Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 183-п
Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 октября 2009 года N 183-п г.Омск Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п; от 01.12.2010 г. N 234-п; от 22.12.2010 г. N 264-п) В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке,формирования и реализации долгосрочных целевых программ Омскойобласти, утвержденного постановлением Правительства Омской области от29 июня 2007 года N 87-п, Правительство Омской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области"Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области(2010-2016 годы)" (далее - Программа) согласно приложению N 1 кнастоящему постановлению. 2. Отчет о реализации Программы представляетсяисполнителем-координатором Программы в Правительство Омской области поформе согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области Е.М.Вдовин Приложение N 1 к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 г. N 183-п ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п; от 01.12.2010 г. N 234-п; от 22.12.2010 г. N 264-п) ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)"|——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Наименование | Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие || | объектов транспортной инфраструктуры Омской области || | (2010 - 2016 годы)" (далее - Программа) ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Дата принятия | Распоряжение Правительства Омской области от 7 октября || решения о | 2009 года N 146-рп "О Плане работы Правительства Омской || разработке | области на IV квартал 2009 года" ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Заказчик | Правительство Омской области ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Исполнитель- | Министерство промышленной политики, транспорта и связи || координатор | Омской области (далее - Минпром Омской области) ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Исполнители | Минпром Омской области, Министерство имущественных || | отношений Омской области (далее - Минимущество Омской || | области), бюджетное учреждение Омской || | области "Дирекция по строительству аэропорта "Омск- || | Федоровка" (далее - БУ "Омск-Федоровка"), государственное || | учреждение Омской области || | "Управление заказчика по строительству объектов Омского || | метрополитена" (далее - ГУ "УЗМ"), организации в || | соответствии с законодательством ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Основные целевые | 1) обеспечение строительной готовности: || индикаторы | - объектов аэропорта "Омск-Федоровка"; || | - мест размещения воздушных судов на территории аэропорта || | "Омск-Центральный"; || | - объектов первого пускового участка первой линии Омского || | метрополитена; || | 2) увеличение пассажирских перевозок воздушным || | транспортом; || | 3) увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом; || | 4) увеличение количества рабочих мест в связи со || | строительством Омского метрополитена; || | 5) обновление парка автобусов, эксплуатируемых на || | маршрутах, проходящих по территории Омской области ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Сроки и этапы | 2010 - 2016 годы, в том числе: || реализации | 1 этап: 2010 - 2012 годы; || | 2 этап: 2013 - 2016 годы ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Финансовое | Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы || обеспечение | составят 30317849,3 тыс. рублей, в том числе по годам: || | 2010 год - 1468825,7 тыс. рублей; || | 2011 год - 735719,4 тыс. рублей; || | 2012 год - 2296767,4 тыс. рублей; || | 2013 год - 5530993,5 тыс. рублей; || | 2014 год - 6824901,1 тыс. рублей; || | 2015 год - 7022901,1 тыс. рублей; || | 2016 год - 6437741,1 тыс. рублей. || | Из общего объема расходы областного бюджета за счет || | налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого || | характера составят 25277539,9 тыс. рублей, в том числе по || | годам: || | 2010 год - 1434356,3 тыс. рублей; || | 2011 год - 680307,4 тыс. рублей; || | 2012 год - 1296767,4 тыс. рублей; || | 2013 год - 4530993,5 тыс. рублей; || | 2014 год - 5824901,1 тыс. рублей; || | 2015 год - 6022901,1 тыс. рублей; || | 2016 год - 5431901,1 тыс. рублей. || | Из общего объема расходы областного бюджета за счет || | поступлений целевого характера составят 5040309,4 тыс. || | рублей, в том числе по годам: || | 2010 год - 34469,4 тыс. рублей; || | 2012 год - 1000000,0 тыс. рублей; || | 2013 год - 1000000,0 тыс. рублей; || | 2014 год - 1000000,0 тыс. рублей; || | 2015 год - 1000000,0 тыс. рублей; || | 2016 год - 1005840,0 тыс. рублей. || | Предполагается финансирование из внебюджетных источников || | - 7204000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: || | 2012 год - 1000000,0 тыс. рублей; || | 2013 год - 3102000,0 тыс. рублей; || | 2014 год - 3102000,0 тыс. рублей ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|| Основные | - завершение строительства аэропорта "Омск-Федоровка" и || ожидаемые | осуществление аэропортовой деятельности за пределами || конечные | города Омска; || результаты | - обслуживание всех типов воздушных судов, расширение || | географии полетов воздушных судов, ежегодное увеличение || | пассажиропотока на 6 процентов; || | - создание условий для формирования мультимодального || | транспортного узла; || | - завершение строительства первого пускового участка || | первой линии Омского метрополитена протяженностью 6,9 км; || | - разработка проектной и рабочей документации по || | строительству второго пускового участка первой линии || | Омского метрополитена; || | - обеспечение объема перевозок на метро 106,5 тыс. || | пассажиров в сутки; || | - обеспечение доли перевозок на метро от общего объема || | пассажирских перевозок в размере 4,6 процента; || | - увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом до || | 7,0 тыс. тонн грузов в год; || | - увеличение количества рабочих мест в связи со || | строительством Омского метрополитена более чем на 1300 || | человек; | | | - увеличение доли автобусов, эксплуатируемых на || | маршрутах, проходящих по территории Омской области, || | со сроком эксплуатации до 7 лет в общем количестве || | автобусов, эксплуатируемых на данных маршрутах, до 30 || | процентов; || | - уменьшение экологического ущерба от использования || | наземного транспорта за счет наращивания экологически || | чистого способа передвижения в Омском метрополитене и || | выноса аэропортовой деятельности за пределы города Омска ||——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| (В редакции Постановлений Правительства Омской области от19.05.2010 г. N 100-п; от 22.12.2010 г. N 264-п) 1. Сущность решаемых Программой проблем Разработка Программы вызвана необходимостью дальнейшего развитияобъектов транспортной инфраструктуры Омской области путем: - завершения строительства аэропорта "Омск-Федоровка" и выносааэропортовой деятельности за пределы города Омска; - развития инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный"; (Вредакции Постановления Правительства Омской области от 22.09.2010 г. N189-п) - обеспечения населения Омской области услугами по пассажирскимперевозкам скоростным внеуличным транспортом. (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) Действующий аэропорт "Омск-Центральный" расположен в 3 км отцентра города Омска, окружен жилыми кварталами, что не соответствуеттребованиям безопасности взлета и посадки самолетов, санитарным нормампо уровню шумового воздействия и электромагнитных излучений, охраныокружающей среды. Инфраструктура аэропорта "Омск-Центральный" необеспечивает эксплуатацию современных типов воздушных судов. Крометого, существуют проблемы, связанные с техническим состояниемаэродрома. В целях обеспечения безопасности полетов введенообязательное буксирование воздушных судов с подкрыльным расположениемдвигателей, а также установлены ограничения по взлетной массевоздушных судов. Для снятия введенных ограничений необходимостроительство мест размещения воздушных судов на территории аэропорта"Омск-Центральный" . (В редакции Постановления Правительства Омскойобласти от 19.05.2010 г. N 100-п) Существующее расположение аэропорта "Омск-Центральный" являетсяглавным фактором, препятствующим жилищному строительству и освоениюЛевобережной территории города Омска и территорий, прилегающих ктраектории полета самолетов при снижении в аэропорту"Омск-Центральный", совокупная площадь которых составляет более 10000га. Строительство современного аэропорта сыграет важную роль вразвитии внешнеэкономических связей Омской области, позволитосуществлять перевозки пассажиров и грузов не только на территорииРоссийской Федерации, но и транзитные перевозки из Европы, европейскойчасти России в среднеазиатские страны СНГ, Китай, страны Юго-ВосточнойАзии. Омская область, находясь на пересечении транспортных коридоров,соединяющих Европу с Дальним Востоком, Казахстаном и Китаем, имеет всепредпосылки для создания крупнейшего в Сибиритранспортно-логистического центра на основе аэропортового комплекса. Для Омской области это означает дальнейшее развитие транспортнойинфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест, новыевозможности экономического роста. На долю городского пассажирского транспорта приходится около 75процентов среднесуточного объема пассажирских перевозок. Использованиежелезной дороги для внутригородских перевозок ограничиваетсяудаленностью прохождения линий Омского железнодорожного узла от жилыхкварталов. Плотность магистральной системы улично-дорожной сети вгороде Омске низкая, что в свою очередь отрицательно сказывается наплотности сети линий наземного общественного пассажирского транспорта,которая не превышает 1,2 км/кв.км. Поэтому для 40 процентов населениягорода Омска затраты времени при поездках от места проживания до местаработы значительно превышают нормативные (более 40 мин). Сложившаяся к настоящему времени сеть магистралей города Омска необеспечивает надежность транспортных связей между отдельнымипланировочными районами, территориально расчлененными естественными иискусственными преградами, особенно между частями города Омска,разделенными р. Иртыш. Шумовой дискомфорт от транспортного движения испытывает 75процентов населения города Омска. Автомобильно-дорожный комплексвносит в окружающую среду 87 процентов загрязнения атмосферы, котороезависит от технического состояния автотранспорта (30 процентов),конструкции автомобилей (30 процентов) и на 40 процентов оттехнического состояния дорог и организации дорожного движения. В пределах первого пускового участка Омского метрополитена внастоящее время проживает около 300 тыс. человек, размещено около 40тыс. рабочих мест, количество посетителей культурно-бытовых объектовсоставляет 180 тыс. человек/сутки. Данные факторы обусловили необходимость создания в городе Омскескоростного внеуличного транспорта - метрополитена и строительствааэропорта "Омск-Федоровка". Кроме того, в Омской области сложилась критическая ситуация пообновлению автобусного парка, эксплуатируемого на маршрутах регулярныхперевозок, проходящих по территории Омской области. За пределаминормативного срока эксплуатации (7 лет) находится 77 процентовсоответствующего подвижного состава. (Дополнен - ПостановлениеПравительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) Это создает существенные препятствия для обеспечения населениядоступными и качественными транспортными услугами и влечетдополнительные затраты на обеспечение технической готовноститранспортных средств . (Дополнен - Постановление Правительства Омскойобласти от 19.05.2010 г. N 100-п) Изменения, происходящие в Омской области в последние годы,характеризуются устойчивым ростом социально-экономических показателейв различных сферах. Дальнейшее развитие Омской области требуетмодернизации транспортной инфраструктуры и улучшения транспортногообслуживания населения. Проблема транспортного обслуживания населения носит социальнозначимый характер и требует значительных бюджетных расходов и можетбыть эффективно решена только программно-целевым методом. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются втом, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использованиефинансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы. В рамкахПрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегоднооценивать результаты реализации мероприятий. Необходимость использования программно-целевого методаобусловлена еще и тем, что проблемы транспортного обслуживаниянаселения Омской области: 1) не могут быть эффективно решены без привлечения средствфедерального бюджета и частных инвестиций; 2) не решаются в пределах одного финансового года и требуютзначительных бюджетных расходов. Вероятными последствиями отказа от применения программно-целевогометода может стать усложнение процесса планирования финансовыхресурсов на проведение мероприятий, предусмотренных Программой. В связи с этим при реализации Программы возможны следующие риски: 1) снижение уровня инвестиционной активности субъектов частногобизнеса вследствие влияния мирового финансового кризиса; 2) нарушение инвестором обязательств по финансированиюмероприятий Программы; 3) неэффективное использование средств областного бюджета в связис несвоевременным финансированием инвестором мероприятий Программы. Для минимизации последствий вышеназванных рисков необходимочеткое распределение прав, ответственности и рисков между государствоми частным инвестором при реализации мероприятий Программы. 2. Цели и задачи Программы Целями Программы являются: 1) улучшение транспортного обслуживания населения городскимназемным транспортом в городе Омске; 2) увеличение к концу 2016 года пассажиропотока до 900 тыс.человек, объема грузовых перевозок до 7,0 тыс. тонн в год. Достижение целей Программы предполагает выделение рядаприоритетных задач, к числу которых относятся: 1) привлечение внебюджетных инвестиций на условияхгосударственно-частного партнерства для строительства аэропорта"Омск-Федоровка"; 2) завершение строительства аэропорта "Омск-Федоровка"; 3) завершение строительства первого пускового участка первойлинии Омского метрополитена; (В редакции Постановления ПравительстваОмской области от 19.05.2010 г. N 100-п) 4) развитие инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный"; (Вредакции Постановлений Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N100-п; от 22.09.2010 г. N 189-п) 5) обновление подвижного состава автобусов, эксплуатируемых намаршрутах, проходящих по территории Омской области. (Дополнен -Постановление Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) 3. Сроки реализации Программы Реализация Программы осуществляется в течение 2010-2016 годов в 2этапа: 1 этап: 2010 - 2012 годы - проектирование, строительство и ввод вэксплуатацию аэропорта "Омск-Федоровка" с объемом пассажиропотока до700 тыс. человек и объемом грузовых перевозок 4,5 тыс. тонн в год;развитие инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный"; строительствопервого пускового участка первой линии Омского метрополитена;обновление подвижного состава автобусов, эксплуатируемых на маршрутах,проходящих по территории Омской области; (В редакции ПостановленийПравительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п; от 22.09.2010г. N 189-п) 2 этап: 2013-2016 годы - завершение строительства первогопускового участка первой линии Омского метрополитена и разработкапроектной и рабочей документации по строительству второго пусковогоучастка первой линии Омского метрополитена. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Согласно экспертному заключению Федерального государственногоунитарного предприятия "Государственный проектно-изыскательский инаучно-исследовательский институт гражданской авиации "Аэропроект" от29 декабря 2008 года на технико-экономическое обоснование передачи изсобственности Российской Федерации в собственность Омской областиакций открытого акционерного общества "Омский аэропорт" и имущества(объектов) авиатранспортной инфраструктуры, расположенных натерритории Омской области, стоимость выполнения работ по завершениюстроительства аэропорта "Омск-Федоровка" без учета затрат напроектирование в ценах IV квартала 2008 года составляет 7477000,0 тыс.рублей. Прогнозная стоимость выполнения проектных работ составляет400000,0 тыс. рублей. Программой предусмотрено финансирование строительства аэропорта"Омск-Федоровка" за счет средств областного бюджета. Общий объем инвестиционных вложений в 2010-2012 годах составляет7877000,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства - 7204000,0тыс. рублей. Привлечение внебюджетных инвестиций планируется осуществить наусловиях государственно-частного партнерства. Технико-экономическое обоснование строительства первого пусковогоучастка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный Путь"до станции "Автовокзал" с электродепо получило положительноезаключение Главгосэкспертизы Российской Федерации N 24-4-1/10-156-В иутверждено постановлением Госстроя России от 13 июня 2002 года N 52. Затраты на реализацию Программы в ценах 1991 года составляют349,2 млн. рублей, с учетом индекса дефлятора - 28061,06 млн. рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября2000 года N 1433-р предусмотрено выделение средств федеральногобюджета в качестве государственной поддержки на строительствометрополитенов в субъектах Российской Федерации в размере до 20процентов от общего объема технологически обоснованной потребности всредствах на соответствующий год. Реализация Программы будет способствовать экономическомуразвитию, росту деловой и социальной активности, повышениюинвестиционной привлекательности территорий, экономического рейтингагорода Омска, улучшению экологической обстановки. Важным социальным результатом реализации Программы являетсясокращение затрат времени пассажиров на перемещения за счет расширениягеографии перевозок воздушным транспортом. Увеличение перевозок пассажиров метрополитеном будетспособствовать оптимизации использования транспортной сети городаОмска, сокращению совокупных транспортных расходов населения,повышению качества, безопасности, экологичности транспортных услуг. По итогам реализации Программы: 1) в 2012 году с вводом в эксплуатацию аэропорта "Омск-Федоровка"пассажиропоток увеличится до 700 тыс. человек, объем грузовыхперевозок составит 4,5 тыс. тонн в год; 2) в конце 2016 года пассажиропоток увеличится до 900 тыс.человек, объем грузовых перевозок составит 7,0 тыс. тонн в год; 3) протяженность метрополитена в городе Омске составит 6,9 км,будет закончено строительство 4 станций, что обеспечит рост количестваперевезенных пассажиров до 106,5 тыс. человек в сутки, а доляперевозок метрополитена в общем объеме пассажирских перевозок составит4,6 процентов. 5. Объемы финансирования Программы Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят30317849,3 тыс. рублей, в том числе по годам: (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 22.12.2010 г. N 264-п) 2010 год - 1468825,7 тыс. рублей; (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 22.12.2010 г. N 264-п) 2011 год - 735719,4 тыс. рублей; (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 22.12.2010 г. N 264-п) 2012 год - 2296767,4 тыс. рублей; 2013 год - 5530993,5 тыс. рублей; 2014 год - 6824901,1 тыс. рублей; 2015 год - 7022901,1 тыс. рублей; 2016 год - 6437741,1 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых иненалоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят25277539,9 тыс. рублей, в том числе по годам: (В редакцииПостановления Правительства Омской области от 22.12.2010 г. N 264-п) 2010 год - 1434356,3 тыс. рублей; (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 22.12.2010 г. N 264-п) 2011 год - 680307,4 тыс. рублей; 2012 год - 1296767,4 тыс. рублей; 2013 год - 4530993,5 тыс. рублей; 2014 год - 5824901,1 тыс. рублей; 2015 год - 6022901,1 тыс. рублей; 2016 год - 5431901,1 тыс. рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступленийцелевого характера составят 5040309,4 тыс. рублей, в том числе погодам: 2010 год - 34469,4 тыс. рублей; 2012 год - 1000000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1000000,0 тыс. рублей; 2014 год - 1000000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1000000,0 тыс. рублей; 2016 год - 1005840,0 тыс. рублей. Предполагается финансирование из внебюджетных источников -7204000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1000000,0 тыс. рублей; 2013 год - 3102000,0 тыс. рублей; 2014 год - 3102000,0 тыс. рублей. Сведения о распределении средств областного бюджета понаправлениям финансирования Программы в целом и по годам отражены вприложении N 1 к Программе. Конкретный размер средств, направляемых на строительство объектовОмского метрополитена и аэропорта "Омск-Федоровка", определяется всоответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждаемыми на эти целизаконом Омской области об областном бюджете на очередной финансовыйгод с учетом федеральных субсидий. (В редакции Постановления Правительства Омской области от01.12.2010 г. N 234-п) 6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году обеспечитьдостижение следующих основных результатов (по сравнению с 2009 годом): 1) завершение строительства аэропорта "Омск-Федоровка" иосуществление аэропортовой деятельности за пределами города Омска; 2) обслуживание всех типов воздушных судов, расширение географииполетов воздушных судов, ежегодное увеличение пассажиропотока на 6процентов; 3) создание условий для формирования мультимодальноготранспортного узла; 4) завершение строительства первого пускового участка первойлинии Омского метрополитена протяженностью 6,9 км; 5) обеспечение объема перевозок на метро 106,5 тыс. пассажиров всутки; 6) обеспечение доли перевозок на метро от общего объемапассажирских перевозок в размере 4,6 процента; 7) увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом до 7,0тыс. тонн грузов в год; 8) увеличение количества рабочих мест в связи со строительствомОмского метрополитена более чем на 1300 человек; 9) увеличение доли автобусов, эксплуатируемых на маршрутах,проходящих по территории Омской области, со сроком эксплуатации до 7лет в общем количестве автобусов, эксплуатируемых на данных маршрутах,до 30 процентов; (В редакции Постановления Правительства Омскойобласти от 19.05.2010 г. N 100-п) 10) уменьшение экологического ущерба от использования наземноготранспорта за счет наращивания экологически чистого способапередвижения в Омском метрополитене и выноса аэропортовой деятельностиза пределы города Омска . (В редакции Постановления ПравительстваОмской области от 19.05.2010 г. N 100-п) 7. Перечень мероприятий Программы|—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— || N | Наименование | Сроки | Исполнители | Источники | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей || п/п | мероприятия | реали- | | финанси- |————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | зации, | | рования | Всего за | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | | годы | | | 2010 - | | | | | | | || | | | | | 2016 годы | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Строительство аэропорта "Омск-Федоровка" ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 1 | Строительство | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 672263,5 | 49263,5 | 120000,0 | 503000,0 | - | - | - | - || | аэропорта "Омск- | 2012 | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | Федоровка", в том | годы | "Омск-Федоровка", | за счет | 399263,5 | 49263,5 | 120000,0 | 230000,0 | | | | || | числе проектно- | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | изыскательские | | соответствии с | налоговых и | 672263,5 | 49263,5 | 120000,0 | 503000,0 | - | - | - | - || | работы | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | 399263,5 | 49263,5 | 120000,0 | 230000,0 | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Строительство Омского метрополитена ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2 | Строительство | 2010 - | | всего, в | 29060840,0 | 1105364,9 | 500000,0 | 1750000,0 | 5500000,0 | 6798000,0 | 6996000,0 | 6411475,1 || | первой линии | 2016 | | том числе | | | | | | | | || | Омского | годы | | за счет | | | | | | | | || | метрополитена от | | |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | станции | | | налоговых и | 24055000,0 | 105364,9 | 500000,0 | 750000,0 | 4500000,0 | 5798000,0 | 5996000,0 | 5405635,1 || | "Кировская" | | | неналоговых | | | | | | | | || | (Рабочая) до | | | доходов, | | | | | | | | || | станции | | | поступлений | | | | | | | | || | "Автовокзал" | | | нецелевого | | | | | | | | || | (Соборная) с | | | характера | | | | | | | | || | электродепо в | | |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | городе Омске, в | | | поступлений | 5005840,0 | - | - | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1005840,0 || | том числе | | | целевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2.1 | Строительство | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 28856840,0 | 1088364,9 | 494000,0 | 1743000,0 | 5492000,0 | 6642000,0 | 6991000,0 | 6406475,1 || | первого пускового | 2016 | области, ГУ | том числе | | | | | | | | || | участка первой | годы | "УЗМ", | за счет | 201864,9 | 1864,9 | 150000,0 | 50000,0 | - | - | - | - || | линии Омского | | организации в | | | | | | | | | || | метрополитена от | | соответствии с |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | станции "Красный | | законодательством | налоговых и | 23851000,0 | 88364,9 | 494000,0 | 743000,0 | 4492000,0 | 5642000,0 | 5991000,0 | 5400635,1 || | путь" (библиотека | | | неналоговых | | | | | | | | || | им. А.С. Пушкина) | | | доходов, | | | | | | | | || | до станции | | | поступлений | | | | | | | | || | "Автовокзал" | | | нецелевого | | | | | | | | || | (Соборная) с | | | характера | | | | | | | | || | электродепо, в том | | | | | | | | | | | || | числе разработка | | |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | проектной и | | | поступлений | 5005840,0 | - | - | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1005840,0 || | рабочей | | | целевого | | | | | | | | || | документации, | | | характера | | | | | | | | || | другие работы и | | | | | | | | | | | || | услуги | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2.2 | Строительство | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 54000,0 | 17000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 || | первоочередного | 2016 | области, ГУ | том числе | | | | | | | | || | участка первой | годы | "УЗМ", | за счет | | | | | | | | || | линии Омского | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | метрополитена от | | соответствии с | налоговых и | 54000,0 | 17000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 || | станции "Рабочая" | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | до станции | | | доходов, | | | | | | | | || | "Маршала Жукова" | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 2.3 | Разработка | 2014 | Минпром Омской | всего, в | 150000,0 | - | - | - | - | 150000,0 | - | - || | проектной и | год | области, ГУ | том числе | | | | | | | | || | рабочей | | "УЗМ", | за счет | | | | | | | | || | документации по | | организации в | | | | | | | | | || | строительству | | соответствии с | | | | | | | | | || | второго пускового | | законодательством |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | участка первой | | | налоговых и | 150000,0 | - | - | - | - | 150000,0 | - | - || | линии Омского | | | неналоговых | | | | | | | | || | метрополитена от | | | доходов, | | | | | | | | || | станции "Красный | | | поступлений | | | | | | | | || | путь" (библиотека | | | нецелевого | | | | | | | | || | им. А.С. Пушкина) | | | характера | | | | | | | | || | до станции | | | | | | | | | | | || | "Маршала Жукова" | | | | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Развитие инфраструктуры аэропорта "Омск-Центральный" ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3 | Развитие | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 213500,0 | 196500,0 | 17000,0 | - | - | - | - | - || | инфраструктуры | 2011 | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | аэропорта "Омск- | годы | "Омск-Федоровка", | за счет | | | | | | | | || | Центральный", в | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | том числе | | соответствии с | налоговых и | 213658,0 | 196500,0 | 17000,0 | - | - | - | - | - || | | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3.1 | Строительство мест | 2010 | Минпром Омской | всего, в | 196658,0 | 196658,0 | - | - | - | - | - | - || | размещения | год | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | воздушных судов на | | "Омск-Федоровка", | за счет | 8030,1 | 8030,1 | - | - | - | - | - | - || | территории | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | аэропорта "Омск- | | соответствии с | налоговых и | 196658,0 | 196658,0 | - | - | - | - | - | - || | Центральный", в | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | том числе | | | доходов, | 8030,1 | 8030,1 | | | | | | || | проектно- | | | поступлений | | | - | - | - | - | - | - || | изыскательские | | | нецелевого | | | | | | | | || | работы | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 3.2 | Капитальный ремонт | 2011 | Минпром Омской | всего, в | 17000,0 | - | 17000,0 | - | - | - | - | - || | международного | год | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | сектора аэропорта | | "Омск-Федоровка", | за счет | | | | | | | | || | "Омск-Центральный" | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | соответствии с | налоговых и | 17000,0 | - | 17000,0 | - | - | - | - | - || | | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Обеспечение деятельности государственных учреждений Омской области ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 4 | Обеспечение | 2010 - | | всего, в | 191241,1 | 18225,4 | 76745,5 | 21793,5 | 21793,5 | 17701,1 | 17701,1 | 17281,0 || | деятельности | 2016 | | том числе | | | | | | | | || | государственных | годы | | за счет | | | | | | | | || | учреждений Омской | | |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | области, в том | | | налоговых и | 191241,1 | 18225,4 | 76745,5 | 21793,5 | 21793,5 | 17701,1 | 17701,1 | 17281,0 || | числе | | | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 4.1 | Обеспечение | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 16079,5 | 3821,3 | 4073,4 | 4092,4 | 4092,4 | - | - | - || | деятельности БУ | 2013 | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | "Омск-Федоровка" | годы | "Омск-Федоровка", | за счет | | | | | | | | || | | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | соответствии с | налоговых и | 16079,5 | 3821,3 | 4073,4 | 4092,4 | 4092,4 | - | - | - || | | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 4.2 | Обеспечение | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 175161,6 | 14404,1 | 72672,1 | 17701,1 | 17701,1 | 17701,1 | 17701,1 | 17281,0 || | деятельности ГУ | 2016 | области, ГУ | том числе | | | | | | | | || | "УЗМ" | годы | "УЗМ", | за счет | | | | | | | | || | | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | соответствии с | налоговых и | 175161,6 | 14404,1 | 72672,1 | 17701,1 | 17701,1 | 17701,1 | 17701,1 | 17281,0 || | | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Содержание объектов транспортной инфраструктуры ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5 | Содержание | 2010 - | | всего, в | 98627,2 | 18094,4 | 21973,9 | 21973,9 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 8985,0 || | объектов | 2016 | | том числе | | | | | | | | || | транспортной | годы | | за счет | | | | | | | | || | инфраструктуры, в | | |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | том числе | | | налоговых и | 98627,2 | 18094,4 | 21973,9 | 21973,9 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 8985,0 || | | | | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5.1 | Содержание | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 64400,0 | 9415,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 8985,0 || | пускового | 2016 | области, ГУ | том числе | | | | | | | | || | комплекса | годы | "УЗМ", | за счет | | | | | | | | || | совмещенного с | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | метрополитеном | | соответствии с | налоговых и | 64400,0 | 9415,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 9200,0 | 8985,0 || | мостового перехода | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | через реку Иртыш в | | | доходов, | | | | | | | | || | городе Омске | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5.2 | Эксплуатация и | 2010 - | Минпром Омской | всего, в | 33751,9 | 8204,1 | 12773,9 | 12773,9 | - | - | - | - || | охрана объектов | 2012 | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | аэропорта "Омск- | годы | "Омск-Федоровка", | за счет | | | | | | | | || | Федоровка" | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | соответствии с | налоговых и | 33751,9 | 8204,1 | 12773,9 | 12773,9 | - | - | - | - || | | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 5.3 | Содержание и | 2010 | Минпром Омской | всего, в | 475,3 | 475,3 | - | - | - | - | - | - || | техническое | год | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | обслуживание | | "Омск-Федоровка", | за счет | | | | | | | | || | международного | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | сектора аэропорта | | соответствии с | налоговых и | 475,3 | 475,3 | - | - | - | - | - | - || | "Омск-Центральный" | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Приобретение объектов имущества ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 6 | Приобретение | 2010 | Минпром Омской | всего, в | 32135,5 | 32135,5 | - | - | - | - | - | - || | объектов | год | области, БУ | том числе | | | | | | | | || | недвижимого | | "Омск-Федоровка", | за счет | | | | | | | | || | имущества, | | организации в |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | необходимых для | | соответствии с | налоговых и | 32135,5 | 32135,5 | - | - | - | - | - | - || | обеспечения | | законодательством | неналоговых | | | | | | | | || | деятельности | | | доходов, | | | | | | | | || | аэропорта "Омск- | | | поступлений | | | | | | | | || | Федоровка" | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| 7 | Приобретение | 2010 | Минимущество | всего, в | 49242,0 | 49242,0 | - | - | - | - | - | - || | автобусов в | год | Омской области, | том числе | | | | | | | | || | собственность | | организации в | за счет | | | | | | | | || | Омской области | | соответствии с |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | законодательством | налоговых и | 14772,6 | 14772,6 | - | - | - | - | - | - || | | | | неналоговых | | | | | | | | || | | | | доходов, | | | | | | | | || | | | | поступлений | | | | | | | | || | | | | нецелевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | || | | | |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | | | | поступлений | 34469,4 | 34469,4 | - | - | - | - | - | - || | | | | целевого | | | | | | | | || | | | | характера | | | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————|———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по Программе | всего, в | 30317849,3 | 1468825,7 | 735719,4 | 2296767,4 | 5530993,5 | 6824901,1 | 7022901,1 | 6437741,1 || | том числе | | | | | | | | || | за счет | | | | | | | | || |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 25277539,9 | 1434356,3 | 680307,4 | 1296767,4 | 4530993,5 | 5824901,1 | 6022901,1 | 5431901,1 || | неналоговых | | | | | | | | || | доходов, | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | || | нецелевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | || |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | 5040309,4 | 34469,4 | - | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1005840,0 || | целевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| (В редакции Постановлений Правительства Омской области от19.05.2010 г. N 100-п; от 22.12.2010 г. N 264-п) 8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы В качестве целевых индикаторов, отражающих степень достиженияцелей и задач Программы и применяемых для оценки эффективности еереализации по годам, приняты следующие показатели (приложение N 2 кПрограмме): 1) обеспечение строительной готовности: (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) - объектов аэропорта "Омск-Федоровка"; (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) - мест размещения воздушных судов на территории аэропорта"Омск-Центральный"; (В редакции Постановления Правительства Омскойобласти от 19.05.2010 г. N 100-п) - объектов первого пускового участка первой линии Омскогометрополитена; (В редакции Постановления Правительства Омской областиот 19.05.2010 г. N 100-п) 2) увеличение пассажирских перевозок воздушным транспортом; (Вредакции Постановления Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N100-п) 3) увеличение грузовых перевозок воздушным транспортом; (Вредакции Постановления Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N100-п) 4) увеличение количества рабочих мест в связи со строительствомОмского метрополитена; (В редакции Постановления Правительства Омскойобласти от 19.05.2010 г. N 100-п) 5) обновление парка автобусов, эксплуатируемых на маршрутах,проходящих по территории Омской области. (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) Порядок проведения оценки эффективности реализации Программыпредусматривает оценку достижения значений целевых индикаторовПрограммы и определение их динамики. (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 22.09.2010 г. N 189-п) Оценка эффективности реализации Программы осуществляетсяисполнителем-координатором по итогам ее исполнения за каждыйфинансовый год до 1 марта, следующего за отчетным годом, и в целомпосле завершения реализации Программы . (В редакции ПостановленияПравительства Омской области от 22.09.2010 г. N 189-п) Расчет эффективности реализации Программы осуществляется поформуле: Э = [1 - 1 / n SUM(Тi - Тiф)] x 100%, ———————— Тi где: Э - эффективность реализации Программы (в процентах); Тi - значение i-го целевого индикатора, установленное Программой; Тiф - фактическое значение i-го целевого индикатора; n - количество целевых индикаторов. При значениях Э, равных или превышающих 100 процентов, Программасчитается эффективной. (В редакции Постановления Правительства Омскойобласти от 22.09.2010 г. N 189-п) Если значение Э меньше 100 процентов, то Программа считаетсянеэффективной. В этом случае исполнитель-координатор проводит анализпричин невыполнения Программы и разрабатывает предложения подостижению значений целевых индикаторов и внесению изменений вПрограмму . (В редакции Постановления Правительства Омской области от22.09.2010 г. N 189-п) Оценка эффективности реализации Программы производитсяисполнителем-координатором Программы путем расчетов количественных икачественных значений основных параметров целевых индикаторов засоответствующий год по сравнению с начальным периодом реализациимероприятий Программы с учетом следующих методических рекомендаций: 1) при расчете фактически достигнутых значений целевыхиндикаторов должна отражаться комплексная оценка влияния на результатыреализации Программы; 2) при подготовке отчета о реализации Программы определяетсяотклонение фактически достигнутых целевых индикаторов отпредусмотренных Программой; 3) по результатам оценки целевых индикаторов и объемовфинансирования проведенных мероприятий определяется общаяэкономическая эффективность реализации Программы. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" СВЕДЕНИЯ о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" (далее - Программа) (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 22.12.2010 г. N 264-п) |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Направления | Объем финансирования Программы, тыс. рублей || финансирования |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | Источники | Всего за | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год || | финанси- | 2010 - | | | | | | | || | рования | 2016 годы | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| Всего по | всего, в | 30317849,3 | 1468825,7 | 735719,4 | 2296767,4 | 5530993,5 | 6824901,1 | 7022901,1 | 6437741,1 || Программе, в том | том числе | | | | | | | | || числе | за счет | | | | | | | | || |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 25277539,9 | 1434356,3 | 680307,4 | 1296767,4 | 4530993,5 | 5824901,1 | 6022901,1 | 5431901,1 || | неналоговых | | | | | | | | || | доходов, | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | || | нецелевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | || |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | 5040309,4 | 34469,4 | - | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1005840,0 || | целевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| капитальные | всего, в | 29961739,0 | 1383263,9 | 620000,0 | 2253000,0 | 5500000,0 | 6798000 | 6996000 | 6411475,1 || вложения | том числе | | | | | | | | || | за счет | | | | | | | | || |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 24955899,0 | 383421,9 | 620000,0 | 1253000,0 | 4500000,0 | 5798000 | 5996000 | 5405635,1 || | неналоговых | | | | | | | | || | доходов, | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | || | нецелевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | || |—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | 5005840,0 | - | - | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1005840,0 || | целевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| научно- | - | - | - | - | - | - | - | - | - || исследовательские | | | | | | | | | || и опытно- | | | | | | | | | || конструкторские | | | | | | | | | || работы | | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| прочие нужды | всего, в | 356110,3 | 85561,8 | 115719,4 | 43767,4 | 30993,5 | 26901,1 | 26901,1 | 26266,0 || | том числе | | | | | | | | || | за счет | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | налоговых и | 321640,9 | 51092,4 | 60307,4 | 43767,4 | 30993,5 | 26901,1 | 26901,1 | 26266,0 || | неналоговых | | | | | | | | || | доходов, | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | || | нецелевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| | поступлений | 34469,4 | 34469,4 | - | - | - | - | - | - || | целевого | | | | | | | | || | характера | | | | | | | | ||———————————————————|—————————————|————————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омско й области (2010 - 2016 годы)" ЗНАЧЕНИЯ целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" (В редакции Постановления Правительства Омской области от 19.05.2010 г. N 100-п) |—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|| N | Наименование | Единица | 2008 | 2009 год | Динамика целевых значений индикатора || п/п | целевого | измерения | год | (оценка) |————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| | индикатора | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | | год | год | год | год | год | год | год ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| Строительство аэропорта "Омск-Федоровка" ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| 1 | Обеспечение | % | - | - | 7 | 25 | 100 | - | - | - | - || | строительной | | | | | | | | | | || | готовности | | | | | | | | | | || | аэропорта | | | | | | | | | | || | "Омск-Федоровка" | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| 2 | Увеличение | тыс. | 538 | 52 | 52 | 52 | 162 | 212 | 262 | 312 | 362 || | пассажирских | пасс, в | | | | | | | | | || | перевозок | год | | | | | | | | | || | воздушным | | | | | | | | | | || | транспортом (по | % | | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 15,7 | 21,3 | 26,3 | 30,6 | 34,4 || | сравнению с 2008 | | | | | | | | | | || | годом) | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| 3 | Увеличение | тыс. тонн | 3,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 || | грузовых | в год | | | | | | | | | || | перевозок | | | | | | | | | | || | воздушным | % | | 01 | 01 | 01 | 11 | 27,2 | 33,3 | 38,5 | 42,8 || | транспортом (по | | | | | | | | | | || | сравнению с 2008 | | | | | | | | | | || | годом) | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| Строительство Омского метрополитена ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| 1 | Обеспечение | % | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 25,9 | 36,0 | 51,2 | 67,4 | 84,3 | 100 || | строительной | | | | | | | | | | || | готовности | | | | | | | | | | || | первого | | | | | | | | | | || | пускового | | | | | | | | | | || | участка первой | | | | | | | | | | || | линии Омского | | | | | | | | | | || | метрополитена | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| 2 | Увеличение | чел. | 210 | -160 | -164 | -28 | 159 | 1114 | 1496 | 1555 | 1378 || | количества | | | | | | | | | | || | рабочих мест в | | | | | | | | | | || | связи со | | | | | | | | | | || | строительством | | | | | | | | | | || | Омского | | | | | | | | | | || | метрополитена (по | | | | | | | | | | || | сравнению с 2008 | | | | | | | | | | || | годом) | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| Строительство мест размещения воздушных судов на территории аэропорта "Омск-Центральный" ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| | Обеспечение | % | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - || | строительной | | | | | | | | | | || | готовности мест | | | | | | | | | | || | размещения | | | | | | | | | | || | воздушных судов | | | | | | | | | | || | на территории | | | | | | | | | | || | аэропорта | | | | | | | | | | || | "Омск- | | | | | | | | | | || | Центральный" | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| Приобретение автобусов в собственность Омской области ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————|| | Обновление | % | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - || | парка | | | | | | | | | | || | автобусов, | | | | | | | | | | || | эксплуатируемых | | | | | | | | | | || | на маршрутах, | | | | | | | | | | || | проходящих по | | | | | | | | | | || | территории | | | | | | | | | | || | Омской области | | | | | | | | | | ||—————|———————————————————|———————————|———————|——————————|————————|———————|———————|————————|————————|————————|————————| Приложение N 2 к постановлению Правительства Омской области от 7 октября 2009 г. N 183-п ОТЧЕТ о реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" за _____________________ год 1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 - 2016 годы)" (далее - Программа)|—————|————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————|————————————|| N | Наименование | Исполнители | Объем средств областного бюджета, | Примечание || п/п | мероприятия | | млн. рублей | || | | |———————————————|—————————————|——————————————| || | | | Предусмотрено | Перечислено | Перечислено | || | | | в областном | из | исполнителем | || | | | бюджете в | областного | конкретным | || | | | соответствии | бюджета | получателям | || | | | с Программой | исполнителю | | ||—————|————————————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|| | | | | | | ||—————|————————————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————|| | Всего по Программе | | | | | ||—————|————————————————————|—————————————|———————————————|—————————————|——————————————|————————————| 2. Результат проведенных мероприятий|—————|—————————————————|————————————————|————————————————————————————————————|| N | Наименование | Исполнители | Краткая информация о результатах || п/п | мероприятия | | реализации мероприятия ||—————|—————————————————|————————————————|————————————————————————————————————|| | | | ||—————|—————————————————|————————————————|————————————————————————————————————|| | | | ||—————|—————————————————|————————————————|————————————————————————————————————| 3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы|—————|——————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| N | Наименование | Единица | _______________________ год | Примечание || п/п | целевого | измерения |———————————————|————————————|—————————————|—————————————| || | индикатора | | Предусмотрено | Фактически | Отклонение, | Выполнение, | || | | | Программой | достигнуто | (+,-) | % | ||—————|——————————————|———————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|| | | | | | | | ||—————|——————————————|———————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|| | | | | | | | ||—————|——————————————|———————————|———————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————| Эффективность Программы составляет ______________ процентов Руководитель органа исполнительной власти Омской области (________________) (исполнитель-координатор)