Постановление Правительства Омской области от 11.11.2020 № 455-п

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 449 639 018,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 51 039 018,50 руб.;

- 2019 год - 17 000 000,00 руб.;

- 2020 год - 351 000 000,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 30 600 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 447 639 018,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 51 039 018,50 руб.;

- 2019 год - 17 000 000,00 руб.;

- 2020 год - 351 000 000,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 28 600 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 2 000 000,00 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 0,00 руб.;

- 2019 год - 0,00 руб.;

- 2020 год - 0,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 2 000 000,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет привлечения внебюджетных источников составит 101 434 700 000,00 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 10 634 000 000,00 руб.;

- 2015 год - 29 399 000 000,00 руб.;

- 2016 год - 43 863 600 000,00 руб.;

- 2017 год - 14 354 400 000,00 руб.;

- 2018 год - 2 887 200 000,00 руб.;

- 2019 год - 82 300 000,00 руб.;

- 2020 год - 64 200 000,00 руб.;

- 2021 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2022 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2023 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2024 год - 0,00 руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 422 639 018,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 51 039 018,50 руб.;

- 2019 год - 17 000 000,00 руб.;

- 2020 год - 351 000 000,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 3 600 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 422 639 018,50 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 51 039 018,50 руб.;

- 2019 год - 17 000 000,00 руб.;

- 2020 год - 351 000 000,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 3 600 000,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных источников составит 101 434 700 000,00 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 10 634 000 000,00 руб.;

- 2015 год - 29 399 000 000,00 руб.;

- 2016 год - 43 863 600 000,00 руб.;

- 2017 год - 14 354 400 000,00 руб.;

- 2018 год - 2 887 200 000,00 руб.;

- 2019 год - 82 300 000,00 руб.;

- 2020 год - 64 200 000,00 руб.;

- 2021 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2022 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2023 год - 50 000 000,00 руб.;

- 2024 год - 0,00 руб.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 27 000 000,00 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 0,00 руб.;

- 2019 год - 0,00 руб.;

- 2020 год - 0,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 27 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 25 000 000,00 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 0,00 руб.;

- 2019 год - 0,00 руб.;

- 2020 год - 0,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 25 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 2 000 000,00 руб., в том числе по годам:

- 2014 год - 0,00 руб.;

- 2015 год - 0,00 руб.;

- 2016 год - 0,00 руб.;

- 2017 год - 0,00 руб.;

- 2018 год - 0,00 руб.;

- 2019 год - 0,00 руб.;

- 2020 год - 0,00 руб.;

- 2021 год - 0,00 руб.;

- 2022 год - 0,00 руб.;

- 2023 год - 0,00 руб.;

- 2024 год - 2 000 000,00 руб.

N п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)

Единица измерения

Значение

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

1

Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства"

процентов

-

-

-

-

-

101,9

104,5

107,1

110,9

116,4

116,6

116,8

116,9

2

Отношение объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"

процентов

-

-

-

-

-

4,2

4,3

4,5

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

3

Энергоемкость продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"

тонн условного топлива/млн. рублей

-

-

-

-

7,65

7,4

7,15

6,95

6,7

6,65

6,6

6,5

6,4

4

Темп роста числа высокопроизводительных рабочих мест по разделам C, D, E ОКВЭД

процентов

-

-

-

-

155

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Темп роста объема валовой добавленной стоимости по разделам C, D, E ОКВЭД

процентов

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Отношение объема инвестиций в основной капитал по разделам C, D, E ОКВЭД к валовому региональному продукту

процентов

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Уровень инновационной активности организаций

процентов

6,9

-

-

-

-

-

-

-

7,1

7,2

7,3

7,5

7,7

Подпрограмма 1 "Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности промышленности Омской области и развитие науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области"

8

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

9

Темп роста внеоборотных активов организаций

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

125,0

127,0

129,0

131,0

132,0

10

Индекс производства кокса и нефтепродуктов

процентов

-

-

-

-

-

97,9

98,2

100,3

-

-

-

-

-

11

Индекс производства химических веществ и химических продуктов

процентов

-

-

-

-

-

106,0

111,8

118,5

-

-

-

-

-

12

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий

процентов

-

-

-

-

-

110,3

117,0

125,1

-

-

-

-

-

13

Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий

процентов

-

-

-

-

-

98,4

104,8

111,9

-

-

-

-

-

14

Индекс производства электрического оборудования

процентов

-

-

-

-

-

101,5

107,6

114,6

-

-

-

-

-

15

Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки

процентов

-

-

-

-

-

86,5

90,6

95,2

-

-

-

-

-

16

Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования

процентов

-

-

-

-

-

120,7

126,4

132,4

-

-

-

-

-

17

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения

процентов

-

-

-

-

-

93,7

96,1

99,0

-

-

-

-

-

18

Индекс промышленного производства по добывающим отраслям

процентов

-

-

-

-

-

77,2

70,9

66,7

-

-

-

-

-

19

Индекс производства кокса и нефтепродуктов

процентов

104,2

111

113

116

119

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Индекс производства химической продукции

процентов

94,5

106

109

113

117

-

-

-

-

-

-

-

-

21

Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий

процентов

99,1

105,5

121

143

165

-

-

-

-

-

-

-

-

22

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования

процентов

94,9

112,8

116

120

125

-

-

-

-

-

-

-

-

23

Индекс производства машин и оборудования

процентов

134,7

134,8

143

152

158

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Индекс производства транспортных средств и оборудования

процентов

116,2

126

128

131

136

-

-

-

-

-

-

-

-

25

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева

процентов

127,7

148,6

152,6

157,8

163,5

-

-

-

-

-

-

-

-

26

Увеличение численности высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности в промышленности

процентов

110

118

128

141

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

Рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической деятельности в промышленности

процентов

102

106

112

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности

процентов

8

8

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Сокращение энергоемкости продукции по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"

тонн условного топлива/млн. рублей

8,95

8,7

8,4

7,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступившие в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от заявителей из Омской области

единиц

359

-

-

-

-

-

-

-

400

420

440

460

480

31

Количество полученных патентов за год

единиц

386

-

-

-

-

-

-

-

395

406

417

428

439

Подпрограмма 2 "Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области"

32

Степень износа основных фондов организаций промышленности строительных материалов

процентов

55

53

52

49

48

46

45

43

40

38

36

34

32

33

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Производство прочей неметаллической минеральной продукции"

млрд. рублей

9,74

9,9

10,1

10,4

7,7

7,9

8,4

9,1

6,4

6,7

7,0

7,5

8,0

N п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

всего по годам реализации государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Цель государственной программы: "Повышение конкурентоспособности и экономической устойчивости промышленного комплекса Омской области, создание условий для развития науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области"

2014

2024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Задача 1 государственной программы: "Создание новых высокотехнологичных производственных комплексов, модернизация и расширение имеющейся производственной базы, освоение выпуска новой конкурентоспособной продукции. Содействие развитию рынка технологий, внедрение в производство и в сферу услуг результатов научной и научно-технической деятельности, выпуску наукоемкой продукции, обеспечивающей экономический рост Омской области, а также содействие в защите прав результатов интеллектуальной деятельности образовательных организаций высшего образования, научных организаций и промышленных предприятий Омской области, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками"

2014

2024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы 1: "Обеспечение создания и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств, обеспечение устойчивого научно-технического и инновационного развития и увеличение на этой основе валового регионального продукта как основного источника повышения жизненного уровня населения Омской области"

2014

2024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Задача 1 подпрограммы 1: "Обеспечение развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров (высокотехнологичных компонентов и систем, нефтепереработки и нефтехимии, продуктов из древесины)"

2014

2020

Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области (далее - Минпром)

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1

Основное мероприятие: "Содействие в реализации мероприятий, предусмотренных программами развития приоритетных отраслевых промышленных кластеров"

2014

2020

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- источника N 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.1

Мероприятие 1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение деятельности специализированных организаций, осуществляющих методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития приоритетных промышленных отраслевых кластеров

2014

2015

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по приоритетным отраслевым промышленным кластерам

процентов

x

110,0

110,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- источника N 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.2

Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг по разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента организации и качества продукции в соответствии с требованиями международных стандартов

2014

2015

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста количества предприятий, сертифицировавших систему менеджмента организации и качества продукции в соответствии с международными стандартами

процентов

x

100,0

100,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- источника N 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.3

Мероприятие 3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение части затрат по подготовке кадров для производств приоритетных отраслевых промышленных кластеров

2014

2015

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста вакансий на рабочие места в производствах приоритетных отраслевых промышленных кластеров

процентов

x

100,0

100,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- источника N 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.1.4

Мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с проведением сертификации продукции, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам

2020

2020

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Темп роста количества сертификатов, оформленных омскими предприятиями обрабатывающих производств на продукцию, работ (услуг), систем менеджмента для поставок стратегическим предприятиям и акционерным обществам

процентов

x

x

x

x

x

x

x

106,0

x

x

x

x

- источника N 1

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- источника N 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Задача 2 подпрограммы 1: "Содействие росту конкурентоспособности промышленных производств на территории Омской области"

2018

2024

Минпром

Всего, из них расходы за счет:

344 539 018,5

0,0

0,0

0,0

0,0

34 039 018,5

10 000 000,0

300 000 000,0

0,0

0,0

0,0

500 000,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

344 539 018,5

0,0

0,0

0,0

0,0

34 039 018,5