружений на территории города Омска | Проведение строительных работ или работ по реконструкции плоскостных спортивных сооружений, благоустроительные работы, изготовление простейшего спортивного оборудования: 2009 год - 3000,0 тыс. руб.; 2010 год - 3000,0 тыс. руб.; 2011 год - 3000,0 тыс. руб.; 2012 год - 3100,0 тыс. руб. Итого: 12100,0 тыс. руб. | |
1.2 | Заливка и обслуживание ледовых полей и площадок для массового катания на коньках на территории города Омска | Приобретение инвентаря и оборудования: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 250,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб. Итого: 900,0 тыс. руб. | |
1.3 | Обеспечение деятельности баз проката спортивного инвентаря по месту жительства | Приобретение спортивного инвентаря: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 250,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб. Итого: 900,0 тыс. руб. | |
1.4 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Развитие спортивной и материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля | Проведение ремонтно- восстановительных работ, работ по устранению предписаний Управления государственного пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, приобретение спортивного и мягкого инвентаря, экипировки, питание, медико-биологическое обеспечение учебно-тренировочного процесса: 2009 год - 550,0 тыс. руб.; 2010 год - 600,0 тыс. руб.; 2011 год - 750,0 тыс. руб.; 2012 год - 880,0 тыс. руб. Итого: 2780,0 тыс. руб. | |
1.5 | Приобретение спортивного инвентаря для проведения физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства | Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб. | |
1.6 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных социальных центров для молодежи города Омска | Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб. | |
1.7 | Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений | Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб. | |
1.8 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивного профиля | Приобретение минимальных наборов спортивного инвентаря: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 300,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 1200,0 тыс. руб. | |
1.9 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Укрепление материально- технической базы отделов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, осуществляющих информационно-методическое обеспечение сферы физической культуры и спорта | Приобретение мебели, оргтехники, канцелярских товаров, методической литературы: 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 300,0 тыс. руб. | |
1.10 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Подготовка мест проведения городской спартакиады "Спортивный город" | Проведение ремонтно-строительных, оформительских работ: 2009 год - 211,0 тыс. руб.; 2010 год - 500,0 тыс. руб.; 2011 год - 500,0 тыс. руб.; 2012 год - 500,0 тыс. руб. Итого: 1711,0 тыс. руб. | |
Итого по разделу, в том числе по годам: (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | 23491,0 тыс. руб. | ||
2009 год (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | 5361,0 тыс. руб. | ||
2010 год | 5800,0 тыс. руб. | ||
2011 год | 6050,0 тыс. руб. | ||
2012 год | 6280,0 тыс. руб. | ||
Задача: Разработка и внедрение современных технологий организации физкультурно-спортивной работы с населением города Омска | |||
2. Мероприятия по совершенствованию форм организации физкультурно- спортивной работы | |||
2.1 | Организация и проведение городской спартакиады "Спортивный город" | Приобретение призов, организационно-оформительские, транспортные расходы на проведение I этапа (проведение дворовых соревнований), II этапа (проведение окружных соревнований), III этапа (проведение городских соревнований - финала): 2009 год - 1100,0 тыс. руб.; 2010 год - 1100,0 тыс. руб.; 2011 год - 1100,0 тыс. руб.; 2012 год - 1100,0 тыс. руб. Итого: 4400,0 тыс. руб. | |
2.2 (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п, от 08.09.2009 N 708-п) | Реализация плана мероприятий по развитию форм семейной физической культуры и спорта на территории города Омска | Приобретение призов, цветов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 23,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 323,0 тыс. руб. | |
2.3 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Проведение спортивных соревнований и физкультурно- оздоровительных мероприятий и участие в них | Приобретение призов, цветов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы, оплата судейства, командировочные расходы: 2009 год - 250,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 500,0 тыс. руб.; 2012 год - 700,0 тыс. руб. Итого: 1750,0 тыс. руб. | |
2.4 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Организация и проведение смотра- конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства "Спортивный город" | Приобретение призов, цветов, спортивного инвентаря, организационно-оформительские расходы: 2009 год - 70,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 370,0 тыс. руб. | |
2.5 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета города Омска общественным объединениям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим социально значимую работу в области физической культуры и спорта по месту жительства | Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, изготовление информационных сборников), предоставление субсидий: 2010 год - 155,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 300,0 тыс. руб. Итого: 655,0 тыс. руб. | |
2.6 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Обеспечение предоставления в установленном порядке субсидий из бюджета города Омска немуниципальным организациям, участвующим в развитии физической культуры и спорта на территории города Омска | Предоставление субсидий: 2009 год - 1016,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 230,0 тыс. руб.; 2012 год - 250,0 тыс. руб. Итого: 1696,0 тыс. руб. | |
2.7 | Выплата надбавок к тарифной ставке (окладу) инструкторов- методистов, старших инструкторов-методистов Муниципального учреждения "Спортивный город" и инструкторов по физической культуре муниципальных учреждений сферы молодежной политики, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Учитывая плановое повышение заработной платы с 1 августа 2009 года и 1 января 2010 года, затраты составят: 2009 год - 3500,0 тыс. руб.; 2010 год - 3800,0 тыс. руб.; 2011 год - 3800,0 тыс. руб.; 2012 год - 3800,0 тыс. руб. Итого: 14900,0 тыс. руб. | |
2.8 | Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства | Приобретение призов, организационно-оформительские, транспортные расходы: 2009 год - 500,0 тыс. руб.; 2010 год - 500,0 тыс. руб.; 2011 год - 500,0 тыс. руб.; 2012 год - 500,0 тыс. руб. Итого: 2000,0 тыс. руб. | |
2.9 (строка 2.9 введена Постановлением Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п) | Организация и проведение спортивных соревнований по конному спорту "Кубок Мэра города Омска" | Приобретение призов, спортивного инвентаря, организационно- оформительские расходы: 2009 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 200,0 тыс. руб. | |
Итого по разделу, в том числе по годам: (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п, от 08.09.2009 N 708-п) | 26294,0 тыс. руб. | ||
2009 год (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п, от 08.09.2009 N 708-п) | 6659,0 тыс. руб. | ||
2010 год | 6255,0 тыс. руб. | ||
2011 год | 6530,0 тыс. руб. | ||
2012 год | 6850,0 тыс. руб. | ||
Задача: Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Омска | |||
3. Мероприятия по совершенствованию системы работы с физкультурными кадрами | |||
3.1 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п) | Организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 2009 год - 206,0 тыс. руб.; 2010 год - 350,0 тыс. руб.; 2011 год - 350,0 тыс. руб.; 2012 год - 350,0 тыс. руб. Итого: 1256,0 тыс. руб. | |
3.2 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 08.09.2009 N 708-п) | Организация и проведение научно- практической конференции "Актуальные вопросы организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства" | Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, оплата услуг по организации мероприятия, изготовление и приобретение наглядной атрибутики, представительские расходы и т.п.): 2009 год - 124,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 724,0 тыс. руб. | |
3.3 (в ред. Постановления Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п) | Издание сборников методических материалов "В помощь спортивному организатору по месту жительства" | Организационно-оформительские расходы (приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, типографские расходы): 2010 год - 45,0 тыс. руб.; 2011 год - 45,0 тыс. руб.; 2012 год - 45,0 тыс. руб. Итого: 135,0 тыс. руб. | |
3.4 | Организация прохождения практики студентов профильных специальностей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования города Омска в комитетах территориального общественного самоуправления и муниципальных социальных центрах для молодежи города Омска | Не требует финансирования из бюджета города Омска | |
3.5 | Организация и проведение смотра- конкурса "Лучшая спортивная площадка" | Приобретение призов, цветов, оформительские расходы: 2009 год - 20,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 270,0 тыс. руб. | |
Итого по разделу, в том числе по годам: (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п, от 08.09.2009 N 708-п) | 2385,0 тыс. руб. | ||
2009 год (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 22.07.2009 N 573-п, от 08.09.2009 N 708-п) | 350,0 тыс. руб. | ||
2010 год | 645,0 тыс. руб. | ||
2011 год | 695,0 тыс. руб. | ||
2012 год | 695,0 тыс. руб. | ||
Задача: Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения города Омска | |||
4. Мероприятия по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни | |||
4.1 | Организация систематического выпуска материалов в специализированных газетах города Омска | Подготовка материалов, размещение их в специализированных газетах города Омска: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 350,0 тыс. руб.; 2012 год - 450,0 тыс. руб. Итого: 1400,0 тыс. руб. | |
4.2 | Организация выпуска специального приложения (с заказом дополнительного тиража) к специализированной газете два раза в год к финалам городской спартакиады "Спортивный город" по зимней и летней программам | Подготовка материалов, заказ дополнительного тиража: 2009 год - 80,0 тыс. руб.; 2010 год - 80,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 360,0 тыс. руб. | |
4.3 | Организация выпуска информационных материалов на телевидении | Подготовка телевизионных материалов, выпуск и прокат на телевидении: 2009 год - 300,0 тыс. руб.; 2010 год - 300,0 тыс. руб.; 2011 год - 350,0 тыс. руб.; 2012 год - 400,0 тыс. руб. Итого: 1350,0 тыс. руб. | |
4.4 | Организация выпуска радиопередачи "Спортивный город" | Подготовка радиоматериалов, размещение на радио, прокат: 2009 год - 100,0 тыс. руб.; 2010 год - 100,0 тыс. руб.; 2011 год - 100,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 400,0 тыс. руб. | |
4.5 | Организация фотосъемки спортивных мероприятий и изготовление фотоальбомов | Услуги по фотографированию мероприятий, изготовлению фотоальбома: 2009 год - 50,0 тыс. руб.; 2010 год - 50,0 тыс. руб.; 2011 год - 55,0 тыс. руб.; 2012 год - 55,0 тыс. руб. Итого: 210,0 тыс. руб. | |
4.6 | Организация выпуска анонсирующих видео- и аудиороликов и роликов социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, обеспечение их проката на теле- и радиоканалах | Услуги по изготовлению и прокату роликов: 2009 год - 200,0 тыс. руб.; 2010 год - 200,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 800,0 тыс. руб. | |
4.7 | Организация и обеспечение деятельности Интернет-сайта департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Услуги по администрированию сайта, размещению и нахождению в поисковых системах, хостинг (выход в сеть, нахождение в сети, абонентская плата): 2009 год - 150,0 тыс. руб.; 2010 год - 180,0 тыс. руб.; 2011 год - 200,0 тыс. руб.; 2012 год - 100,0 тыс. руб. Итого: 630,0 тыс. руб. | |
4.8 | Обеспечение изготовления и размещение на стационарных рекламных установках баннеров, пропагандирующих физическую культуру, спорт и здоровый образ жизни | Услуги по разработке дизайна баннера, изготовлению баннера, размещению баннеров на рекламных носителях: 2009 год - 150,0 тыс. руб.; 2010 год - 150,0 тыс. руб.; 2011 год - 150,0 тыс. руб.; 2012 год - 200,0 тыс. руб. Итого: 650,0 тыс. руб. | |
4.9 | Организация и проведение смотра- конкурса "Лучший спортивный журналист года" | Организационно-оформительские расходы (покупка призов, цветов, изготовление сувенирной продукции): 2009 год - 70,0 тыс. руб.; 2010 год - 70,0 тыс. руб.; 2011 год - 70,0 тыс. руб.; 2012 год - 70,0 тыс. руб. Итого: 280,0 тыс. руб. | |
Итого по разделу, в том числе по годам: | 6080,0 тыс. руб. | ||
2009 год | 1400,0 тыс. руб. | ||
2010 год | 1430,0 тыс. руб. | ||
2011 год | 1575,0 тыс. руб. | ||
2012 год | 1675,0 тыс. руб. | ||
Всего по Программе, в том числе по годам: | 58250,0 тыс. руб. | ||
2009 год | 13770,0 тыс. руб. | ||
2010 год | 14130,0 тыс. руб. | ||
2011 год | 14850,0 тыс. руб. | ||
2012 год | 15500,0 тыс. руб. | ||
5.Сведения о распределении объемов финансирования
Программы по годам
Формирование финансовых средств на реализацию мероприятий Программы планируется за счет средств бюджета города Омска.
Всего на 2009 - 2012 годы потребуется 58250,0 тыс. руб., в том числе:
- на 2009 год - 13770,0 тыс. руб.;
- на 2010 год - 14130,0 тыс. руб.;
- на 2011 год - 14850 тыс. руб.;
- на 2012 год - 15500 тыс. руб.
Объем финансирования Программы может уточняться при формировании бюджета города Омска на очередной финансовый год.
6.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение количества плоскостных спортивных сооружений города Омска с 904 до 920 единиц;
2) увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства с 72000 до 77500 человек;
3) увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 16,0 до 20,5 процента;
4) повышение кадрового потенциала специалистов муниципальных учреждений города Омска, осуществляющих физкультурно-спортивную работу по месту жительства;
5) усовершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
6) усовершенствование системы взаимодействия субъектов сферы физкультуры и спорта, а также пропаганды физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в городе Омске.
7.Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам
| 700,0 200,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности Программы
Эффективность и результативность реализации мероприятий Программы будут оцениваться ежегодно в соответствии с количественными показателями основных целевых индикаторов Программы.
Предварительная оценка количественных показателей целевых
индикаторов Программы
| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Количественный показатель | |||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
| 1 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | Человек | 72000 | 75000 | 76000 | 77500 |
| 2 | Количество плоскостных спортивных сооружений | Единица | 904 | 910 | 915 | 920 |
| 3 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 20,5 |
Методика оценки эффективности Программы
| N п/п | Целевой индикатор | Методика оценки эффективности |
| 1 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | Показатель определяется по количеству зарегистрированных участников спортивно-массовых мероприятий за отчетный период |
| 2 | Количество плоскостных спортивных сооружений | Показатель вновь введенных объектов определяется по количеству представленных актов формы КС-2 или комиссионного обследования объектов за отчетный период |
| 3 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Показатель определяется по результатам представленной отчетности администраций административных округов города Омска по форме государственной статистической отчетности N 1-ФК по состоянию на 31 декабря отчетного года и определяется по формуле: А = N1 / N x 100%, где: А - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; N1 - численность жителей города Омска, занимающихся физической культурой и спортом; N - численность жителей города Омска, официально зарегистрированных на отчетный период |