Постановление Правительства Омской области от 07.12.2016 № 365-п

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию государственной программы составят 1896143774,16 руб., в том числе:

2014 год - 544311757,41 руб.;

2015 год - 413817770,05 руб.;

2016 год - 448958035,58 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году 45764555,73 руб.;

2017 год - 299220076,29 руб.;

2018 год - 116136063,59 руб.;

2019 год - 117757386,25 руб.

Источниками финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования - 610025450,82 руб., в том числе:

2014 год - 115083308,03 руб.;

2015 год - 97304903,16 руб.;

2016 год - 185996052,44 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году 21293641,92 руб.;

2017 год - 173732420,4 руб.;

2018 год - 29153379,78 руб.;

2019 год - 30049028,93 руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования - 79815323,63 руб., в том числе:

2014 год - 74797297,38 руб.;

2015 год - 610785,50 руб.;

2016 год - 2400000,00 руб.;

2017 год - 300000,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Подпрограмма финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования - 1206302999,74 руб., в том числе:

2014 год - 354431152,00 руб.;

2015 год - 315902081,39 руб.;

2016 год - 260561983,14 руб., в том числе не исполненные обязательства в предшествующем году 24470913,81 руб.;

2017 год - 125187655,89 руб.;

2018 год - 86982683,81 руб.;

2019 год - 87708357,32 руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерального бюджета

N п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы

Источник

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

всего по годам реализации государственной программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году

2015 год

2016 год

в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году

2017 год

2018 год

2019 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель государственной программы "Повышение качества жизни населения, получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, повышение эффективности государственного управления и обеспечение информационной безопасности"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Задача 1 государственной программы "Построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления, обеспечение информационной безопасности"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы 1 "Совершенствование государственного управления, повышение эффективности предоставления государственных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

154 358 932,89

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

43 265 541,59

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1)

154 358 932,89

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

43 265 541,59

-

-

поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2)

х

-

-

-

-

-

-

-

-

иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3)

х

-

-

-

-

-

-

-

-

переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4)

х

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Основное мероприятие "Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

154 358 932,89

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

43 265 541,59

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

154 358 932,89

37 378 407,75

-

44 227 635,59

30 296 847,96

809 500,00

43 265 541,59

-

-

1.1.1

Мероприятие 1. Создание, модернизация, обеспечение функционирования и техническое обслуживание узлов и линий связи мультисервисной сети Омской области (в том числе оплата услуг связи по обеспечению функционирования мультисервисной сети Омской области, оплата сервисов и услуг по ремонту и техническому обслуживанию мультисервисной сети Омской области)

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

131 808 022,95

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

35 187 307,88

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской области

процентов

x

71,00

72,00

76,00

77,00

x

x

- источника N 1

131 808 022,95

31 468 347,08

-

37 322 857,43

28 633 010,56

803 500,00

35 187 307,88

-

-

1.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение информационной безопасности функционирования государственных информационных систем Омской области и инфраструктуры Электронного Правительства Омской области

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

20 432 581,94

5 426 860,67

-

6 504 778,16

1 558 837,40

-

6 942 105,71

Доля защищенных рабочих мест в государственных информационных системах Омской области

процентов

x

30,00

40,00

40,00

40,00

x

x

- источника N 1

20 432 581,94

5 426 860,67

-

6 504 778,16

1 558 837,40

-

6 942 105,71

-

-

1.1.3

Мероприятие 3. Создание, развитие, обеспечение функционирования, техническое обслуживание единого центра хранения и обработки данных Омской области

2018

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской области

процентов

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Мероприятие 4. Развитие, обеспечение функционирования и техническое обслуживание официального портала Правительства Омской области (в том числе обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления Омской области и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций)

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 118 328,00

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

6 000,00

1 136 128,00

-

-

Ежегодное число посещений официального портала Правительства Омской области

миллионов посещений

x

4,50

4,60

6,70

7,00

7,50

8,00

- источника N 1

2 118 328,00

483 200,00

-

400 000,00

105 000,00

6 000,00

1 136 128,00

-

-

2

Задача 2 подпрограммы 1 "Построение Электронного Правительства Омской области, повышение эффективности государственного управления"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

197 861 831,59

28 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

75 448 638,71

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

194 161 831,59

24 401 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

75 448 638,71

-

-

- источника N 2

3 700 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

197 561 831,59

27 801 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

75 448 638,71

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

193 861 831,59

24 101 074,82

700 000,00

14 757 627,51

86 933 040,55

7 378 550,00

75 448 638,71

-

-

- источника N 2

3 700 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы "Единая система электронного документооборота Омской области" (далее - Единая система электронного документооборота Омской области)

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области и работников подведомственных им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе электронного документооборота Омской области

процентов

x

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

- источника N 1

700 000,00

700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2

Мероприятие 2. Развитие и техническое обслуживание Ситуационного центра Губернатора Омской области, в том числе создание и развитие информационно-аналитической системы мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 951 723,34

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 420 000,00

-

-

Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых показателей в информационно-аналитическую систему мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития Омской области

процентов

x

20,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- источника N 1

3 951 723,34

940 473,41

-

800 611,34

790 638,59

-

1 420 000,00

-

-

2.1.3

Мероприятие 3. Создание комплексной государственной информационной системы предоставления государственных услуг Омской области в электронном виде и ее эксплуатация

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

33 788 671,84

8 589 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

10 659 134,71

-

-

Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего числа государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Омской области

процентов

x

68,20

74,40

95,00

97,00

97,00

97,00

- источника N 1

30 088 671,84

4 889 880,00

-

12 407 016,17

10 160 490,96

6 227 850,00

10 659 134,71

-

-

- источника N 2

3 700 000,00

3 700 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4

Мероприятие 4. Создание и обеспечение функционирования государственных информационных систем Омской области (в том числе обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области "Государственный удостоверяющий центр Омской области")

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

11 537 035,10

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 250 000,00

-

-

Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной подписи в государственных информационных системах Омской области, которые используют межведомственное электронное взаимодействие

процентов

x

100,00

100,00

100,00

100,00

x

x

- источника N 1

11 537 035,10

1 137 035,10

-

150 000,00

4 100 700,00

100 700,00

6 250 000,00

-

-

2.1.5

Мероприятие 5. Внедрение региональной медицинской информационной системы

2014

2019

Министерство здравоохранения Омской области

Всего, из них расходы за счет:

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Количество подключенных дополнительных модулей (медицинских приложений) региональной медицинской информационной системы

единиц

x

13,00

x

x

x

x

x

- источника N 1

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.1.6

Мероприятие 6. Создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Управление объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь)

2017

2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в государственную информационную систему Омской области "Управление объектами строительства и жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь)

единиц

0

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.7

Мероприятие 7. Создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Мониторинг имущественного и производственного состояния организаций жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь)

2017

2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество объектов строительства и жилищно-коммунального комплекса, внесенных в государственную информационную систему Омской области "Мониторинг имущественного и производственного состояния организаций жилищно-коммунального комплекса" (2-я очередь)

единиц

0

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.8

Мероприятие 8. Создание и развитие региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

2016

2019

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество записей, внесенных в региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности

единиц

x

6750

13500

20250

20250

20250

20250

- источника N 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.9

Мероприятие 9. Создание и развитие государственной информационной системы Омской области "Электронный архив Омской области"

2014

2019

Министерство культуры Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10 236 057,00

10 236 057,00

-

-

-

-

-

-

-

Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения бюджетного учреждения Омской области "Исторический архив Омской области"

процентов

x

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

- источника N 1

10 236 057,00

10 236 057,00

-

-

-

-

-

-

-

2.1.10

Мероприятие 10. Развитие государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"

2014

2019

Министерство труда и социального развития Омской области

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

-

-

-

Доля модернизированных подсистем государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области" в общем количестве подсистем государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области"

процентов

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

700 000,00

700 000,00

700 000,00

-

-

-

-

-

-

2.1.11

Мероприятие 11. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования"

2014

2014

Региональная энергетическая комиссия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

Доля организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением юридически значимого электронного документооборота

процентов

x

90,00

x

x

x

x

x

- источника N 1

4 997 629,31

4 997 629,31

-

-

-

-

-

-

-

2.1.12

Мероприятие 12. Развитие и обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области "Тариф"

2015

2019

Региональная энергетическая комиссия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 003 722,00

-

-

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

-

-

Эффективность применения государственной информационной системы Омской области "Тариф"

процентов

x

x

26,00

58,00

60,00

63,00

68,50

- источника N 1

3 003 722,00

-

-

1 400 000,00

1 669 900,00

1 050 000,00

1 350 322,00

-

-

2.1.13

Мероприятие 13. Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области

2016

2019

Министерство финансов Омской области

Всего, из них расходы за счет:

117 638 250,00

-

-

-

66 425 000,00

-

51 213 250,00

-

-

Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований (муниципальные районы и городской округ) Омской области

процентов

x

x

x

100,00

100,00

100,00

100,00

- источника N 1

117 638 250,00

-

-

-

66 425 000,00

-

51 213 250,00

-

-

2.1.14

Мероприятие 14. Обеспечение функционирования и развития государственной информационной системы Омской области "Катарсис"

2016

2019

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, центры занятости населения Омской области

Всего, из них расходы за счет:

8 342 243,00

-

-

-

3 786 311,00

-

4 555 932,00

-

-

Доля обеспечения соответствия технологии работ государственной информационной системы Омской области "Катарсис" изменениям нормативных правовых актов Российской Федерации

процентов

100,00

100,00

x

100,00

100,00

x

x

- источника N 1

8 342 243,00

-

-

-

3 786 311,00

-

4 555 932,00

-

-

2.2

Основное мероприятие "Общесистемные мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Мероприятие 1. Проведение конкурсов проектов в сфере региональной информатизации

2019

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прирост количества участников, предоставивших свои проекты по направлению информационных технологий и информационной безопасности

процентов

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2

Мероприятие 2. Создание системы дистанционного обучения и учебно-методических программ повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий

2019

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Доля государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области, прошедших обучение по использованию информационно-коммуникационных технологий

процентов

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

300 000,00

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3

Мероприятие 3. Проведение Международного информационного конгресса ("МИК"), регионального форума "Технологии. Инновации. Будущее"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Степень удовлетворенности участников организацией мероприятия Международного информационного конгресса ("МИК"), регионального форума "Технологии. Инновации. Будущее"

процентов

x

80,00

x

x

x

x

x

- источника N 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Омской области"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

257 804 686,34

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

55 018 240,10

29 153 379,78

30 049 028,93

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

257 804 686,34

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

55 018 240,10

29 153 379,78

30 049 028,93

3.1

Основное мероприятие "Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области"

2014

2019

Главное управление информационных технологий и связи Омской области

Всего, из них расходы за счет:

257 804 686,34

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

55 018 240,10

29 153 379,78

30 049 028,93

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника N 1

257 804 686,34

49 603 825,46

-

38 319 640,06

68 766 163,93

13 105 591,92

55 018 240,10

29 153 379,78

30 049 028,93

3.1.1

Мероприятие 1. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере сельского хозяйства и продовольствия

2014

2018

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 642 262,85

536 390,50

-

196 673,46

609 198,89

-

300 000,00

-

-

Степень исполнения расходных обязательств, касающихся исполнения запланированных мероприятий по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в сфере сельского хозяйства и продовольствия

процентов

x

100,00

100,00

100,00

100,00

x

x

- источника N 1

1 642 262,85

536 390,50

-

196 673,46

609 198,89

-

300 000,00

-

-

3.1.2

Мероприятие 2. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере средств массовых коммуникаций (открытие и модернизация сайтов редакционных газет)

2017

2019

Главное управление информационной политики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля открытых и модернизированных сайтов редакционных газет

процентов

x

x

x