Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 № 259-п
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2013 года N 259-п
г. Омск
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
(В редакции Постановления Правительства Омской области
от 20.05.2015 № 117-п)
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 12
февраля 2007 года N 19-п "Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ" следующие
изменения:
1) в пункте 4 слова "Е.М. Вдовина" заменить словами "Ю.В.
Гамбурга";
2) в приложении "Положение о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ":
- пункт 1 после слова "деятельности" дополнить словами "в рамках
обеспечения достижения цели и задач подпрограммы государственной
программы Омской области (далее - подпрограмма государственной
программы)";
- в пункте 2:
абзац второй дополнить словами ", входящий в состав подпрограммы
государственной программы и направленный на решение определенной
задачи подпрограммы государственной программы";
в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
"- параметры программы - совокупность взаимосвязанных в программе
целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий, ожидаемых результатов
реализации программы, объемов финансового обеспечения и сроков
реализации.";
- в пункте 3:
абзац первый после слов "результатам деятельности субъекта
бюджетного планирования" дополнить словами ", цели и задачам
подпрограммы государственной программы, в рамках которой
осуществляется реализация программы,";
абзац четвертый дополнить словами ", характеристику влияния
программы на достижение цели и решение задач подпрограммы
государственной программы либо основные положительные итоги реализации
программы с описанием тенденции их развития";
- абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Программа может содержать одну или несколько целей, которые
сформированы на основе анализа проблем, направлены на их решение и
описываются исходя из необходимости получения положительных ожидаемых
итогов реализации программы с указанием тенденции их развития.";
- в пункте 5:
абзац второй дополнить словами "из перечня целевых индикаторов,
утвержденного в подпрограмме государственной программы с
устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации
(с указанием по годам)";
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"При описании целевых индикаторов указывается методика их
расчета, которая должна содержать:
1) наименование целевого индикатора;
2) единицу измерения целевого индикатора;
3) формулу расчета целевого индикатора;
4) источники данных для расчета целевого индикатора.";
абзац одиннадцатый дополнить словами ", и должны быть
ориентированы на достижение ожидаемых результатов реализации
подпрограммы государственной программы.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"При описании ожидаемых результатов реализации программы
необходимо отразить методику их расчета. Требования к ожидаемым
результатам реализации программы и методике расчета ожидаемых
результатов реализации программы аналогичны требованиям к целевым
индикаторам программы и методике расчета целевых индикаторов
программы, предусмотренным настоящим пунктом.";
- в пункте 6 слова "долгосрочных целевых программ Омской области"
заменить словами "других программ";
- в пункте 7 слова "пяти лет" заменить словами "срока реализации
подпрограммы государственной программы";
- в пункте 8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Для каждого мероприятия программы устанавливается объем
финансирования исходя из общего объема средств на реализацию
программы, утверждаемого в подпрограмме государственной программы.";
абзац четвертый исключить;
- абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
"Разработка проекта программы, предлагаемой к финансированию
начиная с текущего финансового года, осуществляется субъектом
бюджетного планирования одновременно с разработкой проекта
государственной программы Омской области или проекта правового акта
Омской области о внесении соответствующих изменений в действующую
государственную программу Омской области.";
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. Разработанный проект программы в составе документов,
представляемых одновременно с проектом государственной программы
Омской области, в рамках которой предполагается реализация программы,
направляется на согласование в Министерство экономики Омской области и
Министерство финансов Омской области. Согласование проекта программы
осуществляется в течение 10 рабочих дней после его поступления.";
- пункт 15 дополнить словами "после утверждения государственной
программы Омской области, в рамках которой предполагается реализация
программы";
- в пункте 16 слова "в сети "Интернет" заменить словами "на
официальном сайте субъекта бюджетного планирования в государственной
информационной системе Омской области "Портал Правительства Омской
области";
- пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
"17. Реализация программы осуществляется субъектом бюджетного
планирования путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий
исходя из необходимости достижения цели, решения задач, достижения
целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы в
рамках обеспечения достижения целей и решения задач подпрограммы
государственной программы.
18. Субъектом бюджетного планирования могут быть внесены
изменения в программу в случаях:
- необходимости корректировки программы по результатам
проведенной оценки эффективности ее реализации;
- изменения объемов финансирования программы на соответствующий
финансовый год;
- исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования
части полномочий, в пределах которых реализуется программа;
- изменения целей и задач деятельности субъекта бюджетного
планирования, определенных в докладе;
- в иных случаях в соответствии с законодательством.
При внесении изменений в программу субъект бюджетного
планирования осуществляет оценку влияния изменений на значения
параметров программы и при необходимости корректирует их.
Проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу,
представляется на согласование в Министерство экономики Омской области
и Министерство финансов Омской области.
Согласование проекта приказа, предусматривающего внесение
изменений в программу, осуществляется в течение 10 рабочих дней после
его поступления в форме подписания листа согласования при отсутствии
замечаний и предложений или с указанием в листе согласования на
наличие замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и
предложений в письменной форме.
В случае если проект приказа, предусматривающий внесение
изменений в программу, влечет за собой изменения в подпрограмму
государственной программы, субъект бюджетного планирования направляет
его соисполнителю государственной программы Омской области для
подготовки соответствующих изменений в подпрограмму государственной
программы.";
- пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. На основании отчета о реализации программы субъект
бюджетного планирования ежегодно проводит оценку эффективности
реализации программы в соответствии с методикой проведения оценки
эффективности реализации программы согласно приложению N 4 к
настоящему Положению в целях установления достижения поставленных
целей, решения задач, достижения значений целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации программы.
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с
пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации программы
представляются субъектом бюджетного планирования соответствующему
соисполнителю государственной программы Омской области, в рамках
которой осуществляется реализация программы, в срок до 1 апреля года,
следующего за отчетным годом.
Пояснительная записка к результатам проведенной оценки
эффективности реализации программы должна отражать:
- состояние проблем, на решение которых была направлена
программа;
- достижение поставленной цели, оценку ее влияния на достижение
цели и решение задач подпрограммы государственной программы;
- оценку эффективности реализации мероприятий и программы в
целом;
- оценку динамики эффективности реализации программы;
- в случае недостижения значений целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации программы - причины их недостижения;
- предложения по повышению эффективности реализации программы.";
- дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22. Субъект бюджетного планирования организует размещение на
своем официальном сайте в государственной информационной системе
Омской области "Портал Правительства Омской области" результатов
оценки эффективности реализации программы в течение 5 рабочих дней
после согласования Министерством экономики Омской области и
Министерством финансов Омской области оценки эффективности реализации
государственной программы Омской области, в рамках которой
осуществляется реализация программы.";
- в таблице приложения N 1 "Паспорт ведомственной целевой
программы":
после строки "Наименование ведомственной целевой программы"
дополнить строками следующего содержания:
|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Наименование государственной | |
| программы Омской области, | |
| в рамках которой осуществляется | |
| реализация ведомственной | |
| целевой программы | |
|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Наименование подпрограммы | |
| государственной программы | |
| Омской области, в рамках | |
| которой осуществляется | |
| реализация ведомственной | |
| целевой программы | |
|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
слово "Цель" заменить словом "Цели";
- приложение N 2 "Мероприятия ведомственной целевой программы"
изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;
- приложение N 3 "Отчет о реализации ведомственной целевой
программы за __________ год" изложить в новой редакции согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению;
- пункты 4 - 7 приложения N 4 "Методика проведения оценки
эффективности реализации ведомственной целевой программы" изложить в
следующей редакции:
"4. Выбор формулы расчета эффективности реализации программы за
отчетный период зависит от структуры мероприятий, включенных в
программу.
В случае если программа за отчетный период не включает
мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования,
связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере
установленных функций, расчет эффективности реализации программы за
отчетный период осуществляется по следующей формуле:
n
E = SUM J / n x 100%,
j i=1 ij
где:
E - эффективность реализации программы за отчетный период;
j
i - мероприятие или группа мероприятий программы (далее - i-е
мероприятие);
J - эффективность реализации i-го мероприятия программы за
ij
отчетный период;
n - количество i-х мероприятий программы;
j - отчетный период.
В случае если программа за отчетный период включает мероприятия
исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования,
связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере
установленных функций, расчет эффективности реализации программы за
отчетный период осуществляется по следующей формуле:
n
E = (SUM I / n ) / V x 100%,
j i=1 ij a
где:
I - степень достижения значения целевого индикатора i-го
ij
мероприятия программы за отчетный период;
n - количество i-х мероприятий программы в рамках деятельности
a
субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций
руководства и управления в сфере установленных функций;
V - уровень финансового обеспечения программы.
В случае если программа за отчетный период включает мероприятия в
рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с
осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных
функций, и иные мероприятия, расчет эффективности реализации программы
за отчетный период осуществляется по следующей формуле:
n
n
E = ((SUM I / n ) / V + SUM J ) / (n + 1) x 100%.
j i=1 ij a i=1 ij
5. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия программы за
отчетный период осуществляется по формуле:
J = I / V ,
ij
ij
ij
где:
V - уровень финансового обеспечения i-го мероприятия программы
ij
за отчетный период.
6. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го
мероприятия программы за отчетный период производится по формуле:
I = IF / Ip ,
ij
ij
i
где:
IF - фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия
ij
программы за отчетный период;
Ip - запланированное значение целевого индикатора i-го
i
мероприятия программы.
В случае если положительной динамикой достижения значения
целевого индикатора является снижение его значения, расчет степени
достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за
отчетный период производится по формуле:
I = 2 - (IF / Ip ).
ij ij i
7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия
программы за отчетный период производится по формуле:
V = VF / Vp ,
ij
ij
i
где:
VF - фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия
ij
программы за отчетный период;
Vp - запланированный объем финансового обеспечения i-го
i
мероприятия программы.
Расчет уровня финансового обеспечения программы (V)
осуществляется аналогичным образом.".
2. (Исключен - Постановление Правительства Омской области от20.05.2015 № 117-п)
3. В строке 7.1 таблицы приложения N 2 "Показатели,
характеризующие достижение ожидаемых результатов Программы повышения
эффективности бюджетных расходов Омской области на период до 2013
года" к Программе повышения эффективности бюджетных расходов Омской
области на период до 2013 года, утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 31 марта 2011 года N 49-п, цифры
"25,0" заменить цифрами "16,0".
4. Внести в приложение N 3 "Состав Комиссии по бюджетным
проектировкам" к постановлению Правительства Омской области от 25 мая
2011 года N 91-п "Об отдельных вопросах составления проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период" следующие
изменения:
1) включить:
- Высоцкого Сергея Васильевича - заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области;
- Фабрициуса Александра Соломоновича - Министра по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2) исключить Русинову Елену Викторовну.
5. Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденное постановлением Правительства Омской
области от 12 февраля 2007 года N 19-п, Положение о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области, утвержденное постановлением Правительства
Омской области от 14 марта 2007 года N 31-п, в редакции настоящего
постановления применяются к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.И. Назаров
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года N 259-п
"Приложение N 2
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
______________________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
(в рамках подпрограммы __________________________________________
(наименование подпрограммы государственной
программы Омской области)
государственной программы Омской области _______________________)
(наименование
государственной
программы Омской
области)
|—————|————————————————|———————————————————|———————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Срок реализации | Ответственный | Организации, | Финансовое обеспечение мероприятия | Целевой индикатор реализации |
| п/п | мероприятия | мероприятия ВЦП | исполнитель | участвующие | ВЦП | мероприятия (группы мероприятий) |
| | ведомственной | | за реализацию | в реализации | | ВЦП* |
| | целевой |—————————|—————————| мероприятия | мероприятия |————————————————|———————————————————————————|————————|———————|————————————————————————————|
| | программы | с | по | ВЦП | ВЦП | Источник | Объем (рублей) | Наиме- | Еди- | Значение |
| | (далее - ВЦП) | (месяц/ | (месяц/ | | | |———————|———————————————————| нова- | ница |———————|————————————————————|
| | | год) | год) | | | | Всего | в том числе | ние | изме- | Всего | в том числе |
| | | | | | | | | по годам | | рения | | по годам |
| | | | | | | | | реализации | | | | реализации |
| | | | | | | | | ВЦП | | | | ВЦП |
| | | | | | | | |—————|—————|———————| | | |——————|—————|———————|
| | | | | | | | | 1-й | 2-й | n-й | | | | 1-й | 2-й | n-й |
| | | | | | | | | год | год | год** | | | | год | год | год** |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| Цель 1 | | | X | X | Всего, | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| Задача 1 | | | X | X | Всего, | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| | Мероприятие 1 | | | | | Всего, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| | Мероприятие 2 | | | | | Всего, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| | (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| Задача n | | | X | X | Всего, | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| | (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| Цель 2 | | | X | X | Всего, | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| | (...) | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| СПРАВОЧНО***: | X | X | X | X | Расходы за | | | | | X | X | X | X | X | X |
| расходы, связанные | | | | | счет налоговых | | | | | | | | | | |
| с осуществлением | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| функций | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| руководства и | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| управления в сфере | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| установленных | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| функций | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
| Итого | | | X | X | Всего, | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | из них расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | за счет: | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 1. Налоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | и неналоговых | | | | | | | | | | |
| | | | | | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | целевого | | | | | | | | | | |
| | | | | | характера из | | | | | | | | | | |
| | | | | | федерального | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | |————————————————|———————|—————|—————|———————| | | | | | |
| | | | | | 3. Средств | | | | | | | | | | |
| | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | территориаль- | | | | | | | | | | |
| | | | | | ного фонда | | | | | | | | | | |
| | | | | | обязательного | | | | | | | | | | |
| | | | | | медицинского | | | | | | | | | | |
| | | | | | страхования | | | | | | | | | | |
| | | | | | Омской области | | | | | | | | | | |
|——————————————————————|—————————|—————————|———————————————|——————————————|————————————————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————|—————|———————|
————————————————————————————————
* Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении,
в графе "Всего" ставятся прочерки.
** Количество граф определяется в зависимости от сроков
реализации ВЦП.
*** Указывается объем финансирования мероприятий ВЦП в рамках
деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области,
связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере
установленных функций.
Руководитель субъекта
бюджетного планирования
Омской области _______________ /_____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)"
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года N 259-п
"Приложение N 3
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ
ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
______________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования Омской области)
______________________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
(в рамках подпрограммы __________________________________________
(наименование подпрограммы государственной
программы Омской области)
государственной программы Омской области _______________________)
(наименование
государственной
программы
Омской области)
за __________ год
|—————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП* | Целевой | Значение целевого индикатора реализации |
| п/п | цели, задачи, |————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| индикатор | мероприятия (группы мероприятий) |
| | мероприятия | Источник | Объем (рублей) | реализации | ВЦП* |
| | ведомственной | | | мероприятия | |
| | целевой | | | (группы | |
| | программы | | | мероприятий) | |
| | (далее - ВЦП) | | | ВЦП | |
| | | |—————————————|—————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|—————————————————————————————————————————|
| | | | Всего** | в том числе | Наиме- | Еди- | Всего** | в том числе |
| | | | | по годам реализации ВЦП | нова- | ница | | по годам реализации ВЦП |
| | | | |—————————————|—————————————|—————————————| ние | изме- | |—————————————|—————————————|—————————————|
| | | | | 1-й год | 2-й год | n-й год*** | | рения | | 1-й год | 2-й год | n-й год*** |
| | | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|—————|———————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|—————|———————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| Цель 1 | Всего, | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | из них расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 1. Налоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 3. Средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | территориаль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 4. Иных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | предусмотрен- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ных законо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | дательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| Задача 1 | Всего, | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | из них расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 1. Налоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | |
| | 3. Средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | территориаль- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ного фонда | | | |