Приложение к Постановлению от 11.04.2008 г № 248-П Информация
Информация об исполнении бюджета города Омска за 2007 год
(тыс. рублей)
| Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено по бюджету города Омска на 2007 год | Фактически исполнено за 2007 год | Процент исполнения |
| Доходы бюджета города Омска | 12 958 208,8 | 13 016 166,2 | 100,4 |
| в том числе: | |||
| Доходы | 8 341 544,3 | 8 509 519,9 | 102,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 2 487 980,0 | 2 654 332,3 | 106,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 749 809,4 | 757 213,6 | 101,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 890,0 | 1 927,3 | 102,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 64 761,0 | 69 133,3 | 106,8 |
| Земельный налог | 1 045 248,7 | 1 104 660,7 | 105,7 |
| Государственная пошлина, сборы | 96 166,0 | 109 586,0 | 114,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 148 591,0 | 154 740,9 | 104,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 294 910,1 | 1 192 481,8 | 92,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 33 758,0 | 35 978,8 | 106,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7 614,3 | 9 701,4 | 127,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 229 831,8 | 2 296 110,4 | 103,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 89 109,4 | 95 820,5 | 107,5 |
| Прочие неналоговые доходы | 91 874,6 | 28 285,0 | 30,8 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -452,1 | ||
| Безвозмездные поступления | 3 934 916,7 | 3 892 127,1 | 98,9 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 681 747,8 | 614 519,2 | 90,1 |
| Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 640 739,8 | 591 836,3 | 92,4 |
| Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 0,0 | 1,0 | |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 41 008,0 | 22 681,9 | 55,3 |
| Расходы бюджета города Омска | 13 524 102,3 | 13 217 025,0 | 97,7 |
| в том числе: | |||
| Общегосударственные вопросы | 1 257 007,2 | 1 245 234,8 | 99,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 2 810,4 | 2 676,7 | 95,2 |
| Заработная плата | 2 506,6 | 2 506,6 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 41,8 | 15,0 | 35,9 |
| Начисления на оплату труда | 262,0 | 155,1 | 59,2 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 70 492,7 | 66 647,0 | 94,5 |
| Заработная плата | 27 586,6 | 26 746,7 | 97,0 |
| Прочие выплаты | 5 251,5 | 5 183,9 | 98,7 |
| Начисления на оплату труда | 5 688,2 | 5 586,4 | 98,2 |
| Услуги связи | 901,7 | 809,7 | 89,8 |
| Транспортные услуги | 720,0 | 379,4 | 52,7 |
| Коммунальные услуги | 954,3 | 703,3 | 73,7 |
| Услуги по содержанию имущества | 1 195,3 | 896,9 | 75,0 |
| Прочие услуги | 18 078,8 | 16 748,7 | 92,6 |
| Пособия по социальной помощи населению | 903,4 | 903,3 | 100,0 |
| Прочие расходы | 702,5 | 627,9 | 89,4 |
| Увеличение стоимости основных средств | 6 447,5 | 6 283,1 | 97,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2 062,9 | 1 777,7 | 86,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 376 309,4 | 374 549,6 | 99,5 |
| Заработная плата | 223 128,5 | 223 128,3 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 173,9 | 172,1 | 99,0 |
| Начисления на оплату труда | 52 418,7 | 52 020,3 | 99,2 |
| Услуги связи | 6 856,0 | 6 793,1 | 99,1 |
| Транспортные услуги | 3 796,7 | 3 493,2 | 92,0 |
| Коммунальные услуги | 7 339,8 | 6 819,0 | 92,9 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 5 434,6 | 5 434,6 | 100,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 2 722,5 | 2 690,8 | 98,8 |
| Прочие услуги | 36 682,0 | 36 317,2 | 99,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 740,6 | 740,5 | 100,0 |
| Прочие расходы | 6 804,4 | 6 733,9 | 99,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 22 141,5 | 22 141,0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 8 070,2 | 8 065,6 | 99,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 14 238,7 | 14 206,9 | 99,8 |
| Заработная плата | 10 566,6 | 10 566,4 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 5,2 | 5,0 | 96,2 |
| Начисления на оплату труда | 1 860,1 | 1 829,3 | 98,3 |
| Услуги связи | 143,7 | 143,7 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 81,1 | 81,0 | 99,9 |
| Услуги по содержанию имущества | 79,0 | 79,0 | 100,0 |
| Прочие услуги | 447,6 | 447,6 | 100,0 |
| Прочие расходы | 35,8 | 35,4 | 98,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 784,4 | 784,4 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 235,2 | 235,1 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 29 478,3 | 29 448,9 | 99,9 |
| Заработная плата | 2 842,9 | 2 842,1 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 431,0 | 424,4 | 98,5 |
| Услуги связи | 13,4 | 12,9 | 96,3 |
| Транспортные услуги | 30,0 | 24,2 | 80,7 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
| Прочие услуги | 183,7 | 171,0 | 93,1 |
| Прочие расходы | 25 763,1 | 25 761,2 | 100,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 132,0 | 132,0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 42,7 | 41,6 | 97,4 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 541,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 541,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 305 534,4 | 305 534,4 | 100,0 |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств | 305 534,4 | 305 534,4 | 100,0 |
| Резервные фонды | 1 229,3 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 1 229,3 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 456 373,0 | 452 171,3 | 99,1 |
| Заработная плата | 182 158,3 | 182 154,9 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 100,7 | 74,7 | 74,2 |
| Начисления на оплату труда | 43 696,3 | 43 696,2 | 100,0 |
| Услуги связи | 1 859,0 | 1 808,7 | 97,3 |
| Транспортные услуги | 1 625,9 | 1 494,0 | 91,9 |
| Коммунальные услуги | 2 523,6 | 2 215,1 | 87,8 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 27,5 | 27,5 | 100,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 3 104,2 | 3 089,2 | 99,5 |
| Прочие услуги | 30 471,2 | 27 127,7 | 89,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 230,6 | 230,1 | 99,8 |
| Прочие расходы | 4 969,2 | 4 916,5 | 98,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 164 683,2 | 164 444,7 | 99,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 20 923,3 | 20 892,0 | 99,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 17 786,5 | 17 625,7 | 99,1 |
| Органы внутренних дел | 17 635,7 | 17 625,7 | 99,9 |
| Прочие расходы | 17 635,7 | 17 625,7 | 99,9 |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 150,8 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 150,8 | 0,0 | 0,0 |
| Национальная экономика | 1 331 182,5 | 1 329 082,7 | 99,8 |
| Транспорт | 1 257 391,4 | 1 257 177,0 | 100,0 |
| Заработная плата | 11 218,5 | 11 218,5 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 2 506,2 | 2 506,2 | 100,0 |
| Услуги связи | 142,7 | 142,7 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 47,0 | 47,0 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 180,3 | 180,2 | 99,9 |
| Услуги по содержанию имущества | 59,0 | 58,9 | 99,8 |
| Прочие услуги | 452,7 | 452,7 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 60 480,2 | 60 480,2 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 122 537,3 | 122 537,3 | 100,0 |
| Прочие расходы | 16,4 | 16,4 | 100,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1 059 531,0 | 1 059 316,8 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 214,9 | 214,9 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 73 791,1 | 71 905,7 | 97,4 |
| Заработная плата | 11 888,4 | 11 888,4 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 5 926,3 | 5 926,3 | 100,0 |
| Услуги связи | 218,5 | 218,5 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 100,3 | 100,3 | 100,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 119,5 | 119,5 | 100,0 |
| Прочие услуги | 22 404,3 | 22 404,3 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | 29 934,1 | 28 548,7 | 95,4 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1 001,7 | 1 001,7 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 695,2 | 1 695,2 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 506 620,8 | 1 474 320,4 | 97,9 |
| Жилищное хозяйство | 281 372,0 | 277 801,6 | 98,7 |
| Услуги по содержанию имущества | 71 276,2 | 70 758,4 | 99,3 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 47 989,2 | 47 988,0 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 121 198,3 | 121 003,2 | 99,8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 40 908,3 | 38 052,0 | 93,0 |
| Коммунальное хозяйство | 1 162 409,0 | 1 134 041,2 | 97,6 |
| Заработная плата | 191 909,4 | 191 870,6 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 50 097,5 | 49 986,6 | 99,8 |
| Услуги связи | 636,6 | 601,3 | 94,5 |
| Транспортные услуги | 13 725,5 | 13 375,8 | 97,5 |
| Коммунальные услуги | 11 697,3 | 11 005,2 | 94,1 |
| Услуги по содержанию имущества | 259 244,8 | 259 164,9 | 100,0 |
| Прочие услуги | 23 833,1 | 23 743,6 | 99,6 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 49 707,1 | 49 706,3 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 91 967,5 | 73 435,6 | 79,8 |
| Прочие расходы | 1 614,5 | 1 580,5 | 97,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 94 455,4 | 93 426,2 | 98,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 222 182,8 | 219 517,3 | 98,8 |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 151 337,5 | 146 627,3 | 96,9 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 62 839,8 | 62 477,6 | 99,4 |
| Заработная плата | 46 453,2 | 46 453,2 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 11 328,9 | 11 137,8 | 98,3 |
| Услуги связи | 535,3 | 530,1 | 99,0 |
| Транспортные услуги | 186,7 | 186,2 | 99,7 |
| Коммунальные услуги | 1 060,5 | 951,0 | 89,7 |
| Услуги по содержанию имущества | 643,7 | 611,0 | 94,9 |
| Прочие услуги | 594,7 | 574,2 | 96,6 |
| Прочие расходы | 179,3 | 179,2 | 99,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1 232,9 | 1 232,8 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 620,6 | 618,1 | 99,6 |
| Охрана окружающей среды | 104,8 | 104,8 | 100,0 |
| Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 104,8 | 104,8 | 100,0 |
| Прочие услуги | 104,8 | 104,8 | 100,0 |
| Образование | 3 520 362,3 | 3 345 918,4 | 95,0 |
| Дошкольное образование | 912 245,2 | 842 586,8 | 92,4 |
| Заработная плата | 389 750,9 | 389 057,9 | 99,8 |
| Прочие выплаты | 5 165,3 | 4 512,0 | 87,4 |
| Начисления на оплату труда | 102 385,2 | 102 262,5 | 99,9 |
| Услуги связи | 1 548,8 | 1 152,2 | 74,4 |
| Транспортные услуги | 1 356,5 | 1 096,8 | 80,9 |
| Коммунальные услуги | 128 178,3 | 114 272,2 | 89,2 |
| Услуги по содержанию имущества | 48 465,0 | 30 240,9 | 62,4 |
| Прочие услуги | 22 842,1 | 18 728,3 | 82,0 |
| Прочие расходы | 2 513,9 | 1 848,5 | 73,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 10 515,7 | 8 667,2 | 82,4 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 199 523,5 | 170 748,3 | 85,6 |
| Общее образование | 2 420 909,7 | 2 318 994,5 | 95,8 |
| Заработная плата | 1 326 808,4 | 1 324 309,8 | 99,8 |
| Прочие выплаты | 15 981,3 | 14 867,4 | 93,0 |
| Начисления на оплату труда | 409 569,7 | 408 723,7 | 99,8 |
| Услуги связи | 3 421,0 | 2 675,1 | 78,2 |
| Транспортные услуги | 2 761,9 | 2 202,9 | 79,8 |
| Коммунальные услуги | 300 399,6 | 258 314,0 | 86,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 996,1 | 970,7 | 97,5 |
| Услуги по содержанию имущества | 109 340,5 | 77 843,0 | 71,2 |
| Прочие услуги | 81 426,6 | 74 837,7 | 91,9 |
| Пособия по социальной помощи населению | 6 972,2 | 6 970,5 | 100,0 |
| Прочие расходы | 13 257,5 | 11 564,1 | 87,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 88 419,4 | 83 441,9 | 94,4 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 61 555,5 | 52 273,7 | 84,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 51 459,5 | 50 548,7 | 98,2 |
| Заработная плата | 18 140,6 | 18 140,6 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 40,0 | 20,0 | 50,0 |
| Начисления на оплату труда | 4 775,1 | 4 775,1 | 100,0 |
| Услуги связи | 270,2 | 268,4 | 99,3 |
| Транспортные услуги | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 4 912,6 | 4 307,6 | 87,7 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 5,9 | 5,9 | 100,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 2 464,4 | 2 314,6 | 93,9 |
| Прочие услуги | 1 796,2 | 1 733,1 | 96,5 |
| Прочие расходы | 492,4 | 453,6 | 92,1 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1 701,9 | 1 681,5 | 98,8 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 16 830,2 | 16 818,3 | 99,9 |
| Другие вопросы в области образования | 135 747,9 | 133 788,4 | 98,6 |
| Заработная плата | 73 688,9 | 73 688,9 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 61,2 | 20,9 | 34,2 |
| Начисления на оплату труда | 18 377,3 | 18 376,8 | 100,0 |
| Услуги связи | 899,8 | 884,5 | 98,3 |
| Транспортные услуги | 122,0 | 86,0 | 70,5 |
| Коммунальные услуги | 2 356,8 | 2 102,9 | 89,2 |
| Услуги по содержанию имущества | 12 398,8 | 11 711,3 | 94,5 |
| Прочие услуги | 6 226,6 | 5 670,3 | 91,1 |
| Пособия по социальной помощи населению | 2 115,3 | 1 924,3 | 91,0 |
| Прочие расходы | 2 676,0 | 2 644,8 | 98,8 |
| Увеличение стоимости основных средств | 12 184,4 | 12 064,3 | 99,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 4 640,8 | 4 613,4 | 99,4 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 292 501,7 | 287 459,1 | 98,3 |
| Культура | 191 091,2 | 187 198,4 | 98,0 |
| Заработная плата | 106 306,2 | 106 055,2 | 99,8 |
| Прочие выплаты | 326,9 | 309,7 | 94,7 |
| Начисления на оплату труда | 28 455,9 | 28 129,3 | 98,9 |
| Услуги связи | 978,3 | 827,3 | 84,6 |
| Транспортные услуги | 577,2 | 481,2 | 83,4 |
| Коммунальные услуги | 11 439,3 | 10 183,6 | 89,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 28,0 | 24,5 | 87,5 |
| Услуги по содержанию имущества | 8 111,3 | 7 811,0 | 96,3 |
| Прочие услуги | 6 117,5 | 5 584,4 | 91,3 |
| Пособия по социальной помощи населению | 52,6 | 19,9 | 37,8 |
| Прочие расходы | 574,1 | 554,9 | 96,7 |
| Увеличение стоимости основных средств | 23 869,5 | 23 515,8 | 98,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 4 254,4 | 3 701,6 | 87,0 |
| Периодическая печать и издательства | 14 009,2 | 14 009,2 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 9 009,2 | 9 009,2 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 87 401,3 | 86 251,5 | 98,7 |
| Заработная плата | 29 323,7 | 29 323,7 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 11,8 | 9,7 | 82,2 |
| Начисления на оплату труда | 7 668,8 | 7 404,4 | 96,6 |
| Услуги связи | 276,6 | 235,1 | 85,0 |
| Транспортные услуги | 210,5 | 200,0 | 95,0 |
| Коммунальные услуги | 732,3 | 551,4 | 75,3 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 70,0 | 69,0 | 98,6 |
| Услуги по содержанию имущества | 441,0 | 402,2 | 91,2 |
| Прочие услуги | 24 390,5 | 24 113,3 | 98,9 |
| Пособия по социальной помощи населению | 102,8 | 14,1 | 13,7 |
| Прочие расходы | 13 629,2 | 13 577,2 | 99,6 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9 207,6 | 9 197,3 | 99,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 336,5 | 1 154,1 | 86,4 |
| Здравоохранение и спорт | 4 983 524,5 | 4 910 518,7 | 98,5 |
| Здравоохранение | 4 222 281,3 | 4 154 778,4 | 98,4 |
| Заработная плата | 2 122 325,1 | 2 103 268,6 | 99,1 |
| Прочие выплаты | 6 236,3 | 6 224,7 | 99,8 |
| Начисления на оплату труда | 635 005,3 | 629 250,0 | 99,1 |
| Услуги связи | 5 694,5 | 5 445,9 | 95,6 |
| Транспортные услуги | 793,9 | 580,5 | 73,1 |
| Коммунальные услуги | 190 691,1 | 179 328,5 | 94,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 477,4 | 467,4 | 97,9 |
| Услуги по содержанию имущества | 103 355,4 | 90 492,3 | 87,6 |
| Прочие услуги | 42 128,4 | 39 225,6 | 93,1 |
| Пособия по социальной помощи населению | 3 092,8 | 3 092,5 | 100,0 |
| Прочие расходы | 29 724,1 | 22 454,6 | 75,5 |
| Увеличение стоимости основных средств | 736 874,4 | 732 588,4 | 99,4 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 345 882,6 | 342 359,4 | 99,0 |
| Спорт и физическая культура | 597 685,5 | 593 447,1 | 99,3 |
| Заработная плата | 29 234,5 | 28 999,1 | 99,2 |
| Прочие выплаты | 25,0 | 20,7 | 82,8 |
| Начисления на оплату труда | 8 817,1 | 8 649,8 | 98,1 |
| Услуги связи | 312,9 | 245,6 | 78,5 |
| Транспортные услуги | 355,1 | 352,2 | 99,2 |
| Коммунальные услуги | 11 261,3 | 10 488,1 | 93,1 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 3 537,4 | 2 238,6 | 63,3 |
| Прочие услуги | 4 028,6 | 3 539,6 | 87,9 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 37 222,0 | 37 222,0 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
| Прочие расходы | 3 150,4 | 2 751,9 | 87,4 |
| Увеличение стоимости основных средств | 495 163,3 | 494 883,7 | 99,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 4 074,9 | 3 555,8 | 87,3 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 163 557,7 | 162 293,2 | 99,2 |
| Заработная плата | 52 495,3 | 52 495,3 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 12,1 | 10,1 | 83,5 |
| Начисления на оплату труда | 14 476,7 | 14 476,7 | 100,0 |
| Услуги связи | 545,5 | 518,8 | 95,1 |
| Транспортные услуги | 184,5 | 129,2 | 70,0 |
| Коммунальные услуги | 725,1 | 536,6 | 74,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 29 641,2 | 29 021,6 | 97,9 |
| Прочие услуги | 3 399,7 | 3 367,0 | 99,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 32,3 | 32,3 | 100,0 |
| Прочие расходы | 896,4 | 896,0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости основных средств | 53 059,1 | 52 777,4 | 99,5 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 8 089,8 | 8 032,2 | 99,3 |
| Социальная политика | 615 012,0 | 606 760,4 | 98,7 |
| Пенсионное обеспечение | 15 123,9 | 15 123,9 | 100,0 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 15 123,9 | 15 123,9 | 100,0 |
| Социальное обслуживание населения | 2 447,5 | 2 430,1 | 99,3 |
| Заработная плата | 1 304,3 | 1 304,3 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 341,6 | 341,6 | 100,0 |
| Услуги связи | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
| Транспортные услуги | 10,7 | 10,6 | 99,1 |
| Коммунальные услуги | 40,3 | 31,1 | 77,2 |
| Услуги по содержанию имущества | 378,9 | 373,6 | 98,6 |
| Прочие услуги | 60,6 | 60,3 | 99,5 |
| Прочие расходы | 36,0 | 35,7 | 99,2 |
| Увеличение стоимости основных средств | 177,2 | 177,1 | 99,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 90,2 | 88,1 | 97,7 |
| Социальное обеспечение населения | 415 088,2 | 406 871,0 | 98,0 |
| Прочие услуги | 34 587,1 | 33 790,0 | 97,7 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 107 042,4 | 107 037,4 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 24 800,0 | 24 800,0 | 100,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 246 858,7 | 239 443,6 | 97,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1 800,0 | 1 800,0 | 100,0 |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 144 752,0 | 144 752,0 | 100,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 144 752,0 | 144 752,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 37 600,4 | 37 583,4 | 100,0 |
| Заработная плата | 5 314,6 | 5 314,6 | 100,0 |
| Начисления на оплату труда | 1 205,9 | 1 205,9 | 100,0 |
| Услуги связи | 51,5 | 51,4 | 99,8 |
| Транспортные услуги | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Коммунальные услуги | 57,3 | 48,8 | 85,2 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Услуги по содержанию имущества | 2,0 | 1,4 | 70,0 |
| Прочие услуги | 1 486,1 | 1 485,9 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 2 257,6 | 2 257,5 | 100,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 15 716,9 | 15 714,6 | 100,0 |
| Пособия по социальной помощи населению | 10 828,7 | 10 824,1 | 100,0 |
| Прочие расходы | 26,8 | 26,6 | 99,3 |
| Увеличение стоимости основных средств | 327,0 | 327,0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 291,0 | 290,6 | 99,9 |
| Дефицит(-), профицит (+) | -565 893,5 | -200 858,8 | 35,5 |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 251 806,3 | -220 595,0 | |
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 291 020,4 | 446 777,5 | 153,5 |
| Остатки средств бюджетов | 23 066,8 | -25 323,7 | |
| Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 565 893,5 | 200 858,8 | 35,5 |