Постановление Правительства Омской области от 01.03.2017 № 50-п

Об утверждении бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2030 года

ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта2017 года N 50-п

г. Омск

Обутверждении бюджетного прогноза Омской области

надолгосрочный период до 2030 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Закона Омскойобласти "О бюджетном процессе в Омской области", постановлениемПравительства Омской области от 26 августа 2015 года N 227-п "Обутверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочныйпериод", в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Омскойобласти Правительство Омской области постановляет:

Утвердить бюджетный прогноз Омской области надолгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящемупостановлению.

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области В.И.Назаров

Приложение

к постановлению Правительства Омскойобласти

от 1 марта 2017 года N 50-п

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ

Омскойобласти на долгосрочный период до 2030 года

Бюджетный прогноз Омской области на долгосрочныйпериод до 2030 года (далее - бюджетный прогноз) разработан на основепоказателей прогноза социально-экономического развития Омской области до 2030года (далее - долгосрочный прогноз), утвержденного постановлением ПравительстваОмской области от 26 октября 2016 года N 311-п, с учетом основных направлений бюджетнойи налоговой политики Омской области. Бюджетный прогноз разработан исходя иззаконодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства РоссийскойФедерации, действующего на момент его составления.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование предполагает,что параметры налоговой, бюджетной и долговой политики Омской области,используемые при составлении бюджетов на среднесрочный период, будутбазироваться на ориентирах, разработанных в рамках долгосрочногопрогнозирования. В свою очередь, бюджетный прогноз будет на регулярной основекорректироваться с учетом фактически сложившихся условий функционированияэкономики, возможного уточнения перечня приоритетных задачсоциально-экономического развития Омской области и изменений внешнейконъюнктуры.

I. Цели, задачи и основные подходы кформированию

бюджетной, долговой политики Омскойобласти

на долгосрочный период

Цели, задачи и основные подходы кформированию бюджетного

прогноза

Основная цель разработки бюджетного прогноза состоит вобеспечении предсказуемости динамики основных параметров консолидированногобюджета Омской области, областного бюджета и бюджетов муниципальных образованийОмской области, что позволит оценивать долгосрочные тенденции изменения объемадоходов и расходов соответствующих бюджетов, а также разрабатывать на их основемеры, направленные на повышение финансовой устойчивости и эффективностифункционирования бюджетной системы Омской области, стимулированиесоциально-экономического развития Омской области, решение иных стратегическихзадач.

Конечной целью долгосрочного бюджетногопрогнозирования является повышение уровня и качества жизни населения в условияхсбалансированного бюджета. Это подразумевает создание необходимых условий дляулучшения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, защиту ихбезопасности, обеспечение социальных гарантий.

Анализ показателей исполнения консолидированногобюджета Омской области за последние десять лет отражает недостаток собственных(незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательствОмской области и муниципальных образований Омской области (далее - расходныеобязательства), что привело к значительному увеличению объема государственногодолга Омской области и муниципального долга.

В этих условиях необходимо определить дальнейшеенаправление развития бюджетной сферы Омской области.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволитминимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведениявзвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированностьобщественных финансов, соответствие расходов реальным возможностям бюджета.

Бюджетная политика Омской области на долгосрочныйпериод будет направлена на решение следующих основных задач:

1) повышение эффективности государственнойсоциально-экономической политики, в том числе за счет приоритезации расходныхобязательств, направленных на обеспечение ускоренного социально-экономическогоразвития Омской области;

2) обеспечение долгосрочной сбалансированности ифинансовой устойчивости областного и местных бюджетов, укрепление их доходнойбазы, поддержание дефицита на экономически безопасном уровне;

3) сохранение и развитие доходного потенциалаобластного и местных бюджетов, в том числе путем оптимизации налоговых льгот,предоставляемых органами государственной власти Омской области и органамиместного самоуправления Омской области;

4) проведение взвешенной долговой политики,направленной на:

- обеспечение потребностей областного и местныхбюджетов в заемных средствах при поддержании приемлемых уровней риска истоимости заимствований;

- диверсификацию структуры государственного долгаОмской области и муниципального долга;

- своевременное и полное погашение долговыхобязательств при минимизации расходов на обслуживание государственного долгаОмской области и муниципального долга;

- повышение ликвидности единого счета областногобюджета;

5) повышение эффективности бюджетных расходов, в томчисле за счет совершенствования процедур проведения государственных имуниципальных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской областии муниципальных образований Омской области, применения принципов нуждаемости иадресности при предоставлении мер социальной поддержки;

6) повышение эффективности оказания государственных(муниципальных) услуг, в том числе путем:

- оптимизации сети государственных и муниципальныхучреждений Омской области, при условии сохранения удовлетворенности потребностинаселения в оказании государственных (муниципальных) услуг;

- повышения качества предоставления государственных(муниципальных) услуг в Омской области;

- реализации механизмов эффективного контракта сработниками государственных и муниципальных учреждений Омской области в сферахобразования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физическойкультуры и спорта;

- повышения конкуренции среди организаций, оказывающихгосударственные (муниципальные) услуги, в том числе за счет привлечения коказанию услуг не только государственных и муниципальных учреждений Омскойобласти, но и иных юридических лиц;

7) совершенствование системы государственного(муниципального) финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внутреннегофинансового контроля и внутреннего финансового аудита, способствующих снижению бюджетныхрисков при составлении и исполнении областного и местных бюджетов;

8) обеспечение открытости и прозрачностигосударственных и муниципальных финансов Омской области для общества;

9) повышение эффективности деятельности органовисполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омскойобласти, включая оптимизацию расходов на их содержание;

10) совершенствование межбюджетных отношений смуниципальными образованиями Омской области, направленное на укреплениесамостоятельности местных бюджетов, поддержание их сбалансированности,сокращение муниципального долга, качественное управление общественнымифинансами и создание комфортной среды проживания на территории Омской области;

11) повышение эффективности управления и распоряжениягосударственным и муниципальным имуществом в Омской области;

12) дальнейшая реализация принципа формированияобластного и местных бюджетов на основе государственных программ Омской областии муниципальных программ соответственно;

13) централизация функций по ведению бюджетного иналогового учета, формированию бюджетной отчетности государственных органовОмской области.

Направления и мероприятия государственнойсоциально-экономической политики Омской области, реализуемые в рамкахгосударственных программ Омской области и муниципальных программ, должны иметьнадежное финансовое обеспечение. Следовательно, необходимо провести работу поприведению объемов финансового обеспечения государственных программ Омскойобласти и муниципальных программ на весь период их действия к реальнымвозможностям областного и местных бюджетов.

Реализация указанных задач будет являться необходимымусловием повышения эффективности системы управления общественными финансами и,как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджетов бюджетнойсистемы Омской области в долгосрочном периоде.

Для достижения цели и решения задач долгосрочнойбюджетной политики Омской области необходимо придерживаться следующих основныхподходов:

- реалистичность оценок и прогнозов, положенных воснову долгосрочной бюджетной политики;

- обеспечение долгосрочной устойчивости исбалансированности бюджетов бюджетной системы Омской области;

- сохранение объема государственного долга Омскойобласти и муниципального долга на экономически безопасном уровне, позволяющемобеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможностиобслуживания и погашения принятых обязательств;

- полнота прогнозирования (учета) финансовых инефинансовых ресурсов (активов), обязательств и регулятивных инструментов,используемых для достижения целей государственной политики;

- формирование бюджетных параметров исходя изнеобходимости приоритетного исполнения действующих расходных обязательств, втом числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективностиисполнения;

- принятие новых расходных обязательств на основеоценки их эффективности и прогнозных доходов бюджетов;

- создание постоянно действующих механизмов повышенияэффективности бюджетных расходов, стимулов к выявлению и использованию резервовдля достижения планируемых результатов;

- регулярность анализа и оценки рисков для областногои местных бюджетов и использование полученных результатов в бюджетномпланировании;

- реализация мер по недопущению снижения налоговыхдоходов консолидированного бюджета Омской области, а также по созданию условийдля повышения инвестиционной привлекательности Омской области.

Анализ основных характеристикконсолидированного бюджета

Омской области в долгосрочномпериоде

Общие подходы к прогнозированию основных характеристикконсолидированного бюджета Омской области, в том числе областного бюджета иместных бюджетов, на долгосрочный период:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы всоответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основепрогнозов, представленных соответствующими главными администраторами доходовбюджета.

По отдельным источникам доходов в расчетахиспользованы данные налоговой и бюджетной отчетности, а также показателидолгосрочного прогноза.

Расчет налоговых поступлений произведен с учетомзаконодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства РоссийскойФедерации, действующего на момент составления бюджетного прогноза;

2) в части безвозмездных поступлений из федеральногобюджета:

- ежегодный объем дотаций спрогнозирован на уровне 5,0млрд. рублей, предусмотренном в Законе Омской области "Об областномбюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее - ЗаконN 1939-ОЗ);

- целевые безвозмездные поступления учтены в объемах,утвержденных Законом N 1939-ОЗ;

3) в расчете безвозмездных поступлений на 2017 - 2030годы не учтены поступления от государственной корпорации - Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства;

4) доходы местных бюджетов спрогнозированы с учетомраспределения налоговых и неналоговых доходов между областным бюджетом иместными бюджетами по нормативам, предусмотренным бюджетным законодательствомРоссийской Федерации, действующим на момент составления бюджетного прогноза.

Безвозмездные поступления в местные бюджеты определеныисходя из прогноза распределения объемов дотаций и субвенций, предоставляемыхиз областного бюджета;

5) общий объем расходов областного и местных бюджетовопределен исходя из прогнозируемого объема источников доходов соответствующихбюджетов, уровня их дефицита и долговых обязательств;

6) дефицит (профицит) областного бюджета и объемгосударственного долга Омской области спрогнозирован с учетом соглашений сМинистерством финансов Российской Федерации, устанавливающих ограничение общегообъема долговых обязательств;

7) дефицит местных бюджетов запланирован только в 2017году, в 2018 - 2030 годах предусмотрены бездефицитные бюджеты.

Прогноз основных характеристик консолидированногобюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальныхрайонов (бюджета городского округа) Омской области представлен в приложении N 1к бюджетному прогнозу.

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходовконсолидированного бюджета Омской области с 79,0 млрд. рублей в 2015 году до109,3 млрд. рублей в 2030 году (на 38,3 процента). Прогнозируется ростналоговых и неналоговых доходов с 59,4 млрд. рублей в 2015 году до 104,3 млрд.рублей в 2030 году (на 75,5 процента).

В части безвозмездных поступлений объем дотаций изфедерального бюджета прогнозируется ежегодно на уровне 5,0 млрд. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Омской областипрогнозируются с более низким темпом роста, чем доходы: к 2030 году - в объеме110,9 млрд. рублей (на 31,7 процента выше уровня 2015 года).

В структуре расходов основную долю (порядка 98,0 -99,0 процента) составляют расходы на реализацию государственных программ Омскойобласти и муниципальных программ (с учетом пролонгации срока их действия вдолгосрочном периоде).

Уровень дефицита консолидированного бюджета Омской областирассчитан с постепенным снижением с 5,6 млрд. рублей в 2016 году до 1,6 млрд.рублей к 2030 году. В 2018 - 2020 годах прогнозируется профицит в объеме 9,6,5,8 и 0,5 млрд. рублей соответственно, что обусловлено необходимостьюсоблюдения условий заключенных Омской областью соглашений с Министерствомфинансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенноеснижение уровня долговой нагрузки областного бюджета с 84,4 процента в 2017году до 51,0 процента в 2020 году с сохранением данного показателя до конца2030 года. Объем государственного долга Омской области в 2030 году определен всумме 43,5 млрд. рублей, что составляет 51,0 процента от общего объема доходовобластного бюджета без учета безвозмездных поступлений, по сравнению с 2015годом уровень долговой нагрузки снизится на 34,3 процентного пункта, чтопозволит повысить устойчивость бюджетной системы Омской области.

В структуре государственного долга Омской областиначиная с 2020 года более 95,0 процента будут составлять долговые обязательствапо кредитам, полученным от кредитных организаций, и государственным ценнымбумагам Омской области. Из них более 60,0 процента составят кредиты, полученныеот кредитных организаций.

Привлечение необходимых для областного бюджета заемныхресурсов будет осуществляться с учетом поддержания приемлемых уровней риска истоимости заимствований.

Расходы на обслуживание государственного долга Омскойобласти будут формироваться исходя из привлечения заемных средств по цене неболее 12 процентов годовых.

В отношении консолидированных бюджетов муниципальныхрайонов Омской области и бюджета городского округа Омской областипрогнозируется тенденция снижения уровня долговой нагрузки с 62,2 процента в2017 году до 48,4 процента в 2030 году, что обеспечит необходимую устойчивостьбюджетов муниципальных образований Омской области.

Прогноз расходов областного бюджетана финансовое

обеспечение реализациигосударственных программ

Омской области

Прогноз расходов областного бюджета на финансовоеобеспечение реализации государственных программ Омской области (включая объектынепрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области)сформирован исходя из принципа сохранения программной структуры областногобюджета, что предполагает пролонгацию большинства государственных программОмской области на период до 2030 года, а также с учетом ограничений общегообъема доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета,определенных основными характеристиками бюджетного прогноза.

В 2017 году за счет средств областного бюджетапредусмотрена реализация 17 государственных программ Омской области, начиная с2018 года ежегодно в среднем будет реализовываться 18 государственных программОмской области.

Порядка 70 процентов расходов областного бюджетапланируется направить на развитие отраслей социально-культурной сферы(образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, культура итуризм, физическая культура и спорт, молодежная политика, обеспечение граждан доступными комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами).

В состав непрограммных расходов включены расходы насодержание государственных органов Омской области, не являющихся органамиисполнительной власти Омской области, а также расходы резервного фондаПравительства Омской области.

Показатели финансового обеспечения государственныхпрограмм Омской области из областного бюджета представлены в приложении N 2 кбюджетному прогнозу.

Бюджетные риски

При формировании бюджетного прогноза и бюджетной политикина долгосрочный период необходимо в полной мере учитывать прогнозируемыебюджетные риски и предусматривать мероприятия по минимизации ихнеблагоприятного влияния на финансовые показатели региона и, в конечном счете,на качество жизни населения Омской области.

В условиях макроэкономической нестабильности наиболеесерьезными рисками для бюджетной сферы Омской области являются:

1) передача отдельных полномочий Российской Федерациина уровень субъектов Российской Федерации без их должного финансового обеспечения;

2) изменение системы межбюджетных отношений,сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, перераспределениеисточников доходов бюджетов между уровнями бюджетной системы РоссийскойФедерации;

3) принятие на федеральном уровне решений, приводящихк увеличению объемов расходных обязательств;

4) превышение прогнозируемого уровня инфляции;

5) ухудшение условий для осуществления государственныхи муниципальных заимствований (рост процентных ставок, снижение ликвидностифинансового рынка);

6) ухудшение фактически сложившихся показателейсоциально-экономического развития Омской области и Российской Федерации посравнению с плановыми показателями долгосрочного прогноза в части объемовинвестиций, промышленного производства, прибыли организаций и доходовнаселения.

Данные риски могут повлечь значительное увеличениерасходов и снижение доходов областного и местных бюджетов, поэтому в целяхминимизации указанных рисков при планировании и исполнении бюджетов необходимопридерживаться консервативного варианта долгосрочного прогноза, а такжеполитики оптимизации и сдерживания роста расходов бюджетов.

В целях снижения бюджетных рисков планируетсяпроводить мероприятия по:

1) повышению доходного потенциала Омской области;

2) поддержанию экономически безопасного уровнягосударственного долга Омской области и муниципального долга;

3) поддержанию минимально возможной стоимостиобслуживания долговых обязательств Омской области и муниципальных долговыхобязательств с учетом ситуации на финансовом рынке;

4) активному привлечению средств федерального бюджета;

5) оптимизации бюджетных расходов.

II. Условия формирования бюджетногопрогноза

В качестве базового для целей долгосрочного бюджетногопланирования определен первый вариант долгосрочного прогноза.

Первый вариант долгосрочного прогноза характеризуетсяболее медленными, по сравнению со вторым вариантом долгосрочного прогноза,темпами социально-экономического развития Омской области в силу сохранениямакроэкономической нестабильности. С учетом тенденции развития Омской областиза предшествующие годы и в текущем периоде, а также необходимости осуществлениябюджетного прогнозирования на основе консервативных оценок выбор первоговарианта долгосрочного прогноза в качестве базового можно считать обоснованным.

В соответствии с первым вариантом долгосрочногопрогноза восстановление положительной динамики валового регионального продуктаОмской области (далее - ВРП) прогнозируется с 2018 года. К концупрогнозируемого периода ВРП увеличится до 1 409,3 млрд. рублей. Динамика ВРПбудет определяться темпами роста в отраслях экономики Омской области,инвестиционной и потребительской активностью.

В связи с полной загрузкой производственных мощностейв ряде значимых отраслей, проводимыми работами по модернизации действующих иорганизации новых производств в начале прогнозируемого периода ожидаетсяумеренный рост промышленного производства. В 2030 году индекс физическогообъема промышленного производства к уровню 2015 года составит 128,6 процента.

Достижение прогнозных значений ожидается в химическомпроизводстве за счет восстановления выпуска фенола и ацетона, организациипроизводства отечественных импортозамещающих катализаторов длянефтепереработки, в производстве резиновых и пластмассовых изделий в результатеувеличения объемов производства шинной продукции. Увеличение выпуска продукциипредприятиями машиностроительного комплекса будет обеспечиваться за счеторганизации выпуска ракет-носителей семейства "Ангара" на базеунифицированных ракетных модулей, а также иной продукции специального назначения,телерадиовещательного и медицинского оборудования, микроэлектронных систем,импортозамещающих изделий для российской авиационной и ракетной техники,инженерных машин, телекоммуникационной продукции, промышленной и бытовойэлектроники, оборудования для нефтегазодобычи.

В 2030 году объем производства продукции сельскогохозяйства увеличится на 1,8 процента к уровню 2015 года. Увеличениепроизводства сельскохозяйственной продукции планируется обеспечитьпреимущественно за счет развития растениеводства: в 2030 году объемыпроизводства составят 103,6 процента к уровню 2015 года. Также ожидается роствыпуска основных видов продукции животноводства, к которым относятся молоко(объем производства увеличится с 631,7 тыс. тонн молока в 2016 году до 653 тыс.тонн в 2030 году), мясо (с 244,3 до 268,9 тыс. тонн), яйца куриные (с 855 до885,5 млн. штук).

Прирост инвестиций в основной капитал прогнозируется в2030 году на уровне 27,9 процента к уровню 2015 года. Основной объем инвестицийпланируется направить на развитие приоритетных кластеров Омской области.

В рамках развития кластера нефтепереработки инефтехимии Омской области продолжится модернизация производств, направленная наувеличение объема и расширение ассортимента выпускаемой продукции. В рамкахкластера высокотехнологичных компонентов и систем завершится создание центра попроектированию и изготовлению радиоэлектронных компонентов, планируетсятехническое перевооружение предприятий машиностроения и приборостроения.Организациями агропищевого кластера региона продолжится реализацияинвестиционных проектов, предусматривающих открытие новых и реконструкциюдействующих сельскохозяйственных производств, в том числе созданиесвиноводческих комплексов и комплексов молочного направления, а такжепромышленного биотехнологического комплекса. В целях формирования и развитиялесопромышленного кластера планируется реализация инвестиционного проекта всфере заготовки и глубокой переработки древесины.

Бюджетные инвестиции будут направляться на развитиетранспортной инфраструктуры, в том числе на строительство, ремонт,реконструкцию автомобильных дорог, мостовых переходов, подъездов к населеннымпунктам. Также за счет средств областного и федерального бюджетов планируетсястроительство жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализациирегиональных и федеральных программ.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенноеувеличение объема строительных работ, что будет способствовать вводу в действиежилых домов в объеме 860 тыс. кв.м в 2030 году.

В целом на период до 2030 года прогнозируетсяувеличение прибыли прибыльных организаций по основным видам экономическойдеятельности, что обусловлено развитием бизнеса, увеличением числа субъектовпредпринимательства, реализацией инвестиционных проектов и повышением эффективностифинансово-экономической деятельности. Прибыль прибыльных организаций в 2030году составит 103,0 млрд. рублей (рост в 1,7 раза к уровню 2015 года).

В прогнозируемом периоде с учетом улучшения основныхпоказателей уровня жизни (среднедушевые денежные доходы населения в 2030 годуувеличатся до 56,1 тыс. рублей) ожидается рост потребительской активностинаселения. Оборот розничной торговли в 2030 году увеличится на 52,0 процента куровню 2015 года, объем платных услуг населению вырастет на 58,4 процента.

Динамика показателей также будет обеспечиватьсяразвитием потребительского рынка Омской области, в том числе за счет увеличенияплощадей современных торговых сетей, развития новых форм и инструментовторговой деятельности. В прогнозируемом периоде планируется расширение сетиторговых объектов федеральных сетей, развитие местных сетей, выход на рынокновых сетевых торговых компаний, открытие в муниципальных районах Омскойобласти сельскохозяйственных и универсальных розничных рынков. Кроме того, на ростобъема платных услуг окажет влияние увеличение цен и тарифов на услугинаселению, среди которых наибольший удельный вес будут составлятьжилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, а также услуги связи.

Фонд начисленной заработной платы работниковорганизаций Омской области в 2030 году увеличится относительно уровня 2015 годав 2,3 раза (до 430,8 млрд. рублей).

С учетом демографических процессов численностьэкономически активного населения в 2020 году составит 1049,0 тыс. человек ибудет постепенно снижаться, достигнув уровня 1040,0 тыс. человек к 2030 году.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенноеснижение уровня зарегистрированной безработицы, которая в 2030 году составит1,2 процента от численности экономически активного населения. Улучшениюситуации на регистрируемом рынке труда будет способствовать реализация мер,направленных на устойчивое развитие экономики и сохранение социальнойстабильности в Омской области.

Приложение N 1

к бюджетному прогнозу Омской области

на долгосрочный период до 2030 года

ПРОГНОЗ

основныххарактеристик консолидированного бюджета

Омскойобласти, областного бюджета и консолидированных

бюджетовмуниципальных районов (бюджета городского

округа)Омской области

млрд. рублей

N п/п

Показатель

Значение по годам <*>

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Консолидированный бюджет Омской области

Доходы, в том числе:

79,0

83,6

77,0

78,3

79,9

77,3

79,9

82,8

85,7

88,8

92,0

95,2

98,6

102,1

105,6

109,3

1.1

Налоговые и неналоговые доходы

59,4

68,5

66,9

68,3

69,9

72,3

74,9

77,8

80,7

83,8

87,0

90,3

93,6

97,1

100,6

104,3

1.2

Безвозмездные поступления, в том числе:

19,6

15,1

10,1

10,0

5,0

1.2.1

целевого характера

14,3

9,1

5,1

5,0

1.2.2

нецелевого характера

5,3

6,0

5,0

Расходы, в том числе:

84,2

89,1

79,2

68,7

74,0

76,8

81,0

84,0

87,0

90,1

93,4

96,6

100,1

103,6

107,2

110,9

2.1

Расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ

82,4

87,2

77,8

67,2

72,2

75,6

79,9

82,8

85,7

88,8

92,1

95,3

98,7

102,1

105,7

109,4

2.2

Непрограммные расходы консолидированного бюджета Омской области

1,8

2,0

1,4

1,5

1,8

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Дефицит/профицит

-5,2

-5,6

-2,2

9,6

5,8

0,5

-1,1

-1,2

-1,3

-1,4

-1,5

-1,6

Областной бюджет

Доходы, в том числе:

66,6

70,5

64,2

64,9

66,0

63,1

65,3

67,7

70,2

72,7

75,5

78,2

81,1

84,0

87,1

90,2

1.1

Налоговые и неналоговые доходы

47,0

55,4

54,1

54,9

56,1

58,1

60,3

62,7

65,2

67,8

70,5

73,2

76,1

79,0

82,1

85,2

1.2

Безвозмездные поступления, в том числе:

19,6

15,1

10,1

10,0

5,0

1.2.1

целевого характера

14,3

9,1

5,1

5,0

1.2.2

нецелевого характера

5,3

6,0

5,0

Расходы, в том числе:

71,0

75,5

65,5

55,3

60,2

62,6

66,4

68,9

71,4

74,1

76,9

79,6

82,6

85,5

88,6

91,8

2.1

Расходы на реализацию государственных программ Омской области

69,9

74,3

65,1

55,0

59,9

62,3

66,1

68,6

71,1

73,8

76,6

79,3

82,3

85,2

88,3

91,5

2.2

Непрограммные расходы областного бюджета

1,1

1,2

0,4

0,3

Дефицит/профицит

-4,5

-5,0

-1,3

9,6

5,9

0,5

-1,1

-1,2

-1,3

-1,4

-1,5

-1,6

3.1

Отношение дефицита областного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов

9,5

9,1

2,4

1,9

2,0

1,9

2,0

1,9

Объем государственного долга Омской области

40,1

44,3

45,6

36,0

30,2

29,6

30,8

32,0

33,2

34,6

35,9

37,3

38,8

40,3

41,9

43,5

4.1

Уровень долговой нагрузки, процентов

85,3

80,0

84,4

65,6

53,8

51,0

Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области

Доходы, в том числе:

33,4

35,8

29,9

28,7

29,0

29,3

29,8

30,2

30,7

31,2

31,7

32,2

32,7

33,2

33,7

34,3

1.1

Налоговые и неналоговые доходы

12,5

13,1

12,8

13,4

13,8

14,2

14,6

15,1

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,1

18,6

19,1

1.2

Безвозмездные поступления, в том числе:

20,9

22,7

17,1

15,3

15,2

1.2.1

целевого характера

18,4

19,4

14,1

13,4

1.2.2

нецелевого характера

2,6

3,3

3,0

1,9

1,8

Расходы, в том числе:

34,1

36,4

30,8

28,7

29,0

29,3

29,8

30,2

30,7

31,2

31,7

32,2

32,7

33,2

33,7

34,3

2.1

Расходы на реализацию муниципальных программ

32,3

35,1

29,8

27,5

28,5

28,9

29,3

29,8

30,2

30,7

31,1

31,6

32,1

32,6

33,1

2.2

Непрограммные расходы местных бюджетов

1,8

1,3

1,0

1,2

1,5

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Дефицит/профицит

-0,7

-0,5

-0,9

0,0

Объем муниципального долга

4,7

5,4

6,4

6,6

6,7

4.1

Уровень долговой нагрузки, процентов

45,5

50,1

62,2

60,8

60,4

59,9

58,5

57,1

55,8

54,5

53,3

52,1

51,1

50,1

49,3

48,4

<*> В целях исключенияпогрешности округления значения показателей прогноза основных характеристикконсолидированного бюджета Омской области, областного бюджета иконсолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа)Омской области рассчитаны в рублях и приведены в таблице в млрд. рублей сучетом построчного округления, в связи с чем округленные значения показателей витоговых строках могут отличаться от арифметической суммы округленных значенийпоказателей промежуточных строк на 0,1 млрд. рублей.

Приложение N 2

к бюджетному прогнозу Омской области

на долгосрочный период до 2030 года

ПОКАЗАТЕЛИ

финансовогообеспечения государственных программ

Омскойобласти из областного бюджета <*>

млрд. рублей

N п/п

Показатель

Значение по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Расходы на реализацию государственных программ Омской области <**>, в том числе:

69,9

74,3

65,1

55,0

59,9

62,3

12,9

11,1

1,2

0,9

0,4

1.1

за счет поступлений целевого характера

12,5

11,1

5,1

5,0

1.2

за счет поступлений нецелевого характера

57,4

63,2

60,0

49,9

54,9

62,3

12,9

11,1

1,2

0,9

0,4

Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области", в том числе:

0,5

0,4

0,3

0,2

0,4

2.1

за счет поступлений целевого характера

0,2

0,1

2.2

за счет поступлений нецелевого характера

0,3

0,2

0,4

Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", в том числе:

15,6

15,5

14,6

13,3

10,7

3.1

за счет поступлений целевого характера

1,4

1,2

0,2

3.2

за счет поступлений нецелевого характера

14,1

14,3

13,1

10,7

Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области", в том числе:

2,9

2,0

0,4

0,5

1,4

4.1

за счет поступлений целевого характера

1,6

1,1

0,1

4.2

за счет поступлений нецелевого характера

1,3

1,0

0,3

0,4

1,4

Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области", в том числе:

16,9

17,4

16,8

15,50

17,8

21,9

4,2

2,4

1,2

0,9

0,4

5.1

за счет поступлений целевого характера

0,7

0,2

0,01

5.2

за счет поступлений нецелевого характера

16,3

17,3

16,8

15,5

17,7

21,9

4,2

2,4

1,2

0,9

0,4

Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения", в том числе:

12,8

13,2

6,4

9,3

6,4

6.1

за счет поступлений целевого характера

2,8

2,6

2,5

6.2

за счет поступлений нецелевого характера

10,0

10,6

10,7

3,9

6,8

6,4

Государственная программа Омской области "Доступная среда", в том числе:

0,2

0,04

0,01

0,001

0,004

1,6

7.1

за счет поступлений целевого характера

0,1

0,02

7.2

за счет поступлений нецелевого характера

0,1

0,02

0,01

0,001

0,004

1,6

Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", в том числе:

3,8

4,3

2,7

2,4

2,1

1,4

8.1

за счет поступлений целевого характера

2,7

1,3

1,2

8.2

за счет поступлений нецелевого характера

1,2

1,6

1,5

1,1

0,9

1,4

Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области", в том числе:

0,9

1,0

0,8

0,9

0,8

0,3

9.1

за счет поступлений целевого характера

0,5

0,6

0,5

9.2

за счет поступлений нецелевого характера

0,4

0,3

Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области", в том числе:

4,2

7,5

4,9

4,8

4,9

5,3

10.1

за счет поступлений целевого характера

1,7

1,6

10.2

за счет поступлений нецелевого характера

2,5

5,9

4,9

4,8

4,9

5,3

Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)", в том числе:

0,4

0,5

0,3

0,1