Приложение к Решению от 10.12.2008 г № 198 Программа
Инвестиционная программа федерального государственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш» по развитию систем теплоснабжения в городе омске на период до 2010 года
1.Основание для разработки Программы
Основаниями для разработки инвестиционной программы федерального государственного унитарного предприятия "Омское производственное объединение "Иртыш" по развитию систем теплоснабжения в городе Омске на период до 2010 года (далее - Программа) являются:
- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Генеральный план муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденный Решением Омского городского Совета от 25.07.2007 N 43;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Омска на период до 2010 года, утвержденная Решением Омского городского Совета от 16.05.2007 N 11;
- техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения в городе Омске до 2010 года, утвержденное постановлением Мэра города Омска от 29.12.2007 N 1003-п.
2.Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Администрация города Омска.
3.Разработчик Программы
Разработчиком Программы является федеральное государственное унитарное предприятие "Омское производственное объединение "Иртыш" (далее - ФГУП "ОмПО "Иртыш").
4.Исполнитель Программы
Исполнителем Программы является ФГУП "ОмПО "Иртыш".
5.Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2008 - 2010 годы.
6.Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются обеспечение возможности гарантированного подключения к системам теплоснабжения новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска, повышение надежности и качества предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению существующим потребителям.
Задачи Программы:
- обеспечение потребности в теплоснабжении и горячем водоснабжении микрорайона "Радуга" города Омска;
- обеспечение подключения к системам теплоснабжения новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска;
- повышение надежности теплоснабжения на территории микрорайона "Радуга" в городе Омске;
- сокращение потерь тепловой энергии в системах теплоснабжения;
- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории микрорайона "Радуга" города Омска;
- достижение целевых индикаторов Программы, указанных в таблице.
Таблица
Целевые индикаторы Программы
| Сфера оценки | Объект нормирования | Наименование индикаторов | Единицы измерения индикатора | Текущий показатель индикатора | Целевой показатель индикатора | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||
| Надежность оказания услуг по теплоснабжению | Обеспечение бесперебойности услуг по теплоснабжению | Гарантированная продолжительность оказания услуг по теплоснабжению в течение года | суток в год | 335 | 340 | 345 | 350 |
| Аварийность на сетях теплоснабжения | Срок эксплуатации сетей теплоснабжения | год | 8 | 9 | 12 | 15 | |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Работа с абонентами | Время, требуемое для выполнения заявки на оказание дополнительных услуг | дней, не более | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Время, требуемое для заключения договора об оказании услуг теплоснабжения | дней, не более | 15 | 12 | 10 | 8 |
7.Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры
ФГУП "ОмПО "Иртыш" является организацией, предоставляющей услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителям микрорайона "Радуга" города Омска.
Общая протяженность сетей теплоснабжения - 16,346 км, сетей горячего водоснабжения - 15,830 км.
Существующая котельная N 3, оснащенная тремя водогрейными котлами ПТВМ-30, мощностью 90 Гкал/час, обеспечивает тепловой энергией потребителей микрорайона "Радуга" города Омска. Передача тепловой энергии осуществляется сетевыми насосами Д-600.
Существующая котельная N 1, оснащенная шестью котлами, обеспечивает горячей водой потребителей микрорайона "Радуга" города Омска. При этом, из шести котлов четыре котла ДЕ-14-16ГМ, мощностью 38 Гкал/час, газифицированы, оборудованы средствами автоматики и безопасности, два котла в нерабочем состоянии.
Производство горячей воды осуществляется с использованием систем централизованного горячего водоснабжения, путем подогрева холодной воды паром. Среднечасовой расход горячей воды составляет 100 куб.м/час (6 Гкал).
Отсутствие должной химической очистки и деаэрации при производстве горячей воды приводит к износу трубопровода раньше нормативного срока. При этом физический износ труб составляет 58,3 процента.
Кроме того, существующая система теплоснабжения не позволяет обеспечить рост нагрузки и, соответственно, подключить к данной системе новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска.
8.План мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Разработанная Программа в своем составе имеет два инвестиционных проекта:
1) инвестиционный проект, реализуемый за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию;
2) инвестиционный проект по подключению строящихся объектов.
План мероприятий по строительству и модернизации системы коммунальной инфраструктуры приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.
9.Объем финансовых потребностей на реализацию Программы
Общий объем финансовых потребностей по Программе в текущих ценах 2007 года составляет 23,27 млн. руб.
Объем финансовых потребностей на реализацию Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.
Расчет надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей ФГУП "ОмПО "Иртыш" приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.
10.План финансирования Программы
План финансирования Программы с указанием источников ее финансирования приведен в приложении N 4 к настоящей Программе.
11.Результаты реализации Программы
Результатами реализации Программы должны стать:
1) строительство объектов системы теплоснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения новых потребителей микрорайона "Радуга" города Омска с подключаемой нагрузкой по теплоснабжению 4,9 Гкал/час, по горячему водоснабжению - 2,1 Гкал/час;
2) повышение качества и надежности оказываемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению на территории микрорайона "Радуга" города Омска;
3) обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории микрорайона "Радуга" города Омска.