Постановление Правительства Омской области от 25.10.2017 № 325-п

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2021 годы из средств областного бюджета составит 40 887 326 863,46 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 6 163 575 792,31 руб.;

- 2015 год - 4 407 120 839,54 руб.;

- 2016 год - 7 951 434 115,71 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 392 922 673,54 руб.;

- 2017 год - 7 038 138 035,42 руб.;

- 2018 год - 4 283 541 360,83 руб.;

- 2019 год - 4 471 175 957,86 руб.;

- 2020 год - 4 585 241 691,35 руб.;

- 2021 год - 4 055 920 098,70 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 34 586 534 130,70 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 3 699 118 690,66 руб.;

- 2015 год - 2 938 935 939,54 руб.;

- 2016 год - 5 168 626 501,87 руб.;

- 2017 год - 5 733 501 774,86 руб.;

- 2018 год - 4 283 541 360,83 руб.;

- 2019 год - 4 471 175 957,86 руб.;

- 2020 год - 4 585 241 691,35 руб.;

- 2021 год - 4 055 920 098,70 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 5 975 934 052,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 2 464 457 101,65 руб.;

- 2015 год - 1 468 184 900,00 руб.;

- 2016 год - 1 160 153 760,00 руб.;

- 2017 год - 1 000 000 000,00 руб.

Переходящий остаток бюджетных средств составляет 324 858 680,26 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 324 858 680,26 руб.;

- 2015 год - 1 241 663 312,14 руб.;

- 2016 год - 1 622 653 853,84 руб.;

- 2017 год - 304 636 260,56 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 230 809 663,18 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 89 554 263,16 руб.;

- 2015 год - 30 283 842,11 руб.;

- 2016 год - 22 018 578,95 руб.;

- 2017 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2018 год - 12 984 326,32 руб.;

- 2019 год - 12 984 326,32 руб.;

- 2020 год - 12 984 326,32 руб.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)

1) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к 2021 году до уровня 60 процентов;

2) обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом к 2021 году на уровне 100 процентов.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

Наименование показателя

Всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Прогноз налоговых поступлений в областной и местные бюджеты от реализации государственной программы, млн. руб.

2 264,0

269,3

262,3

242,4

274,0

287,0

301,0

314,0

314,0

Количество создаваемых рабочих мест, единиц

535

50

50

50

55

70

80

90

90

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2021 годы из средств областного бюджета составит 39 215 227 976,86 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 5 571 006 606,66 руб.;

- 2015 год - 4 145 891 965,75 руб.;

- 2016 год - 7 724 456 603,90 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 361 147 517,36 руб.;

- 2017 год - 6 806 535 482,78 руб.;

- 2018 год - 4 185 697 696,33 руб.;

- 2019 год - 4 390 982 242,26 руб.;

- 2020 год - 4 511 353 178,99 руб.;

- 2021 год - 3 916 350 072,27 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 32 914 435 244,10 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 3 106 549 505,01 руб.;

- 2015 год - 2 677 707 065,75 руб.;

- 2016 год - 4 941 648 990,06 руб.;

- 2017 год - 5 501 899 222,22 руб.;

- 2018 год - 4 185 697 696,33 руб.;

- 2019 год - 4 390 982 242,26 руб.;

- 2020 год - 4 511 353 178,99 руб.;

- 2021 год - 3 916 350 072,27 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 5 975 934 052,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 2 464 457 101,65 руб.;

- 2015 год - 1 468 184 900,00 руб.;

- 2016 год - 1 160 153 760,00 руб.;

- 2017 год - 1 000 000 000,00 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 230 809 663,18 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 89 554 263,16 руб.;

- 2015 год - 30 283 842,11 руб.;

- 2016 год - 22 018 578,95 руб.;

- 2017 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2018 год - 12 984 326,32 руб.;

- 2019 год - 12 984 326,32 руб.;

- 2020 год - 12 984 326,32 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) обеспечение ввода в эксплуатацию 214 км автомобильных дорог к 2020 году;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию 727 п.м мостовых переходов к 2020 году;

3) обеспечение ремонта 1 615,7 тыс. кв.м автомобильных дорог к 2020 году;

4) обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным режимом работы к 2021 году на уровне 100 процентов;

5) снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта с регулируемыми тарифами в рамках базовой маршрутной сети Омской области к 2021 году до уровня 2,789 кг.у.т/тыс. пасс. км.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 672 098 886,60 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 592 569 185,65 руб.;

- 2015 год - 261 228 873,79 руб.;

- 2016 год - 226 977 511,81 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 31 775 156,18 руб.;

- 2017 год - 231 602 552,64 руб.;

- 2018 год - 97 843 664,50 руб.;

- 2019 год - 80 193 715,60 руб.;

- 2020 год - 73 888 512,36 руб.;

- 2021 год - 139 570 026,43 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов составят 1 672 098 886,60 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 592 569 185,65 руб.;

- 2015 год - 261 228 873,79 руб.;

- 2016 год - 226 977 511,81 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году - 31 775 156,18 руб.;

- 2017 год - 231 602 552,64 руб.;

- 2018 год - 97 843 664,50 руб.;

- 2019 год - 80 193 715,60 руб.;

- 2020 год - 73 888 512,36 руб.;

- 2021 год - 139 570 026,43 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

1) обеспечение строительной готовности первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена к 2021 году (17,02 процента);

2) обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений к 2021 году (100 процентов).

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации приведены в приложении N 1 к государственной программе

N п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы

Единица измерения

Значение

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"

1

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

процентов

-

-

-

-

65,0

64,0

63,0

62,0

61,0

60,0

2

Обеспеченность населенных пунктов (поселений) Омской области регулярным транспортным сообщением автомобильным, водным и железнодорожным транспортом

процентов

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"

3

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям

процентов

71,5

68,5

67,0

66,0

-

-

-

-

-

-

4

Обеспечение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог

км

21,3

36,1

65,4

54,7

25,4

10,9

10,8

7,5

39,6

127,5

5

Обеспечение ввода в эксплуатацию мостовых переходов

п.м

86,6

153,9

12,7

76,5

228,5

182,9

76,4

120,0

30,0

537,2

6

Обеспечение ремонта автомобильных дорог

тыс. кв.м

435,0

235,8

-

278,6

350,0

231,1

186,0

150,0

420,0

-

7

Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием

штук

10

13

12

15

-

-

-

-

-

-

8

Обеспечение бесперебойного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, в соответствии с установленным режимом работы

процентов

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

9

Снижение энергоемкости перевозок общественного транспорта в рамках базовой маршрутной сети Омской области

кг.у.т/тыс. пасс. км

-

2,770

2,823

2,817

2,812

2,806

2,801

2,796

2,790

2,789

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"

10

Строительная готовность первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо

процентов

42,8

51,2

58,5

61

-

-

-

-

-

-

11

Строительная готовность первого пускового и первоочередного участков первой линии Омского метрополитена

процентов

-

-

-

-

17,0

17,01

17,01

17,01

17,01

17,02

12

Обеспечение безаварийного содержания объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100