Приложение к Решению от 28.10.2004 г № 34 Классификация

Расходы местного бюджета за девять месяцев 2004 года по функциональной классификации


Наименование Бюджет Исполнено %% исполнения Отклонения
года 9 мес. 9 мес. 2004 г. 9 мес. 2003 г. к плану 9 мес. к 9 мес. 2003 г. к плану 9 мес. к 9 мес. 2003 г.
0106 Госуправление 11541 10547 9880 7872 93,7 125,5 -667 2008
Администрация МО 5010 5010 4364 3745 87,1 116,5 -646 619
Управление с/х-ва 1102 1102 899 803 81,6 112,0 -203 96
Комитет финансов 170 152 121 180 79,6 67,2 -31 -59
Отдел образования 658 658 602 559 91,5 107,7 -56 43
Отдел культуры 361 361 268 190 74,2 141,1 -93 78
Отдел соцзащиты 70 57 49 49 86,0 100,0 -8 0
Сельские округа 4170 3207 3577 2346 111,5 152,5 370 1231
0500 Правоохранительная деятельность 50 43 43 30 100,0 143,3 0 13
0700 Промышленность 1123 585 626 407 107,0 153,8 41 219
0800 Сельское хозяйство 100 98 98 99 100,0 99,0 0 -1
Улучшение земель 0 0 0 0 0
Ведение земельного кадастра 62 60 60 19 100,0 315,8 0 41
Стихия 38 38 38 80 100,0 47,5 0 -42
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 7062 4834 4178 6891 86,4 60,6 -656 -2713
МУП "Коммунальник" 2302 1635 1420 2814 86,9 50,5 -215 -1394
МУП "Водоканал" 2099 1331 908 729 68,2 124,6 -423 179
МУП "Содержание" 2129 1564 1557 1027 99,6 151,6 -7 530
МП ЖКХ 2269 0 -2269
Пасп. муниципального имущества 380 190 142 74,7 -48 142
Прочие субсидии 152 114 151 52 132,5 290,4 37 99
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 130 130 137 105,4 0,0 7 137
1400 Образование 11931 8223 11079 7304 134,7 151,7 2856 3775
1401 Дошкольные учреждения 1854 1463 1882 559 128,6 336,7 419 1323
в т.ч.: местный бюджет 1554 1238 1509 559 121,9 269,9 271 950
платные услуги 300 225 373 165,8 148 373
1402 Общее образование 8380 5192 6866 5926 132,2 115,9 1674 940
Школы, школы-сады 6704 3695 5369 145,3 1674 5369
Внешк. образования 1051 1013 999 98,6 -14 999
Внешк. отд. культуры 107 94 89 151 94,7 58,9 -5 -62
Детский дом 518 390 409 104,9 19 409
1407 Прочие учреждения 1697 1568 2331 819 148,7 284,6 763 1512
в т.ч.: отдел образования 1190 1186 1922 162,1 736 1922
ЦБ сельской администрации 507 382 409 107,1 27 409
1500 Культура и искусство 2322 1812 2025 1205 111,8 168,0 213 820
Отдел культуры 1363 1111 1236 924 111,3 133,8 125 312
в т.ч.: местный бюджет 1268 1040 1090 788 104,8 138,3 50 302
платные услуги 95 71 146 136 205,6 107,4 75 10
Сельские округа 959 701 789 281 112,6 280,8 88 508
в т.ч.: местный бюджет 813 591 682 281 115,4 242,7 91 401
платные услуги 146 110 107 97,3 -3 107
1600 СМИ 446 300 308 272 102,7 113,2 8 36
1700 Здравоохранение 6460 4711 6467 3654 137,3 177,0 1756 2813
1704 Пл. нераб. насел. 82 170 48,2 82 -88
1703 Физическая культура 90 70 189 162 270,0 116,7 119 27
1800 Социальная политика 856 627 1049 593 167,3 176,9 422 456
1801 Учреждения соцобеспечения 205 135 267 115 197,8 232,2 132 152
1802 Социальная помощь (пенсии) 94 78 71 10 91,0 710,0 -7 61
1803 Молодежная политика 116 94 94 55 100,0 170,9 0 39
1806 Адресная помощь 96 72 135 101 187,5 133,7 63 34
1806 Реабилитированные 202 54 374,1 202 148
1806 Занятость населения 120 80 102 127,5 22 102
1807 Детские пособия 225 168 178 258 106,0 69,0 10 -80
3004 Прочие расходы 812 433 449 316 103,7 142,1 16 133
Военный комиссариат 376 253 263 223 104,0 117,9 10 40
Общественные организации 37 30 30 22 100,0 136,4 0 8
Выборы 50 0 0
Отдел субсидий 49 20 20 49 100,0 40,8 0 -29
Памятник 300 130 130 100,0 0 130
Прочие расходы 6 22 27,3 6 -16
ИТОГО РАСХОДОВ 42923 32413 36610 28975 112,9 126,4 4197 7635
Погашена бюджетная ссуда 3558

Архив документов Омской области (c) 2024