| Цели, задачи и программы
(наименования) |
Бюджетные ассигнования областного бюджета |
|
Отчетный год
2008 год |
Текущий год
2009 год |
Очередной год
2010 год |
Плановый период |
|
|
|
|
2011 год |
2012 год |
|
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
тыс. рублей |
% |
| Цель 1: Создание благоприятных
условий для укрепления единого
культурного пространства и
сохранения культурного наследия
Омской области, развития
культурного и духовного
потенциала населения, сохранения
культурного наследия Омской
области и обеспечения свободы
творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни и
доступ к культурным ценностям |
934 233,00 |
84,8 |
837 420,90 |
94,8 |
818 691,27 |
56,9 |
921 842,50 |
57,6 |
956 569,40 |
58,1 |
| Задача 1.1. Обеспечение
доступности и качественности
культурных благ и услуг |
504 593,82 |
54,0 |
428 516,40 |
51,2 |
422 359,07 |
51,0 |
455 122,60 |
51,0 |
503 362,20 |
51,0 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности бюджетных
учреждений Омской области,
находящихся в ведении
Министерства культуры Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
7 083,77 |
1,7 |
20 004,20 |
4,4 |
10 820,50 |
2,1 |
| Целевая программа Омской области
"Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской
области" |
699,80 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Культура Омской области" |
|
|
55 659,9 |
13,0 |
|
|
|
|
|
|
| ВЦП "Обеспечение доступности и
качества культурных благ и услуг
на 2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
415 275,3 |
98,3 |
435 018,4 |
95,6 |
479 535,7 |
95,3 |
| ДЦП "Семья и демография Омской
области" |
|
|
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
503 894,02 |
99,9 |
372 856,50 |
87,0 |
|
|
|
|
12 906,00 |
2,6 |
| Задача 1.2. Сохранение
нематериального культурного
наследия народов Омской области
и самодеятельного
художественного творчества |
148 339,40 |
15,9 |
135 812,3 |
16,2 |
141 541,8 |
17,3 |
178 886,7 |
19,4 |
170 840,0 |
17,9 |
| Целевая программа Омской области
"Дети Омской области" |
381,10 |
0,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Профилактика наркомании на
территории Омской области" |
190,00 |
0,13 |
40,0 |
0,03 |
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Семья и демография Омской
области" |
60,00 |
0,04 |
98,4 |
0,07 |
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Профилактика правонарушений и
предупреждение экстремизма
Омской области" |
30,00 |
0,0 |
20,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Культура Омской области" |
|
|
10 426,60 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Новое поколение Омской области" |
|
|
296,50 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
| ДЦП "Семья и демография Омской
области" |
|
|
|
|
|
|
220,00 |
0,1 |
1 050,00 |
0,6 |
| ДЦП "Профилактика правонарушений
и наркомании" |
|
|
|
|
|
|
365,00 |
0,2 |
365,00 |
0,2 |
| ДЦП "Развитие
предпринимательства" |
|
|
|
|
|
|
300,00 |
0,2 |
300,00 |
0,2 |
| ДЦП "Новое поколение Омской
области" |
|
|
|
|
|
|
300,00 |
0,2 |
2 450,00 |
1,4 |
| ДЦП "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Омской области
на 2011 - 2015 годы" |
|
|
|
|
|
|
1 200,00 |
0,7 |
|
|
| ВЦП "Обеспечение доступности и
качества культурных благ и услуг
на 2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
2 537,80 |
0,0 |
8 290,00 |
4,6 |
4 580,00 |
2,7 |
| ВЦП "Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на
территории Омской области,
государственная поддержка
самодеятельного художественного
творчества на 2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
89 528,10 |
63,3 |
100 865,20 |
56,4 |
90 510,20 |
53,0 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности бюджетных
учреждений Омской области,
находящихся в ведении
Министерства культуры Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
891,00 |
0,6 |
1 186,80 |
0,7 |
2 438,00 |
1,4 |
| ВЦП "Осуществление
государственного управления в
сфере культуры на территории
Омской области" на 2010 - 2012
годы |
|
|
|
|
2 870,00 |
2,0 |
5 000,00 |
2,8 |
3 500,00 |
2,0 |
| ВЦП "Развитие кадрового
потенциала отрасли культуры на
2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
1 014,20 |
0,7 |
950,00 |
0,5 |
735,00 |
0,4 |
| Непрограммная деятельность |
147 678,30 |
99,6 |
124 930,8 |
92,0 |
44 700,7 |
31,6 |
60 209,7 |
33,7 |
64 911,8 |
38,0 |
| Задача 1.3. Обеспечение
сохранности и популяризация
объектов культурного наследия |
95 645,50 |
10,2 |
93 818,90 |
11,2 |
90 945,20 |
11,1 |
111 175,80 |
12,1 |
106 666,60 |
11,2 |
| Целевая программа Омской области
"Культура Омской области" |
|
|
1 867,00 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
| ВЦП "Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия
Омской области на 2010 - 2012
годы" |
|
|
|
|
90 925,20 |
100,0 |
109 575,80 |
98,6 |
102 455,10 |
96,1 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности бюджетных
учреждений Омской области,
находящихся в ведении
Министерства культуры Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
20,00 |
0,0 |
1 600,00 |
1,4 |
2 211,50 |
|
| Непрограммная деятельность |
95 645,50 |
100,0 |
91 951,90 |
98,0 |
|
|
|
|
2 000,0 |
1,9 |
| Задача 1.4. Расширение доступа
населения к информационным
ресурсам отрасли культуры |
84 324,68 |
9,0 |
81 751,60 |
9,8 |
70 922,00 |
8,7 |
79 776,30 |
8,7 |
80 923,20 |
8,5 |
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности бюджетных
учреждений Омской области,
находящихся в ведении
Министерства культуры Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
|
|
25,00 |
0,0 |
560,00 |
0,0 |
| Целевая программа информатизации
Омской области "Электронный
регион" |
3 510,90 |
4,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Семья и демография Омской
области" |
825,00 |
0,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Культура Омской области" |
|
|
10 080,0 |
12,33 |
|
|
|
|
|
|
| ВЦП "Осуществление
государственного управления в
сфере культуры на территории
Омской области" на 2010 - 2012
годы |
|
|
|
|
3 989,2 |
5,62 |
5 000,0 |
6,27 |
6 000,0 |
|
| ДЦП "Семья и демография Омской
области" |
|
|
|
|
|
|
390,0 |
0,49 |
90,0 |
|
| ВЦП "Развитие библиотечноинформационных услуг на
территории Омской области" на
2011 - 2013 годы |
|
|
|
|
|
|
74 361,3 |
93,21 |
74 273,2 |
|
| Непрограммная деятельность |
79 988,78 |
94,86 |
71 671,60 |
87,67 |
66 932,80 |
94,38 |
|
|
|
|
| Задача 1.5. Развитие кадрового
обеспечения отрасли культуры |
101 329,6 |
10,8 |
97 521,7 |
11,6 |
92 923,2 |
11,4 |
96 881,1 |
10,5 |
94 777,4 |
9,9 |
| Целевая программа Омской области
"Дети Омской области" |
1 259,00 |
1,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Профилактика правонарушений и
предупреждение экстремизма
Омской области" |
340,80 |
0,34 |
69,0 |
0,07 |
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Профилактика наркомании на
территории Омской области" |
168,00 |
0,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевая программа Омской области
"Культура Омской области" |
|
|
1 367,6 |
1,40 |
|
|
|
|
|
|
| ДЦП "Новое поколение Омской
области" |
|
|
|
|
|
|
450,0 |
0,46 |
650,0 |
|
| ВЦП "Обеспечение пожарной
безопасности бюджетных
учреждений Омской области,
находящихся в ведении
Министерства культуры Омской
области" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
1 300,0 |
1,40 |
2 184,0 |
2,25 |
420,0 |
|
| ВЦП "Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на
территории Омской области,
государственная поддержка
самодеятельного художественного
творчества на 2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
150,0 |
0,16 |
500,0 |
0,52 |
|
|
| ВЦП "Обеспечение доступности и
качества культурных благ и услуг
на 2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
900,0 |
0,97 |
125,0 |
0,13 |
|
|
| ВЦП "Осуществление
государственного управления в
сфере культуры на территории
Омской области" на 2010 - 2012
годы |
|
|
|
|
247,3 |
0,27 |
|
|
|
|
| ВЦП "Развитие кадрового
потенциала отрасли культуры на
2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
90 325,9 |
97,20 |
93 572,1 |
96,58 |
93 377,4 |
98,52 |
| Непрограммная деятельность |
99 561,80 |
98,26 |
96 085,10 |
98,53 |
|
|
50,0 |
0,05 |
330,0 |
0,35 |
| Цель 2: Оказание содействия
органам местного самоуправления
при осуществлении отдельных
полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере
культуры |
138 071,10 |
12,5 |
16 965,10 |
1,9 |
587 737,90 |
40,8 |
650 502,20 |
40,6 |
662 705,10 |
40,2 |
| Задача 2.1.: Оказание поддержки
муниципальным образованиям
Омской области в обеспечении
населения услугами в сфере
культуры |
118 185,60 |
85,6 |
9 137,50 |
53,9 |
586 250,80 |
99,7 |
649 015,10 |
99,8 |
661 218,00 |
99,8 |
| ВЦП "Развитие кадрового
потенциала отрасли культуры на
2010 - 2012 годы" |
|
|
|
|
|
|
500,00 |
0,1 |
570,00 |
|
| ВЦП "Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных
полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере
культуры" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
586 189,20 |
100,0 |
648 515,10 |
99,9 |
660 648,00 |
|
| Непрограммная деятельность |
118 185,60 |
100,0 |
9 137,50 |
100,0 |
61,60 |
0,0 |
|
|
|
|
| Задача 2.2.: Оказание поддержки
муниципальным образованиям
Омской области по предоставлению
мер социальной поддержки
работникам учреждений
образования в сфере культуры |
19 885,50 |
14,4 |
7 827,60 |
46,1 |
1 487,10 |
0,3 |
1 487,10 |
0,2 |
1 487,10 |
0,2 |
| ВЦП "Предоставление межбюджетных
трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных
полномочий по решению вопросов
местного значения в сфере
культуры" на 2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
1 487,10 |
100,0 |
1 487,10 |
100,0 |
1 487,10 |
|
| Непрограммная деятельность |
19 885,50 |
100,0 |
7 827,60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям, в том
числе |
1 072 304,10 |
97,3 |
854 386,00 |
96,7 |
1 406 429,17 |
97,7 |
1 572 344,70 |
98,3 |
1 619 274,50 |
98,3 |
| Распределено по задачам, из них |
1 072 304,10 |
100,0 |
854 386,00 |
100,0 |
1 406 429,17 |
100,0 |
1 572 344,70 |
100,0 |
1 619 274,50 |
100,0 |
| Распределено по целевым
программам |
7 464,60 |
0,7 |
79 925,00 |
9,4 |
1 294 734,07 |
92,1 |
1 512 085,00 |
96,2 |
1 539 126,70 |
95,1 |
| Распределено по непрограммной
деятельности |
1 064 839,50 |
99,3 |
774 461,00 |
90,6 |
111 695,10 |
7,9 |
60 259,70 |
3,8 |
80 147,80 |
4,9 |
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
29 343,1 |
2,7 |
29 258,3 |
2,8 |
32 536,5 |
2,3 |
27 917,3 |
1,7 |
27 865,9 |
1,7 |
| деятельность Министерства
культуры Омской области |
29 343,10 |
2,7 |
27 810,9 |
3,1 |
60,0 |
0,0 |
|
|
|
|
| ВЦП "Осуществление
государственного управления в
сфере культуры на территории
Омской области" на 2010 - 2012
годы |
|
|
|
|
27 918,0 |
|
27 582,9 |
98,8 |
27 647,1 |
|
| ДЦП "Развитие государственной
гражданской службы" |
|
|
|
|
|
|
334,4 |
1,2 |
218,8 |
|
| Итого бюджетных ассигнований
областного бюджета по субъекту
бюджетного планирования Омской
области |
1 101 647,20 |
100,0 |
883 644,3 |
99,5 |
1 438 965,7 |
100,0 |
1 600 262,0 |
100,0 |
1 647 140,4 |
100,0 |