Постановление Правительства Омской области от 28.10.2020 № 441-п

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования государственной программы составляет 25 994 889 047,31 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 30 581 783,52 руб.), в том числе:

- в 2014 году - 3 557 869 919,56 руб.;

- в 2015 году - 3 230 088 204,78 руб.;

- в 2016 году - 2 403 074 131,78 руб.;

- в 2017 году - 1 663 071 796,31 руб.;

- в 2018 году - 1 929 054 692,95 руб.;

- в 2019 году - 4 427 634 915,84 руб.;

- в 2020 году - 2 592 548 519,73 руб.;

- в 2021 году - 1 776 492 769,03 руб.;

- в 2022 году - 1 579 124 471,87 руб.;

- в 2023 году - 1 332 511 753,92 руб.;

- в 2024 году - 1 782 253 482,33 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 11 638 830 683,45 руб., в том числе по годам:

- в 2014 году - 1 649 075 389,81 руб.;

- в 2015 году - 1 481 043 272,56 руб.;

- в 2016 году - 1 157 010 387,21 руб.;

- в 2017 году - 873 790 046,39 руб.;

- в 2018 году - 1 469 501 465,59 руб.;

- в 2019 году - 1 237 353 255,84 руб.;

- в 2020 году - 1 402 873 223,82 руб.;

- в 2021 году - 805 257 620,56 руб.;

- в 2022 году - 699 493 971,87 руб.;

- в 2023 году - 317 390 953,92 руб.;

- в 2024 году - 576 622 879,40 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 9 972 402 261,00 руб., в том числе по годам:

- в 2014 году - 794 046 310,00 руб.;

- в 2015 году - 1 124 447 980,00 руб.;

- в 2016 году - 454 339 900,00 руб.;

- в 2017 году - 653 695 391,00 руб.;

- в 2018 году - 324 939 100,00 руб.;

- в 2019 году - 2 959 080 360,00 руб.;

- в 2020 году - 797 458 500,00 руб.;

- в 2021 году - 708 116 100,00 руб.;

- в 2022 году - 879 630 500,00 руб.;

- в 2023 году - 895 120 800,00 руб.;

- в 2024 году - 381 527 320,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 3 947 730 080,69 руб., в том числе по годам:

- в 2014 году - 678 822 197,58 руб.;

- в 2015 году - 624 596 952,22 руб.;

- в 2016 году - 631 487 812,69 руб.;

- в 2017 году - 122 722 310,96 руб.;

- в 2018 году - 134 614 127,36 руб.;

- в 2019 году - 231 201 300,00 руб.;

- в 2020 году - 263 119 048,48 руб.;

- в 2021 году - 263 119 048,47 руб.;

- в 2023 году - 120 000 000,00 руб.;

- в 2024 году - 824 103 282,93 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, составят 173 944 000,00 руб., в том числе по годам:

- в 2016 году - 53 944 000,00 руб.;

- в 2023 году - 120 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего остатка бюджетных средств), составят 435 926 022,17 руб., в том числе в 2014 году - 435 926 022,17 руб., из них:

- поступлений целевого характера из федерального бюджета - 60 383 756,52 руб.;

- поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 375 542 265,65 руб.

Переходящий остаток средств за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не использованных на начало:

- 2015 года, составляет 57 991 530,33 руб.;

- 2016 года, составляет 7 501 123,94 руб.;

- 2017 года, составляет 12 864 047,96 руб.;

- 2020 года, составляет 129 097 747,43 руб.

Переходящий остаток бюджетных средств, поступивших из федерального бюджета, составит 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году - 98 790 907,94 руб.

Прогнозируемый объем поступлений из местных бюджетов составит 820 569 227,25 руб., в том числе по годам:

- в 2014 году - 84 320 100,00 руб.;

- в 2015 году - 58 981 263,00 руб.;

- в 2016 году - 247 162 986,00 руб.;

- в 2017 году - 69 806 503,48 руб.;

- в 2018 году - 62 227 061,89 руб.;

- в 2019 году - 84 001 769,00 руб.;

- в 2020 году - 64 098 064,36 руб.;

- в 2021 году - 58 274 324,06 руб.;

- в 2022 году - 46 067 664,31 руб.;

- в 2023 году - 44 182 011,32 руб.;

- в 2024 году - 1 447 479,83 руб.

Прогнозируемый объем поступлений из внебюджетных источников составит 16 147 209 228,38 руб., в том числе по годам:

- в 2014 году - 1 168 583 824,00 руб.;

- в 2015 году - 1 820 404 059,00 руб.;

- в 2016 году - 1 099 378 230,00 руб.;

- в 2017 году - 1 315 850 000,00 руб.;

- в 2018 году - 1 750 499 000,00 руб.;

- в 2019 году - 1 832 280 866,48 руб.;

- в 2020 году - 1 778 341 402,35 руб.;

- в 2021 году - 1 823 959 767,21 руб.;

- в 2022 году - 1 847 018 258,81 руб.;

- в 2023 году - 1 710 893 820,52 руб.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам реализации)

Реализация государственной программы позволит к 2024 году:

1) обеспечить ввод жилья порядка 694 тыс. кв.м в год, из них 327 тыс. кв.м жилья экономического класса, 160 тыс. кв.м жилья индивидуальных застройщиков;

2) снизить коэффициент доступности жилья до 2,4 года.

К 2024 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области, составит 25,8 кв.м на 1 чел., общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год, составит 0,27 кв.м на 1 чел.

Сведения о плановых значениях ожидаемых результатов государственной программы по годам приведены в приложении N 1

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 566 979 246,56 руб., в том числе:

- в 2014 году - 39 266 131,60 руб.;

- в 2015 году - 74 891 214,96 руб.;

- в 2018 году - 83 109 500,00 руб.;

- в 2019 году - 97 722 000,00 руб.;

- в 2020 году - 80 044 200,00 руб.;

- в 2021 году - 64 573 600,00 руб.;

- в 2022 году - 90 553 700,00 руб.;

- в 2023 году - 36 818 900,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составляют 349 286 756,56 руб., в том числе:

- в 2014 году - 31 299 721,60 руб.;

- в 2015 году - 52 987 034,96 руб.;

- в 2018 году - 53 000 000,00 руб.;

- в 2019 году - 53 000 000,00 руб.;

- в 2020 году - 53 000 000,00 руб.;

- в 2021 году - 53 000 000,00 руб.;

- в 2022 году - 53 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составляют 217 692 490,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 7 966 410,00 руб.;

- в 2015 году - 21 904 180,00 руб.;

- в 2018 году - 30 109 500,00 руб.;

- в 2019 году - 44 722 000,00 руб.;

- в 2020 году - 27 044 200,00 руб.;

- в 2021 году - 11 573 600,00 руб.;

- в 2022 году - 37 553 700,00 руб.;

- в 2023 году - 36 818 900,00 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 13 800 390,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 958 330,00 руб.;

- в 2015 году - 569 510,00 руб.;

- в 2018 году - 2 200 000,00 руб.;

- в 2019 году - 2 900 000,00 руб.;

- в 2020 году - 2 375 000,00 руб.;

- в 2021 году - 2 377 550,00 руб.;

- в 2022 году - 2 420 000,00 руб.

Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 861 650 000,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 23 050 000,00 руб.;

- в 2015 году - 18 000 000,00 руб.;

- в 2018 году - 161 400 000,00 руб.;

- в 2019 году - 189 800 000,00 руб.;

- в 2020 году - 155 400 000,00 руб.;

- в 2021 году - 155 600 000,00 руб.;

- в 2022 году - 158 400 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

1) к 2023 году улучшить жилищные условия 871 молодой семье за счет оказания государственной поддержки;

2) улучшать жилищные условия ежегодно не менее 10 процентам молодых семей - участников подпрограммы (от общего количества молодых семей - участников подпрограммы).

Сведения о плановых значениях ожидаемых результатов подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 141 449 587,44 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 1 421 576,00 руб.), в том числе:

- в 2014 году - 401 095 732,67 руб.;

- в 2015 году - 748 082 106,10 руб.;

- в 2016 году - 100 632 658,13 руб.;

- в 2019 году - 406 022 261,48 руб.;

- в 2020 году - 528 100 800,00 руб.;

- в 2023 году - 7 200 000,00 руб.;

- в 2024 году - 50 528 513,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 363 139 253,28 руб., в том числе:

- в 2014 году - 40 878 998,51 руб.;

- в 2015 году - 98 082 106,10 руб.;

- в 2016 году - 1 841 750,19 руб.;

- в 2019 году - 62 022 261,48 руб.;

- в 2020 году - 104 007 200,00 руб.;

- в 2023 году - 7 200 000,00 руб.;

- в 2024 году - 50 528 513,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 735 244 700,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 317 151 100,00 руб.;

- в 2015 году - 650 000 000,00 руб.;

- в 2019 году - 344 000 000,00 руб.;

- в 2020 году - 424 093 600,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего остатка бюджетных средств), составят 43 065 634,16 руб., в том числе в 2014 году - 43 065 634,16 руб.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года бюджетные средства целевого характера, поступившие из федерального бюджета (переходящего остатка бюджетных средств), составят 98 790 907,94 руб., в том числе в 2016 году - 98 790 907,94 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 46 002 489,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 9 990 260,00 руб.;

- в 2015 году - 15 046 680,00 руб.;

- в 2016 году - 229 500,00 руб.;

- в 2019 году - 10 873 390,00 руб.;

- в 2020 году - 9 862 659,00 руб.

Предполагается финансирование из внебюджетных источников - 447 933 898,63 руб., в том числе:

- в 2014 году - 121 631 600,00 руб.;

- в 2015 году - 289 137 180,00 руб.;

- в 2019 году - 14 022 261,48 руб.;

- в 2021 году - 15 857 142,86 руб.;

- в 2022 году - 7 285 714,29 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

1) к 2024 году обеспечить создание не менее 11 проектов по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса;

2) в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации ввести в 2020 году не менее 62,1 тыс. кв.м жилья;

3) к 2024 году улучшить жилищные условия не менее 182 семьям при строительстве индивидуальных жилых домов.

Сведения о плановых значениях ожидаемых результатов подпрограммы по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2024 годах из областного бюджета составит 5 539 455 112,60 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 17 729 317,04 руб.), в том числе:

- в 2014 году - 854 127 393,00 руб.;

- в 2015 году - 763 778 264,67 руб.;

- в 2016 году - 539 693 698,37 руб.;

- в 2017 году - 426 818 481,25 руб.;

- в 2018 году - 422 868 146,38 руб.;

- в 2019 году - 536 488 105,97 руб.;

- в 2020 году - 501 323 843,24 руб.;

- в 2021 году - 534 194 580,00 руб.;

- в 2022 году - 545 163 980,00 руб.;

- в 2023 году - 331 041 500,00 руб.;

- в 2024 году - 101 686 436,76 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 873 444 952,60 руб., в том числе:

- в 2014 году - 377 966 793,00 руб.;

- в 2015 году - 311 234 464,67 руб.;

- в 2016 году - 87 443 898,37 руб.;

- в 2017 году - 133 627 781,25 руб.;

- в 2018 году - 128 038 546,38 руб.;

- в 2019 году - 128 905 445,97 руб.;

- в 2020 году - 194 035 743,24 руб.;

- в 2021 году - 214 117 580,00 руб.;

- в 2022 году - 214 117 580,00 руб.;

- в 2024 году - 101 686 436,76 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 3 658 778 360,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 468 928 800,00 руб.;

- в 2015 году - 452 543 800,00 руб.;

- в 2016 году - 452 249 800,00 руб.;

- в 2017 году - 293 190 700,00 руб.;

- в 2018 году - 294 829 600,00 руб.;

- в 2019 году - 407 582 660,00 руб.;

- в 2020 году - 307 288 100,00 руб.;

- в 2021 году - 320 077 000,00 руб.;

- в 2022 году - 331 046 400,00 руб.;

- в 2023 году - 331 041 500,00 руб.

Общий объем переходящего остатка бюджетных средств за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составит 7 231 800,00 руб., в том числе в 2014 году - 7 231 800,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 371 653 603,74 руб., в том числе:

- в 2014 году - 78 959 974,00 руб.;

- в 2015 году - 68 914 219,00 руб.;

- в 2016 году - 52 800 000,00 руб.;

- в 2017 году - 29 450 000,00 руб.;

- в 2018 году - 34 100 000,00 руб.;

- в 2019 году - 34 192 165,00 руб.;

- в 2020 году - 18 674 962,35 руб.;

- в 2021 году - 18 674 962,35 руб.;

- в 2022 году - 17 943 660,52 руб.;

- в 2023 году - 17 943 660,52 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит к 2024 году:

1) предоставить государственную поддержку не менее 1801 гражданину, относящемуся к категориям, установленным федеральным и областным законодательством, и улучшившим жилищные условия;

2) обеспечить по договорам найма жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Омской области детей-сирот в количестве не менее 2504;

3) уменьшить количество детей-сирот (по состоянию на начало финансового года), имеющих и не реализовавших свое право на обеспечение жилыми помещениями, до 2 416 человек.

Сведения по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе

3

Предоставление ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой и займов на оплату части первоначального взноса при приобретении жилых помещений с использованием ипотечных жилищных займов на территории Омской области в рамках "пилотного" проекта, разработанного единым институтом развития в жилищной сфере

2018 - 2021 годы

Министерство экономики Омской области, АО "ОРИК"

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 8 571 850 663,48 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 8 481 616,49 руб.), в том числе:

- в 2014 году - 1 952 647 493,05 руб.;

- в 2015 году - 1 294 214 844,81 руб.;

- в 2016 году - 1 493 032 170,65 руб.;

- в 2017 году - 558 057 322,34 руб.;

- в 2018 году - 361 684 248,36 руб.;

- в 2019 году - 494 369 009,44 руб.;

- в 2020 году - 731 761 540,31 руб.;

- в 2021 году - 422 919 992,46 руб.;

- в 2022 году - 153 648 954,51 руб.;

- в 2023 году - 149 549 242,64 руб.;

- в 2024 году - 1 117 910 380,73 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 675 734 384,41 руб., в том числе:

- в 2014 году - 1 002 056 227,20 руб.;

- в 2015 году - 684 442 635,12 руб.;

- в 2016 году - 854 043 234,02 руб.;

- в 2017 году - 422 470 963,42 руб.;

- в 2018 году - 361 684 248,36 руб.;

- в 2019 году - 263 167 709,44 руб.;

- в 2020 году - 339 544 744,40 руб.;

- в 2021 году - 159 800 943,99 руб.;

- в 2022 году - 153 648 954,51 руб.;

- в 2023 году - 149 549 242,64 руб.;

- в 2024 году - 293 807 097,80 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 3 520 574 013,42 руб., в том числе:

- в 2014 году - 575 049 000,20 руб.;

- в 2015 году - 609 772 209,69 руб.;

- в 2016 году - 631 487 812,69 руб.;

- в 2017 году - 122 722 310,96 руб.;

- в 2019 году - 231 201 300,00 руб.;

- в 2020 году - 263 119 048,48 руб.;

- в 2021 году - 263 119 048,47 руб.;

- в 2024 году - 824 103 282,93 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего остатка бюджетных средств), в 2014 году составят 375 542 265,65 руб., в 2016 году - 7 501 123,94 руб., в 2017 году - 12 864 047,96 руб., в 2020 году - 129 097 747,43 руб.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 282 779 128,32 руб., в том числе:

- в 2014 году - 12 331 070,00 руб.;

- в 2015 году - 13 694 540,00 руб.;

- в 2016 году - 245 638 530,00 руб.;

- в 2017 году - 3 626 270,00 руб.;

- в 2019 году - 340 206,00 руб.;

- в 2020 году - 2 464 138,58 руб.;

- в 2021 году - 3 689 712,17 руб.;

- в 2022 году - 321 544,14 руб.;

- в 2023 году - 336 748,72 руб.;

- в 2024 году - 336 368,71 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит к 2024 году:

1) обеспечить ввод в эксплуатацию арендного жилья в многоквартирных домах не менее 1800 кв.м;

2) предоставить гражданам в жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда не менее 122 жилых помещений;

3) увеличить долю площади расселенного аварийного жилищного фонда до 77,9 процента.

Сведения по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета составит 363 518 199,31 руб., в том числе:

- в 2015 году - 100 000,00 руб.;

- в 2016 году - 10 400 000,00 руб.;

- в 2017 году - 35 397 000,00 руб.;

- в 2018 году - 60 418 280,35 руб.;

- в 2019 году - 27 197 588,05 руб.;

- в 2020 году - 114 950 000,00 руб.;

- в 2021 году - 80 000 000,00 руб.;

- в 2022 году - 1 691 524,50 руб.;

- в 2023 году - 6 363 806,41 руб.;

- в 2024 году - 27 000 000,00 руб.

Общий объем финансирования подпрограммы из областного бюджета (налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера) составит 363 518 199,31 руб., в том числе:

- в 2015 году - 100 000,00 руб.;

- в 2016 году - 10 400 000,00 руб.;

- в 2017 году - 35 397 000,00 руб.;

- в 2018 году - 60 418 280,35 руб.;

- в 2019 году - 27 197 588,05 руб.;

- в 2020 году - 114 950 000,00 руб.;

- в 2021 году - 80 000 000,00 руб.;

- в 2022 году - 1 691 524,50 руб.;

- в 2023 году - 6 363 806,41 руб.;

- в 2024 году - 27 000 000,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 64 768 309,55 руб., в том числе:

- в 2016 году - 565 179,00 руб.;

- в 2017 году - 3 411 111,10 руб.;

- в 2018 году - 16 888 888,89 руб.;

- в 2019 году - 26 750 000,00 руб.;

- в 2020 году - 6 258 093,78 руб.;

- в 2021 году - 8 888 888,89 руб.;

- в 2022 году - 187 947,17 руб.;

- в 2023 году - 707 089,6 руб.;

- в 2024 году - 1 111 111,12 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит к 2024 году:

1) обеспечить актуальность схем территориального планирования (схемы территориального планирования Омской области, схем территориального планирования муниципальных районов Омской области) в целях исполнения федерального законодательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Омской области на уровне 100 процентов;

2) увеличить количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных утвержденными генеральными планами, до 391 единицы для повышения инвестиционной привлекательности территорий, эффективного использования территории и снижения административных барьеров к 2020 году;

2.1) увеличить долю муниципальных образований Омской области, обеспеченных актуальными генеральными планами, до 100 процентов к 2024 году;

3) обеспечить планово-картографической основой городские и сельские поселения Омской области в целях обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления Омской области и эффективности использования земельных участков на территории Омской области с 1 152 единиц в 2014 году до 1 504 единиц в 2024 году.

Сведения по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 7 575 838 926,75 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 2 112 035,44 руб.), в том числе:

- в 2014 году - 295 989 130,68 руб.;

- в 2015 году - 335 226 260,79 руб.;

- в 2016 году - 172 485 991,18 руб.;

- в 2017 году - 186 397 441,63 руб.;

- в 2018 году - 640 198 748,76 руб.;

- в 2019 году - 2 683 774 586,59 руб.;

- в 2020 году - 634 341 436,42 руб.;

- в 2021 году - 674 804 596,57 руб.;

- в 2022 году - 788 066 312,86 руб.;

- в 2023 году - 681 538 304,87 руб.;

- в 2024 году - 485 128 151,84 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 314 448 617,12 руб., в том числе:

- в 2014 году - 182 129 610,94 руб.;

- в 2015 году - 320 401 518,26 руб.;

- в 2016 году - 172 485 991,18 руб.;

- в 2017 году - 186 397 441,63 руб.;

- в 2018 году - 505 584 621,40 руб.;

- в 2019 году - 520 998 886,59 руб.;

- в 2020 году - 595 308 836,42 руб.;

- в 2021 году - 298 339 096,57 руб.;

- в 2022 году - 277 035 912,86 руб.;

- в 2023 году - 154 277 904,87 руб.;

- в 2024 году - 103 600 831,84 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 3 998 091 920,00 руб., в том числе:

- в 2019 году - 2 162 775,00 руб.;

- в 2020 году - 39 032 600,00 руб.;

- в 2021 году - 376 465 500,00 руб.;

- в 2022 году - 511 030 400,00 руб.;

- в 2023 году - 527 260 400,00 руб.;

- в 2024 году - 381 527 320,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 253 212 067,27 руб., в том числе:

- в 2014 году - 103 773 197,38 руб.;

- в 2015 году - 14 824 742,53 руб.;

- в 2018 году - 134 614 127,36 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящего остатка бюджетных средств), составят 10 086 322,36 руб., в том числе в 2014 году - 10 086 322,36 руб.

Переходящий остаток средств за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не использованных на начало 2015 года, составляет 57 991 530,33 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов составит 394 241 298,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 61 040 440,00 руб.;

- в 2015 году - 29 670 533,00 руб.;

- в 2016 году - 729 777,00 руб.;

- в 2017 году - 43 971 510,00 руб.;

- в 2018 году - 43 138 173,00 руб.;

- в 2019 году - 43 138 173,00 руб.;

- в 2020 году - 43 138 173,00 руб.;

- в 2021 году - 43 138 173,00 руб.;

- в 2022 году - 43 138 173,00 руб.;

- в 2023 году - 43 138 173,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 14 465 971 726,00 руб., в том числе:

- в 2014 году - 944 942 250,00 руб.;

- в 2015 году - 1 444 352 660,00 руб.;

- в 2016 году - 1 046 578 230,00 руб.;

- в 2017 году - 1 286 400 000,00 руб.;

- в 2018 году - 1 554 999 000,00 руб.;

- в 2019 году - 1 594 266 440,00 руб.;

- в 2020 году - 1 604 266 440,00 руб.;

- в 2021 году - 1 633 827 662,00 руб.;

- в 2022 году - 1 663 388 884,00 руб.;

- в 2023 году - 1 692 950 160,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

1) к 2024 году обеспечить выполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 100 процентов;

2) увеличить долю площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Омской области, с 53,9 процента в 2014 году до 55,5 процента в 2024 году;

3) снизить долю водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех водопроводных сетей, с 33,4 процента в 2014 году до 26,4 процента в 2024 году;

4) снизить долю потерь в электросетях крупных региональных территориальных сетевых организаций с 9,8 процента в 2014 году до 9,03 процента в 2024 году;

5) снизить удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) с 0,1744 Гкал/кв.м в 2014 году до 0,1735 Гкал/кв.м в 2024 году;

6) снизить удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, с 6,03 кВт.ч/Гкал в 2014 году до 5,84 кВт.ч/Гкал в 2024 году;

7) снизить удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), с 0,6876 кВт.ч/куб.м в 2014 году до 0,6180 кВт.ч/куб.м в 2024 году;

8) снизить удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с 37,069 куб.м/чел. в 2014 году до 36,530 куб.м/чел. в 2024 году;

9) снизить удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах, оборудованных всеми видами благоустройства, с 51,36 кВт.ч/кв.м в 2014 году до 48,31 кВт.ч/кв.м в 2024 году;

10) ежегодно заключать не менее пяти концессионных соглашений, предусматривающих мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - модернизация систем коммунальной инфраструктуры);

11) увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 88,3 процента в 2019 году до 92,9 процента в 2024 году;

12) повысить уровень газификации природным газом с 33,0 процента в 2020 году до 37,0 процента в 2024 году.

Сведения по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе

N п/п

Наименование показателя <*>

Всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество создаваемых новых рабочих мест, единиц

2772

264

159

100

208

263

278

284

294

302

310

310

2

Прогноз налоговых поступлений в областной и местные бюджеты от реализации государственной программы, млн. руб.

2224,9

208,5

373,4

187,0

136,4

135,3

180,1

185,1

190,1

207,0

211,0

211,0

3

Объем привлеченных инвестиций, млрд. руб.

17,76

1,17

1,82

1,15

1,32

1,75

1,83

1,64

1,72

1,78

1,79

1,79

N п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)

Единица измерения

Значение

2012 год (факт)

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

1

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию

тыс. кв.м

738,7

760

690

700

750

720

600

470

567

544

602

648

694

2

Годовой объем ввода жилья экономического класса в эксплуатацию

тыс. кв.м

353,8

423

400

420

450

432

360

287

299

311

323

325

327

3

Годовой объем ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками

тыс. кв.м

302

310

250

240

280

176

164

131

137

143

149

150

160

4

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год

кв.м на 1 чел.

0,37

0,43

0,35

0,36

0,38

0,36

0,3

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,27

5

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Омской области

кв.м на 1 чел.

23,2

22,9

23,1

23,2

23,3

23,8

24,5

24,8

25,1

25,4

25,7

25,8

25,8

6

Коэффициент доступности жилья

лет

3

3,5

3,3

3,1

3

2,9

2,7

2,7

2,7

2,4

2,4

2,4

2,4

Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей"

7

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет оказания государственной поддержки (нарастающим итогом)

семей

203

140

52

142

142

142

242

391

491

571

671

771

871

8

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (от общего количества молодых семей - участников подпрограммы)

процентов

-

-

-

-

-

-

-

14

10

10

10

10

10

9

Число молодых учителей общеобразовательных организаций, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного кредита (нарастающим итогом)

чел.

80

180

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"

10

Количество проектов по софинансированию строительства объектов инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса (нарастающим итогом)

единиц

17

14

3

9

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

тыс. кв.м

-

-

-

-

-

-

-

61,4

62,1

-

-

-

-

12

Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов (нарастающим итогом)

семей

410

245

8

59

59

59

59

111

115

161

182

182

182

13

Доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия

процентов

-

-

-

-

-

-

-

22,9

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

14

Число граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и областным законодательством

чел.

1280

526

339

303

261

120

97

206

163

78

78

78

78

15

Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия по договорам найма специализированных жилых помещений жилищного фонда Омской области

чел.

-

412

391

215

228

205

194

197

195

219

220

220

220

16

Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия по договорам социального найма жилищного фонда Омской области

чел.

-

-

89

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

Количество детей-сирот (по состоянию на начало финансового года), имеющих и не реализовавших свое право на обеспечение жилым помещением

чел.

-

-

2816

3646

3645

2815

2773

2559

2418

2417

2416

2416

2416

Подпрограмма 4 "Развитие ипотечного жилищного кредитования"

18

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

процентов

30,1

30,3

30,7

31

32

33

35

37

40

40

40

40

40

19

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов гражданам

единиц

10195

10534

10000

10150

8200

8800

9500

10200

10900

11000

11100

11100

11100

Подпрограмма 5 "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"

20

Ввод арендного жилья в многоквартирных домах

тыс. кв.м

-

4

0,8

-

-

-

-

-

-

-

1,8

1,8

1,8

21

Количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда, предоставленных гражданам (начиная с 2014 года нарастающим итогом)

единиц

46

38

0

3

3

10

34

69

69

69

122

122

122

22

Количество семей, улучшивших свои жилищные условия путем переселения их из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом)

единиц

435

390

943

1878

2792

3968

3968

-

-

-

-

-

-

23

Доля площади расселенного аварийного жилищного фонда

процентов

-

-

-

-

-

-

-

1,3

9,8

19,5

30,6

39,7

77,9

Подпрограмма 6 "Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории"

24

Актуальность Схемы территориального планирования Омской области с целью исполнения федерального законодательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории Омской области

процентов

100

80

70

60

60

100

100

100

95

100

100

95

100

25

Количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных утвержденными генеральными планами, для повышения инвестиционной привлекательности территорий, эффективного использования территории и снижения административных барьеров

единиц

378

383

383

386

388

389

390

391

-

-

-

-

-

26

Доля муниципальных образований Омской области, обеспеченных актуальными генеральными планами

процентов

-

-

-

-

-

-

-

51

64

77

89

95

100

27

Количество территорий городских и сельских поселений Омской области, обеспеченных планово-картографической основой (нарастающим итогом), с целью обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления Омской области и эффективности использования земельных участков на территории Омской области

единиц

1152

1152

1152

1101

1101

1204

1204

1304

1304

1404

1504

1504

1504

Подпрограмма 7 "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

28

Доля многоквартирных домов, отремонтированных в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области

процентов

-

-

5,8

13,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Повышение надежности эксплуатации многоквартирных домов, отремонтированных в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области

лет

-

-

-

-

20

20,5

21

20,3

-

-

-

-

-

30

Доля многоквартирных домов, отремонтированных в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области

процентов

-

-

-

-

-

-

-

48,36

65

82

100

100

100

31

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Омской области

процентов

51,1

51,5

53,9

54,65

54,7

54,8

54,9

55

55,1

55,2

55,3

55,4

55,5

32

Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех водопроводных сетей

процентов

33,9

33,5

33,4

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

33,7

33,6

33,3

33,3

26,4

33

Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла

процентов

12,3

9,9

9,7

10,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии в котельных

кг у.т./Гкал

267,7

257,4

256,4

265,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

Доля потерь в электросетях крупных региональных территориальных сетевых организаций

процентов

9,8

9,8

9,8

9,7

9,5

9,3

9,25

9,2

9,15

9,1

9,05

9,03

9,03

36

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)

Гкал/кв.м

0,1746

0,1745

0,1744

0,1743

0,1742

0,1741

0,1740

0,1739

0,1738

0,1737

0,1737

0,1736

0,1735

37

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч/Гкал

6,04

6,04

6,03

6,01

5,99

5,97

5,95

5,94

5,92

5,90

5,88

5,86

5,84

38

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м)

кВт.ч/куб.м

0,7087

0,6981

0,6876

0,6773

0,6671

0,6571

0,6473

0,6376

0,6280

0,6200

0,6200

0,6190

0,6180

39

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м/чел.

37,545

37,343

37,069

36,784

36,729

36,638

36,621

36,594

36,567

36,550

36,550

36,540

36,530

40

Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах, оборудованных всеми видами благоустройства

кВт.ч/кв.м

51,36

51,36

51,36

51,36

49,82

49,82

49,82

49,82

48,33

48,33

48,33

48,32

48,31

41

Количество заключенных концессионных соглашений, предусматривающих мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

единиц

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

42

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

процентов

-

-

-

-

-

-

-

88,3

88,5

88,8

89,6

90,7

92,9

43

Уровень газификации природным газом

процентов

-

-

-

-

-

-

-

-

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

Подпрограмма 8 "Формирование комфортной городской среды"

44